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中国共产党永德县委员会党校

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永德县委员会党校于1962年成立，为永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

（二）机构设置情况

中国共产党永德县委员会党校内设办公室、培训室、教务室、总务室、科技信息与图书管理室5个工作机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好基本培训,全面完成培训任务。一是认真承办好县委组织部2025年确定的主体班次任务；二是深入开展“万名党员进党校”工作，整合资源、协调配合有关单位下沉16个党工委各举办1期示范培训班；三是扎实开展“六大培训工程”。

2.强化学员管理，有效提升办学质量。严肃培训纪律，加强学员管理。一是严格要求学员“两个带来”，在教学中加强工作交流，相互探讨，互相借鉴，补经验盲区；二是强化学习培训后半篇文章，培训结束每人交一篇心得体会，做到学有所悟、学有所得、学有所思，学以致用。

3.加强教研咨工作，推动名师培养。持续开展全员上讲台活动和基层调研活动，帮助青年教师健康成长成才。一是抓实个人“优质一堂课”活动，通过比学赶超打造市、县“精品课”，夯实名师培养基础。二是紧盯县内重点产业开展调研，抓实案例收集整理，增强授课的针对性、趣味性，完成“基层社会治理”及“垃圾处理”2个调研课题。

4.健全完善管理机制。进一步细化工作分工、管理，落实工作责任，逐步建立充满活力的管理机制，努力形成管理规范、运转有序的工作格局。

5.继续配合完成改造提升基础设施建设。在实现县委党校整体新建搬迁之前，将采取盘活县委党校现址东部校舍资源，改造为县党校学员宿舍和部分教学用房，计划于2025年春季学期（3月份）前完成改造、投入使用，可满足140名学员住宿（按最大需求量保障），将东部校舍资源改造划入县委党校整体管理后，可实现县委党校教学培训全封闭式管理。同时，将多渠道充实县委党校工作力量，调剂一定数量编化人员用于校园环境卫生保洁及校园安保，事业编制（含参照管理人员）将视党校教学需求适时提请县委编委会研究，重点用于引进党的理论研究与理论创新研究等方面具有全日制研究生学历的高层次人才，提升理论研究、对策研究、课题研究、专项研究质量，形成有分量、高质量的研究成果，更好发挥县委党校“智库”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3227265.7元，其中：一般公共预算3227265.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加70772.75元，增长2.24%，主要原因分析为调整基本工资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3227265.7元，其中:本年收入3227265.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3227265.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加70772.75元，增长2.24%，主要原因分析为调整基本工资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3227265.7元。财政拨款安排支出3227265.7元，其中：基本支出2227265.7元，与上年对比增加70772.75元，增长2.24%，主要原因分析为调整基本工资，人员经费增加；项目支出1000000元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802干部教育2544940.38元,主要用于干部培训支出。

2.2080501行政单位离退休206262.24元,主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207438.45元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤11892元,主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出。

5.2101101行政单位医疗92050.81元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出9102.98元,主要用于职工大病保险缴费支出。

7.2210201住房公积金155578.84元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党永德县委员会党校2025年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5340元，其中：政府采购货物预算5340元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党永德县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减：

1、因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会党校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减。

2、公务接待费

中国共产党永德县委员会党校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减。

3、公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党永德县委员会党校2025及上年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算均为0元。

（二）上级资金

中国共产党永德县委员会党校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党永德县委员会党校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党永德县委员会党校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

《主体班次培训费、党员干部培训费、教师培训经费》项目，项目目标：完成党员干部培训计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党校2025年机关运行经费安排88669.44元，与上年对比增加9476.16元，增长11.97%，主要原因为调整基本工资，住房公积金、工会经费、退休费等经费增加，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永德县委员会党校资产总额4102230.98元，其中，流动资产2763.88元，固定资产4099467.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300528100111