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永德县第一完全中学2025年预算公开目录

第一部分 永德县第一完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第一完全中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县第一完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展;

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

（二）机构设置情况

永德县第一完全中学设置十一个处室：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教科室、财务室、妇委会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据我校发展规划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2025年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升教师队伍素质，促进学生全面发展。

学校应紧跟高考改革步伐，根据新高考的要求，调整课程体系，注重培养学生的综合素质和学科思维，为学生提供职业规划指导，帮助学生明确未来发展方向，合理选择选考科目。

提升教师的教学水平和应对新高考的能力。采取科学合理的策略来有效应战。通过全面了解政策、强化基础、提升综合素质、调整学习策略、提供信息支持、关注心理健康、更新教学理念、提供选科建议、关注个性化发展、建立职业规划指导和加强教师培训等措施，共同应对新高考带来的变化和挑战。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，促使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制336人。在职实有320人，其中：财政全额保障320人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入77919090.39元，其中：一般公共预算59428290.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5670800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12820000.00元。

与上年对比增加了14846721.69元，增长24.54%。主要原因为学生人数增加，普通高中生均公用经费县级专项资金增大；编外人员人数增加，工资支出随之增大；2025年义务教育学生伙食费专项资金、校服采购专项资金、社会捐赠专项资金首次纳入年初预算收入管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59428290.39元，其中:本年收入59428290.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59428290.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了4965921.69元，增长9.12%，主要原因为学生人数增加，普通高中生均公用经费县级专项资金增大；2025年编外人员人数增加，工资支出随之增大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出79020210.84元。财政拨款安排支出59428290.39元，其中：基本支出56092634.49元，与上年对比增加了2282602.91元，增长4.24%，主要原因为2025年编外人员人数增加，工资支出随之增大；项目支出3335655.9元，与上年对比增加了2683318.78元，增长411.34%，主要原因为普通高中生均公用经费人均预算标准从140.00元增至1050.00元，致使普通高中生均公用经费县级专项资金预算支出数增大；财政专户管理的支出7961653.04元，与上年对比增加了1361653.04元，增长20.63%，主要原因为继续使用2024年非财政拨款结余，致使本年预算支出数增大；其他资金支出11630267.41元，与上年相比增加了9620267.41元，增长478.62%，主要原因为2025年义务教育学生伙食费专项资金、校服采购专项资金首次纳入年初预算支出管理及继续使用上年义务教育课后服务结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：

2050203初中教育15309036.54元，主要用于义务教育教师工资福利支出、义务教育编外人员工资支出、义务教育公用经费县级专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金。

2050204高中教育30441207.51元，主要用于普通高中教师工资福利支出、高中教育编外人员工资支出、普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金、普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育建档立卡免学杂费补助县级专项资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助等支出。

2080502事业单位离退休1899800.12元，主要用于退休人员原渠道发放退休费及离退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5270754.55元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤23784.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102事业单位医疗2338897.33元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗支出191744.43元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金、工伤保险等。

2210201住房公积金3953065.91元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县第一完全中学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第一完全中学2025年合计129972.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县第一完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算69972.00元，较上年增加23972.00元，增长52.11%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县第一完全中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2.公务接待费

永德县第一完全中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为19992.00元，较上年增加9992.00元，增长99.92%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增减变化原因：2025年单位在教学交流、聘请专家进行学术讲座、师资培训、学生专项培养等工作中接待批次及人次较上年度增加。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县第一完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为49980.00元，较上年增加13980.00元，增长38.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费49980.00元，较上年增加13980.00元，增长38.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年单位的师资培训、送教下乡、困难学生家访等工作的工作量较以前年度增加，公务用车使用频率随之升高，运行及维修维护费用对应增大；公务用车使用年限较长，各零部件磨损老化严重，需立即进行更换保养，故维修及保养费用增加。

（二）上级资金

永德县第一完全中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县第一完全中学2025年因公出国（境）费上级资金拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2.公务接待费

永德县第一完全中学2025年公务接待费上级资金拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县第一完全中学2025年上级资金公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

（三）自有资金

永德县第一完全中学2025年自有资金“三公”经费预算60000.00元，较上年增加60000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县第一完全中学2025年因公出国（境）费自有资金预算0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2.公务接待费

永德县第一完全中学2025年公务接待费自有资金预算为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待360人次。

增减变化原因：2025年单位在教学交流、聘请专家进行学术讲座、师资培训、学生专项培养等工作中接待批次及人次较上年度增加;本年首次在自由资金中预算“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县第一完全中学2025年自由资金公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年单位的师资培训、送教下乡、困难学生家访等工作的工作量较以前年度增加，公务用车使用频率随之升高，运行及维修维护费用对应增大；公务用车使用年限较长，各零部件磨损老化严重，需立即进行更换保养，故维修及保养费用增加;本年首次在自由资金中预算“三公”经费。

（四）非财政拨款

永德县第一完全中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县第一完全中学2025年因公出国（境）费非财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2.公务接待费

永德县第一完全中学2025年公务接待费非财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县第一完全中学2025年非财政拨款公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县第一完全中学无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县第一完全中学资产总额71117356.28元，其中，流动资产44873776.22元，固定资产24966912.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1276667.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4080639.59元，其中固定资产减少1564909.87元、在建工程增加0元,流动资产增加5685549.42元，无形资产减少39999.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值490150.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“2025年部门政府采购预算表”为空表。

3.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

7.2025年我部门转移支付补助项目支出预算按上级下达数执行，年初未进行预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300542100111