监督索引号53092300536101000000

永德县天生桥中学2025年预算公开目录

第一部分永德县天生桥中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县天生桥中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县天生桥中学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施义务教育，推进教育教学改革，促进学生德智体美劳全面发展等。以党支部标准化规范化建设为统领，深化党建品牌，以高质量党建引领学校事业高质量发展。

2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的全面领导下依法实施教育管理活动，积极主动将党的全面领导主张和重大决策部署转化为政策政令，转化为对教育管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制，工作机制和管理方式方法创新，转化为推动教育发展的实际效果。

3.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

4.全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室、党支部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我校主要任务是：实施初中教育教学管理和初中义务教育，促进基础教育发展。做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）做好初中教育教学管理和初中义务教育，培育在校学生。

（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。

（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

（4）严格按照“三重一大”制度，规范财经运行管理和食堂运营工作，以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，加强学校教育教学的后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11189076.82元，其中：一般公共预算8,019,076.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3170000.00元。

与上年对比2025年增加了2929861.02元，其中：一般公共预算8019076.82元与上年7847215.80元对比增加了171861.02元，主要原因是2025年在职职工工资调整，基本支出人员经费增多，故一般公共预算比上年增多；其他收入3170000.00元与上年412000.00元对比增加2758000.00元。主要原因是2025年将学生食堂伙食费、校服、教辅等费用纳入年初预算，故其他收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8019076.82元，其中:本年收入8019076.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8019076.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7847215.80元对比增加171861.02元，主要原因是2025年在职职工工资调整，基本支出人员经费增多，故一般公共预算比上年增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11425726.80元。财政拨款安排支出8019076.82元，其中：基本支出7900681.41元，与上年对比增加290222.73元，主要原因是2025年在职职工工资调整，基本支出人员经费增多，故基本支出预算比上年增多；项目支出118395.41元，与上年对比减少118361.71元，主要原因是本年度无公共租赁住房维修经费项目和临聘教师经费项目，故项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育支出6389549.41元，主要用于学校教师工资福利支出、县级配套公用经费支出和县级配套学生营养改善计划支出。

2.2050701特殊学校教育支出1458.00元，主要用于县级配套公用经费支出。

3.2080502事业单位离退休22820.00元，主要用于原渠道退休费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出720706.81元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

5.2101102事业单位医疗319813.65元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

6.2101199其他行政事业单位医疗23496.16元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

7.2210201住房公积金540530.11元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县天生桥中学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县天生桥中学2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县天生桥中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县天生桥中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县天生桥中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县天生桥中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县天生桥中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县天生桥中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县天生桥中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县天生桥中学重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表“2025年项目支出绩效目标表”05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永德县天生桥中学资产总额9791476.33元，其中，流动资产3460205.97元，固定资产净值6330687.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值583.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少139654.43元，其中固定资产净值减少248584.44元、无形资产减少333.36元、在建工程增加0元、流动资产增加109263.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支付绩效预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2025年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536101000111