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永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2、负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7、负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8、促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）机构设置情况

我院共设置8个科室，包括：综合科、检验科、放射科、药剂科、院办公室、财务科、公共卫生办公室、健康扶贫办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展基本医疗服务工作：医疗卫生方面，严格执行紧密型医共体管理、国家基本药物和医保报销政策，能正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，不断改善医德医风，提高服务质量和态度，充分利用医院资源，扩展业务，为居民提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务，全面改善群众看病难、看病贵的问题。

2、开展基本公共卫生服务：全面开展居民健康建档工作，认真开展健康教育，建立健康教育机制，提高全民健康意识，加强0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理工作，切实做好预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理管理工作，加大家庭医生签约工作力度，促进基本公共卫生稳步发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17453305.42元，其中：一般公共预算2790381.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14409500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余253423.99元。

与上年部门财务总收入3450321.75元对比增加14002983.67元，增长405.85%，主要原因分析为上年事业收入只是政府采购收入，不包含医疗业务收入，本年数包含单位所有收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入2790381.43元，其中:本年收入2790381.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2790381.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年单位财政拨款收入3144321.75元对比减少353940.32元，下降11.26%，主要原因分析为2025年单位财政拨款收入预算时是以2024年10月在职职工工资花名册为准，2024年10月我单位实有编制职工20人，2024年12月永人社发【2024】125号增加定向生杨美、金珂等5人。由于2024年单位财政拨款收入预算时实有编制职工24人，与上年相比本年度减少4人，故2025年单位财政拨款收入预算人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17453305.42元。财政拨款安排支出2790381.43元，其中：基本支出2790381.43元，上年对比减少353940.32元，下降11.26%，主要原因分析为2025年单位财政拨款收入预算时是以2024年10月在职职工工资花名册为准，2024年10月我单位实有编制职工20人，2024年12月永人社发【2024】125号增加定向生杨美、金珂等5人，故与上年相比单位财政拨款收入预算人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无增减。事业支出14533023.99元，与上年事业支出306000.00元对比增加14227023.99元，增加4649.35%，主要增长原因为上年事业支出只是政府采购支出，不包含事业支出，本年数包含单位所有支出。年终结转结余129900.00元，与上年年终结转结余0.00元对比增加129900.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费133204.80元，主要用于退休人员退休费支出。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出557499.94元，主要用于在职人员单位缴养老保险支出。

3、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院16085089.50元，主要用于卫生院在职人员的人员经费支出。

4、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出34200.00元，主要用于村医县级补助资金。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗231758.72元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30202.50元，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出。

7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金255049.96元，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3776000.00元，其中：政府采购货物预算3616000.00元、政府采购服务预算160000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年合计30000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元、较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款较上年增减无变化。

2、公务接待费

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费一般公共预算财政拨款较上年增减无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款较上年增减无变化。

（二）上级资金

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算30000.00元。其中2025年公务接待费非财政拨款为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长0.00%。与上年相比增加30000.00元，增长0.00%。主要原因：非财政拨款上年度不纳入预算，本年度纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院2025年重点项目预算的绩效目标公开详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年终结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心卫生院资产总额16057119.86元，其中，流动资产8451950.42元，固定资产7571686.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33482.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3103774.11元，其中固定资产减少187407.85元、在建工程0.00元、无形资产减少6810.00元、流动资产增加3297991.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值308500.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我单位无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我单位无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

7.2025年我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036100700111