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永德县亚练乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县亚练乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县亚练乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县亚练乡人民政府2025年部门预算编说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县亚练乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦谋项目、促落地，持续夯实经济发展“新活力”。坚持“大干项目、大抓落实”的鲜明导向，全力以赴推进重大项目建设。坚持“找、制、报、批、干、用”项目工作法，紧跟上级政策导向，扣准区域内经济结构需求、市场需求、发展需求、人民需求，切实谋划储备、申报实施一批上级能支持、企业看得上、市场有空间、人民得实惠的农田水利设施及资源类经济项目，确保村村有项目，乡级有项目库，通过向上争取一批项目，切实提升基础设施建设，推动全乡经济社会高质量跨越式发展。

2.聚焦优结构、增后劲，持续壮大产业发展“新动能”。持续做强做优“果糖茶菜烟畜”六大传统存量产业，继续推行“企业+合作社+农户”联农带农利益联结机制，严格落实全县推进临沧坚果科技服务“责任林”提质增效的部署，全力助推临沧坚果“一县一业”产业发展，通过实验示范成效，实现坚果科技赋能从“良种”到“良果”到“良品”。因地制宜发展新质生产力，强化科技赋能，走创新驱动发展路子，打造一批具有引领和支撑作用的现代农业产业园、优势特色产业链和产业集群，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。主动服务和融入全县增量产业，在酒业、花卉、文旅、数字经济、生物制药产业上力求突破，以产业带动就业、促进增收、拉动投资。

3.聚焦固根基、扬优势，持续绘就乡村振兴“新画卷”。严格落实防止返贫监测帮扶机制，突出产业、就业、兜底三个关键，因人因户实施精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。坚持政府主导、群众主体，通过“招小商”等方式，带动群众发展小而精、小而特、小而优的增收产业，持续探索优化联农带农机制，大力发展订单农业，让群众共享更多产业发展红利。强化就业服务和技能培训，组织好农村剩余劳动力转移，落实就业奖补措施，解决好群众家门口就业创业问题。落实好兜底保障政策措施，对符合最低生活保障、特困救助供养的对象，及时纳入保障范围，做到应保尽保。深入学习推广浙江“千万工程”经验，进一步唤醒群众参与环境整治的“主人翁”意识，形成积极向上的新风尚。持续向上争取人居环境奖补项目，着力推进农村人居环境整治提升，加快宜居宜业和美乡村建设。

4.聚焦严治理、重保护，持续开启生态环保“新篇章”。深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实省、市、县关于生态环保工作的部署，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。强化秸秆露天焚烧监管。持续开展农业面源污染治理，扎实开展化肥农药减量增效行动，规范农药经营和使用行为，加快推进废旧农膜回收利用。严格落实河（湖）长制、林长制，强化水源点巡视管控，深入打击“毁林种蔗”“毁林建房”等违法行为。持续加大遗留矿山常规巡查及盗采行为的打击力度。切实解决好群众反映强烈的、突出的生态环境问题，推动生态环境持续向好发展。

5.聚焦防风险、守底线，持续筑牢社会稳定“新纽带”。按照“守底线、抓发展、促振兴”的要求，统筹好安全与发展。守牢粮食安全底线，坚决落实耕地保护主体责任，大力推进耕地补充和高标准农田建设。严格落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制和应对自然灾害“123”快速响应机制，抓实“两早两保”，坚决防范重特大安全生产事故发生。充分用好“自然村长”机制，深入开展“四防”教育，积极主动防范化解各类风险。严格落实安全生产“十五条”措施，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，抓好重大事故隐患排查整治和防灾救灾减灾。严格落实领导带班和24小时值班制度，以“时时放心不下”的责任感和“如履薄冰”的危机感，抓实重点时段特别是“两会”期间安全防范工作。健全完善预防森林和草原防灭火机制，强化林区火源管理，提高全民防火意识，切实维护人民群众生命财产安全。

6.聚焦解难题、办实事，持续开创幸福和谐“新生活”。坚持以人民为中心的发展思想，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，增进人民福祉，提升幸福指数。更加重视社会事业发展。优化医疗资源布局。持续加大民生资金投入。强化低保、特困供养等人员保障服务工作。健全创新创业支持和服务体系，持续巩固义务教育均衡发展成果。持续推进城乡居民基本医疗保险和基本养老保险扩面征缴，实现应保尽保。关心关爱“一老一小”、残疾人等弱势群体，保障困难群众基本生活。加大公共文化服务设施建设。依法管理宗教事务。加强国防和后备力量建设。加快和规范殡葬改革管理工作。持续开展移风易俗新风尚。

7.聚焦重担当、抓落实，持续践行务实勤政“新风气”。牢固树立“转作风、抓落实、争进位”的工作导向，谱好“三部曲”，时刻用“六个关键词”检视工作，以马上就办的精神按下“快捷键”，以钉钉子精神抓工作，确保事事有着落、桩桩能办成。持之以恒抓实纪律作风建设，纵深推进“八小时外”纪律作风和“一个会、一桌饭、一口酒”专项整治，以担当实干的工作作风推动全乡经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

永德县亚练乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16574997.07元，其中：一般公共预算拨款收入15660367.25元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入870元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元，上年结转结余313759.82元。

与上年对比增加1621792.14元，增长10.85%，主要原因：一是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加；二是本年新增加换届工作经费103728元，新增消防车辆购置尾款222187.5元；三是本年度单位自有资金新增预算600000元，比上年增加475000元；四是结转结余较上年增加313759.82元；故本年度财务总收入相比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15661237.25元，其中：本年收入15661237.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算拨款收入15660367.25元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入870元。

与上年对比增加833032.32元，增长5.62%，主要原因：一是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加；二是本年新增加换届工作经费103728元，新增消防车辆购置尾款222187.5元；故本年度财政拨款收入相比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16574997.07元。财政拨款安排支出15661237.25元，其中：基本支出10438943.75元，与上年对比减少3490261.18元，下降25.06%，主要原因：本年度因系统方面的客观因素，村干部生活补助3085408元以及村、组工作经费470500元被统一编入了项目支出，故基本支出相比上年减少；项目支出5222293.5元，与上年对比增加4323293.5元，增长480.9%，主要原因：一是本年度因系统方面的客观因素，村干部生活补助3085408元以及村、组工作经费470500元被统一编入了项目支出，二是本年新增加换届工作经费103728元，新增消防车辆购置尾款222187.5元，故项目支出相比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201类一般公共服务支出4479238.72元，其中：2010104人大会议60000元，主要用于亚练乡召开人大会议；2010107人大代表履职能力提升13000元，主要用于人大代表向选民述职活动；2010301行政运行3613849.04元，主要用于亚练乡政府公务员工资福利支出及日常公用经费支出；2011101行政运行333377.68元，主要用于亚练乡纪律检查委员会人员工资福利支出；2011199其他纪检监察事务支出355284元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出；2013299其他组织事务支出103728元，主要用于村级换届工作支出。

203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集30000元，主要用于亚练乡基层武装工作支出。

208类社会保障和就业支出1577714.83元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出9960元，主要用于亚练乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休617815.4元，主要用于亚练乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出930151.43元，主要用于支付职工的养老保险支出；2080801死亡抚恤19788元，主要用于亚练乡遗属人员生活补助。

210类卫生健康支出459171.59元，其中：2100799其他计划生育事务支出7200元，主要用于支付亚练乡计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗412754.7元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出39216.89元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

213类农林水支出8194441.04元，其中：2130104事业运行3757217.04元，主要用于亚练乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130122农业生产发展591000元，主要用于亚练乡烤烟产业生产发展支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出645600元，主要用于亚练乡驻村工作队员生活补助及工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3200624元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出。

221类住房保障支出697613.57元，其中：2210201住房公积金697613.57元，主要用于职工住房公积金支出。

224类灾害防治及应急管理支出222187.5元，其中：消防应急救援222187.5元，主要用于支付亚练乡消防车辆购置尾款。

五、县对下专项转移支付情况

永德县亚练乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12600元，其中：政府采购货物预算12600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县亚练乡人民政府2025年“三公”经费合计76000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县亚练乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算41000元、较上年减少5000元，下降10.87%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县亚练乡人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县亚练乡人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

减少的主要原因是：深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、市、县相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县亚练乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

永德县亚练乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县亚练乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算35000元。其中：公务接待费5000元；公务用车运行维护费30000元。本单位公车因年久失修，油耗增加，维修成本增加，加之产业发展增加公车使用频率，现将自有资金公务用运行维护费纳入预算，故本年度公务用运行维护费相比上年增加。

（四）非财政拨款

永德县亚练乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县亚练乡人民政府2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县亚练乡人民政府2025年机关运行经费安排542679.2元，其中：办公费29000元、水费15000元、电费20000元、差旅费15000元、邮电费20000元、会议费10000元、公务接待5000元、劳务费90000元、工会经费45679.2元、公务用车维护费36000元、其他交通费243000元、其他商品和服务支出14000元。与上年对比减少468757.84元，下降46.35%。变动主要原因：本年度因系统方面的客观因素，村干部生活补助3085408元以及村、组工作经费470500元被统一编入了项目支出，故本年度机关运行经费相比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县亚练乡人民政府资产总额7219089.37元，其中：流动资产5082667.27元，固定资产2136422.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41503.47元，其中固定资产减少133648.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值353420元，实现资产处置收入0元；资产使用收入24000元，其中：出租资产100平方米，资产出租收入24000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.永德县亚练乡人民政府2025年无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.永德县亚练乡人民政府2025年无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.永德县亚练乡人民政府2025年无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.永德县亚练乡人民政府2025年无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.永德县亚练乡人民政府2025年无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300856000111