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永德县林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 永德县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源培育、法律、法规和方针政策，并监督执法。

（2）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育。

（3）监督负责木材检查站执法工作，监督审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材的规范管理。

（4）负责国有林地、林权管理征用、占用林地的审核报批及绿化造林、护林防火，生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设。指导和监督森林、林木、林地使用权的流转；对森林资源的开发利用实行宏观管理。

（5）承担退耕还林办日常事务工作，负责全县工程项目调查、设计、实施、技术指导、验收工作。

（6）组织指导林业有害生物的监测与调查，实施森林病虫害防治、检疫工作及林木种苗检疫工作，承担国家级中心测报网点的管理。

（7）管理县级棠梨山自然保护区，组织指导陆生野生动植资源的保护和合理开发与利用，使之逐步走向保护与科研相结合，充分发挥自然保护区的特殊综合功能。

（8）负责监督联系涉林企业贯彻落实林业政策及资源消耗情况。

（9）对破坏森林资源扰乱林区生产、生活秩序的林业行政案件进行依法查处。

（10）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括:7个行政股室，15个事业股室，分别是：1.办公室2.规划财务股3.森林资源管理股4.森林草原防火股5.生态修复股6.林业草原改革与产业发展股7.行政审批股8.永德县林业和草原有害生物防治检疫站9.永德县退耕还林办公室10.永德县森林分类经营办公室11.永德县林木种苗管理站12.永德县林业科技教育管理站13.永德县棠梨山县级自然保护区管护局14.永德县林业调查规划设计队15.永德县林长服务中心16.永德县国有林场管理站17.永德县草原监督管理站18.永德县湾甸木材检查站19.永德县永康林场20.永德县户妈林场21.永德县金厂坝林场22.永德县临沧坚果产业发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）推进大规模绿化，铸牢生态屏障。一是实施造林绿化保增量；二是加强森林经营提质量；三是强化生态治理补短板；四是促进生态宜居建家园。

（2）抓实林业脱贫攻坚，促进民生改善。一是优化生态扶贫联结机制；二是加强贫困地区产业扶持；三是加快改善林区基础设施。

（3）大力发展林业产业，实现三产融合。一是强化良种苗木支撑；二是提升基地建设质量；三是加强林业产业示范；四是积极推动乡村振兴战略，做好区域内林业项目。

（4）深化重点领域改革，破解发展难题。一是推进集体林权制度改革；二是深入推进国有林场改革；三是推进科技创新应用。

（5）加强资源保护管理，守住生态红线。一是加强林地林木管理；二是推进森林资源监测体系建设；三是加强野生动植物资源保护利用；四是加强森林防火工作；五是切实抓好林业有害生物防治工作；六是加大执法打击力度。

（6）增强支撑保障能力，提升发展水平；落实管党治党主体责任，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9546793.75元，其中：一般公共预算9546793.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11909784.59元对比减少2362990.84元，下降19.84%，主要原因是2025年度在职职工减少，所以基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9546793.75元，其中:本年收入9546793.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9546793.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11909784.59元对比减少2362990.84元，下降19.84%，主要原因是2025年度在职职工减少，所以基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等相应减少。

四、预算单位支出情况

582025年部门预算总支出9546793.75元。财政拨款安排支出9546793.75元，其中：基本支出8727593.75元，与上年10990584.59元对比减少2262990.84元，下降20.59%，减少的主要原因是2025年度在职职工减少，所以基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等相应减少；项目支出819200元，与上年919200元对比减少100000元，下降10.88%，减少的主要原因是2025年度执法与监督项目支出的预算比2024年度减少100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2080501行政单位离退休支出829445.84元。主要用于退休人员经费支出810945.84元，退休人员公用经费支出18500元。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出789304.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080801死亡抚恤支出22246.2元。主要用于病故人员家属遗属补助支出。

（四）2101101行政单位医疗支出350253.95元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101199其他行政事业单位医疗支出35906.31元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

（六）2130201行政运行支出1917187.54元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费等人员经费支出1654935.46元，保障单位正常运转公用经费支出262252.08元。

（七）2130204事业机构支出4191270.72元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴等人员经费支出4086270.72元，保障单位正常运转公用经费支出105000元。

（八）2130213执法与监督支出100000元。主要用于森林督察和林业行政案件查办工作支出。

（九）2130234 林业草原防灾减灾支出525900元。主要用于森林防灭火工作支出。

（十）2130803农业保险保费补贴支出193300元。主要用于森林火灾保险保费支出。

（十一）2210201住房公积金支出591978.51元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县林业和草原局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县林业和草原局2025年“三公”经费支出预算合计370000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80000元、较上年减少60000元，下降42.86%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县林业和草原局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县林业和草原局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为20000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少的原因是2025年度预算工作将上级公务接待资金纳入预算，所以本级财力公务接待费预算减少。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少50000元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少50000元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是2024年预算编制时项目支出中将公务用车购置及运行维护费纳入预算50000元，2025年度未纳入预算，所以本级财力安排公务用车购置及运行维护费减少50000元。

（二）上级资金

永德县林业和草原局2025年上级资金“三公”经费预算290000元（公务接待费50000元，公务用车运行维护费240000元），较上年增加290000元，增长100%；增长的主要原因是2025年度开展造林、防火、公益林、天然林、森林督察、林业行政案件查办等专项业务增多，上级检查较多，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80000元难以满足工作需求，故本年度将上级资金“三公”经费纳入预算。

（三）自有资金

永德县林业和草原局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县林业和草原局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永德县森林草原防火专业队伍养队经费

绩效目标：2025年度，组建县级森林草原防火专业队1支，人数不低于50人，通过永德县森林草原防火专业队伍营队建设项目经费的投入，将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，力争森林草原火灾受害率低于0.9‰，力争森林草原火情（灾）当日扑灭率不低于98%，力争火案查处率80%以上，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

（二）县级配套森林火灾保险经费

绩效目标：通过2025年森林草原火灾保险专项经费的投入，达到森林综合投保覆盖率不低于70%、公益林参保率100%、年度火灾保险结案率100%、森林火灾受害理赔率100%、全县林地防火任务管护面积实现全覆盖的目标，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，引导和支持农户参加防火保险；不断扩大森林防火保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的防火生产风险防范化解机制。

（三）县级配套森林防火工作经费

绩效目标：通过2025年森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积299.65万亩实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下轮防火期前完成采购入库;全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

（四）永德县森林督察和林业行政案件查办工作经费

绩效目标：通过永德县森林督察和林业行政案件查办工作经费的投入，完成集中查处整治破坏林草生态案件工作任务，对历年森林督察工作发现问题和案件查处整改情况进行梳理。同时开展集中查处整改，对发现问题要立即依法严肃查处，立行立改，对涉案林地应收尽收，及时恢复植被，确需使用林地的，查处到位后依法补办使用林地手续。实现年查处整治破坏林草生态案件不低于20件、森林督察责任制检查合格率95%以上、违法面积核实率85%以上、全县林政案件查处率85%以上的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县林业和草原局2025年机关运行经费安排367252.08元，与上年521550.72元对比减少154298.64元，下降29.58%，减少的主要原因是：2025年度在职人员较2024年度减少，所以机关运行经费支出较上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县林业和草原局资产总额55095654.43元，其中，流动资产43462729.01元，固定资产净值10301399.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1331526.03元，其他资产0元。与上年55548347.7相比，本年资产总额减少452693.27元，其中固定资产净值减少286118.27元、在建工程0元、无形资产净值减少92607.23元、流动资产减少73967.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府采购预算，故公开附表中“2025年政府采购预算表”为空表。

3.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

7.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092301100300111