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永德县亚练乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 永德县亚练乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县亚练乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县亚练乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置，负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：

（1）临床科室：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、中医科（康复科）、门（急）诊、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、计划生育科。

（2）医技科室：医学检验科、放射科、超声科、心电图、药剂科。

（3）职能科室：党支部办、院办、医务科、护理部、财务科、感控科、病案管理科、后勤。

（4）基本公共卫生科：慢病管理中心、预防保健科、孕产妇保健科、儿童保健科、中医药服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化医疗服务质量，提升医疗技术服务能力，进一步巩固和完善优质服务基层行（国家推荐标准）成果。

2.加强党风廉政建设，落实一岗双责，一如既往做好党建工作。

3.强化责任落实，稳步推进基本公共卫生项目服务工作，尽快完成接种门诊建设，力争公共卫生项目服务工作再上新台阶。

4.加强对村医管理，进一步规范村卫生室各项工作，提高医疗服务质量：一是通过加强培训、引进新技术等方式，提高村医医疗水平，满足村民不断增长的医疗需求。二是扩大覆盖范围：将服务范围扩大到偏远地区，确保每个村民都能享受到及时、有效地医疗服务。三是提高村民健康水平：通过健康教育、预防保健等措施，提高村民健康水平，降低疾病发生率。

5.加强培训，进一步落实医保政策和药品管理，使医保工作和药品管理再上新台阶。

6.全面的对安全生产工作进行自检自查，进一步落实好门诊、病房、后勤等各项安全生产规章制度，严格执行安全生产的标准及技术规程，彻底防范治理事故隐患，解决好安全生产的突出问题及薄弱环节，有效地防范和遏制安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入14679701.73元，其中：一般公共预算3415678.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11083649.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余180373.82元。

与上年对比一般公共预算上年数3235293.39元，本年数3415678.91元，对比上年增加180385.52元，增长5.58%，主要原因分析：2025年人员经费增加；与上年对比事业收入上年数336500元，本年数11083649.00元，对比上年增加10747149.00元，增长3193.8%，主要原因分析：为上年事业收入只是政府采购收入，不包含医疗业务收入，本年数包含卫生院所有收入；与上年对比年终结转结余上年数0.00元，本年数180373.82元，对比上年增加180373.82元，主要原因分析：因为2025年初将上年年末政府采购指标结余结转至本年度继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入3415678.91元，其中:本年收入3415678.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3415678.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算上年数3235293.39元，本年数3415678.91元，对比上年增加180385.52元，增长5.58%，主要原因分析：2025年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出14679701.73元。财政拨款安排支出3415678.91元，其中：基本支出3415678.91元，与上年数3235293.39元，对比上年增加180385.52元，增长5.58%，主要原因分析：2025年人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减。事业支出11225999.82元，与上年数336500元对比增加10889499.82元，增长3236.12%，主要原因分析：为上年事业支出只是政府采购支出，不包含事业支出，本年数包含卫生院所有支出。年终结转结余38023.00元，与上年对比年终结转结余0.00元，增长0.00%;主要原因分析：因为2025年预算卫生院医疗收支预计产生医疗盈余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费87548.40元，主要用于退休人员原渠道退休费支出。

（二）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316537.08元，主要用在职人员与正常退休人员基本养老保险缴费支出。

（三）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2567488.58元，主要用于卫生院在职人员的人员经费支出。

（四）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗140463.33元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12946.71元，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出。

（六）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237402.81元，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

（七）2100399卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出41400.00元，主要用于村医县级补助资金。

（八）2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤支出11892.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县亚练乡卫生院2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额441900.00元，其中：政府采购货物预算301900.00元、政府采购服务预算140000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县亚练乡卫生院2025年合计2758.00元，其中：非财政拨款资金2758.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县亚练乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元、较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县亚练乡卫生院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费与上年对比无增减变化。

2、公务接待费

永德县亚练乡卫生院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费与上年对比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县亚练乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

（二）上级资金

永德县亚练乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

永德县亚练乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

永德县亚练乡卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算2758.00元。

1、公务接待费

永德县亚练乡卫生院2025年公务接待费非财政拨款为2758.00元，较上年增加2758.00元，增长0.00%。主要原因：上年度非财政拨款不纳入预算，本年度非财政拨款纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县亚练乡卫生院重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、事业收入：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

5、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县亚练乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县亚练乡卫生院资产总额16201758.86元，其中，流动资产8511969.59元，固定资产7508325.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产181463.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加850601.82元，其中固定资产减少476997.82元、在建工程减少0.00元、无形资产增加142873.35元、流动资产增加1184726.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值334710.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、2025年我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2、2025年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3、2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4、2025年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

5、2025年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

6、2025年我单位无转移支付补助项目开支预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

7、2025年我单位无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表12”为空表。

监督索引号53092301036100500111