监督索引号53092300471500000

永德县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 永德县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案利用股、信息技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，永德县档案工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对云南重要指示批示精神和对档案工作的重要论述，坚持档案工作“三个走向”和“四个好”“两个服务”根本遵循，始终秉持“为党管档,为国守史,为民服务”的职责,紧紧围绕省市“3815”战略发展目标和全县委“563”发展计划，按照《永德县档案事业发展“十四五”规划》《2025年度档案工作目标任务项目分解清单》，切实把握新时代档案工作的新要求、新任务，强化服务中心工作这个主旋律，夯实科学精细管护这个主基调，突出数字化信息化这个主方略，巩固县国家综合档案馆业务建设评价等成果，全力推进数字档案馆建设，强化规范管理，擦亮档案品牌，提升编研水平，加强创建合作，优化队伍建设，精准发力，强力推进，不断提高档案工作的质量和水平。

（1）深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神。一是要继续把学习宣传贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大和党的二十届三中全会精神来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大提出的各项任务上来，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，细致谋划部署学习宣传贯彻落实举措，推动党的二十大决策部署在档案部门落地见效。二是要坚持把党的二十大和党的二十届三中全会精神融入档案工作全过程各方面，把贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神相结合，与服务全县“563”发展计划、服务人民群众的新时代新使命新要求相结合，与推动六个永德建设、“6+1”产业发展、“一城两轴三镇四带”发展布局等重点工作任务落实相结合，知责于心、担责于身、履责于行，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为永德高质量发展贡献档案力量、展现时代担当。

（2）突出依法治档案地位。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，坚持把依法治档摆在突出位置，继续把学习宣传贯彻新修订《中华人民共和国档案法》作为重要任务，创新档案法制宣传平台，积极从依法治档入手，运用法治观念、法治思维谋划档案监督、指导的新方法新路径，在执法服务、完善监督、违法查处和普法宣传四个方面下功夫。一是要积极配合县档案局抓好档案工作规范化管理示范认定复查工作。二是要严格按照《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价标准》，不断巩固提升业务建设评价成果，紧扣上一轮评价周期省级反馈24个问题，坚持问题导向、目标导向和结果导向，严格按照省市整改要求，做好整改后半篇文章，积极做好省级综合档案馆新一轮业务建设评价工作。

（3）多措并举丰富馆藏资源。完善规范提质县档案馆爱国主义教育基地建设，加强档案接收征集工作，加大对全县的重要会议、重点工作、重大活动的声像档案的采集和永德地方特色档案的征集力度。继续以省档案局批准《永德县红色档案信息资源专题数据库建设研究》项目为抓手，积极开展红色档案以及社会散存对国家、对社会有价值的档案征集。强化档案信息编研，依托上级及县级舆论宣传媒体平台，健全完善档案信息编研激励通报机制，切实加大档案信息编研力度。

（4）加快推进数字档案馆建设。以县档案馆馆藏档案数字化加工为重点，加大科技赋能，在确保档案安全、质量的基础上，全面推进馆藏文书档案数字化和照片档案数字化工作，力争年内完成50万页（幅）以上，做实档案数字化复审工作。同时，继续强化信息化系统管理，实现已挂接数字化档案局域网上查档，提高查档效率，积极做好档案查询利用服务。

（5）致力服务好全县工作大局。找准档案工作的着力点和发力点，加强档案资政服务，督促完成全县土地确权颁证档案规范建档移交进馆和数字化工作；全力做好重大项目、重点工作等档案立卷归档业务指导工作，妥善做好勐底农场改革等档案划转、移交进馆工作。重大活动、重点建设项目档案验收率应达100%。

（6）提升风险防范能力。要认真对照方案开展安全风险评估和安全自查，检查各项制度规范是否严格执行，各个工作环节、部位是否存在安全漏洞和隐患，各种安全设施是否齐全有效，及时发现和排除安全隐患、堵塞安全漏洞，认真完成各项任务，着力构建人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，确保档案实体安全。要加强对档案服务外包项目的管理，严格审核服务供方信息安全保障能力和业务资质，严格落实档案业务服务外包标准规范，防止档案服务外包过程中出现丢失、损毁和泄密事故等问题。要做好档案数字资源安全管理，开展异质异地备份，县档案馆年内要完成电子档案异地备份1次6T以上。

（7）突出抓好上级交办的其他工作。紧紧围绕全县“563”发展计划，按照“6+1”产业发展重点和“一城两轴三镇四带”的发展格局，全力做好县委、县政府及上级业务主管部门交办的各项工作。一是为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好挂钩村产业发展、人居环境提升等工作，助力推进产业发展和乡村振兴。二是按照省、市、县推动绿美建设、绿美事业的决策部署，坚持“实事求是、因地制宜、分类施策、适地适绿、适地适美”原则，持续加强“醉美临沧，果香永德”建设，全力打造好绿美档案馆建设和挂包网格区绿美建设，助力推动永德经济社会绿色化、低碳化发展。

（8）打造纪律严明和素质过硬队伍。一是强化理论武装。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做到衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。二是以开展党纪学习教育为抓手，始终把纪律和规矩放在首位，围绕档案干部队伍的政治思想、精神状态、担当履职、遵规守纪和安全发展等方面，不断强化党性淬炼、思想教育、制度约束，以实际行动倡树风清气正，激励担当作为，以昂扬斗志推动全县档案事业创新发展。为全县高质量跨越发展作出档案贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2113314.20元，其中：一般公共预算2108314.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000.00元。

与上年对比增加523058.36元，增长32.89%。主要原因是增加永德县档案馆2025年安全设备购置与改造提升经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2108314.20元，其中:本年收入2108314.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2108314.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加518058.36元，增长32.58%。主要原因是增加永德县档案馆2025年安全设备购置与改造提升经费。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化—即细化至末级科目）

2025年部门预算总支出2113314.20元。财政拨款安排支出2108314.20元，其中：基本支出1123314.20元，与上年对比减少116941.64元，减少9.43%，主要原因是调出1人，导致基本支出减少；项目支出985000元，与上年对比增加635000元，增加181.43%，主要原是增加永德县档案馆2025年安全设备购置与改造提升经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012604档案馆1788041.00元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2.2080502事业单位离退休111764.20元、主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95088.50元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗42195.52元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4908.60元，主要用于职工大病保险缴费支出。

6.2210201住房公积金71316.37元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县档案馆2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21000元，其中：政府采购货物预算21000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县档案馆2025年合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元、较上年无增减变动。

1、因公出国（境）费

永德县档案馆2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化。

2、公务接待费

永德县档案馆2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。

（二）上级资金

永德县档案馆2025年无上级资金“三公”经费预算。

（二）自有资金

永德县档案馆2025年无自有资金“三公”经费预算。

（三）非财政拨款

永德县档案馆2025年无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县档案馆2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县档案馆资产总额17755769.22元，其中，流动资产91193.80元，固定资产17661723.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2852.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少469460.99元，其中固定资产减少475076.28元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300471500111