监督索引号53092300536000000

永德县中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 永德县中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2025年我园继续结合幼儿园实际，以全面贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，紧紧围绕幼儿园工作要求与目标，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿一日生活的质量和效益，抓好常规管理，促进幼儿身心和谐发展，使我园的教育教学质量得到更进一步的提高。

（二）机构设置情况

永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

党建工作：

1.强化思想建设，筑牢政治根基。‌

‌加强党性教育：‌建立“红色读书角”，更新红色经典书籍，组织读书分享会，让红色文化成为教职工的精神滋养；开展党史学习教育。

‌2.加强队伍建设，提升整体素质。‌

树立‌党员先锋模范作用：‌‌设立党员先锋岗‌，充分发挥‌党员带头示范作用，组织党员教师开展教学示范课、师德讲堂等活动，发挥党员的带头示范作用，提升整体教学质量和师德水平；

‌3.创新党建工作，促进幼儿园发展。‌

‌党建与业务融合：将党建工作与业务工作紧密结合，实施双目标考核，确保党建工作与幼儿园发展同频共振；

‌党建项目化推进‌：围绕幼儿园发展重点，设立党建项目，如“德润启智”“家园共育”平台建设等，通过项目化推进，实现党建工作与幼儿园业务的深度融合。

安全工作：

‌1.‌完善安全制度‌

制定和完善幼儿园各项安全管理制度，包括安全管理制度、应急预案、安全责任追究制度等，确保安全工作有章可循、有据可查；定期对安全制度进行修订和完善，确保制度与时俱进，符合幼儿园实际。

2.完善安全领导小组、明确责任‌

完善以幼儿园园长为组长的安全领导小组，并明确职责，建立安全工作责任制，确保安全工作层层有人抓、事事有人管；签订安全责任书，将安全责任落实到人，增强教职工的安全意识和责任感。

3.校园安全‌

‌安全教育常态化：‌将安全教育纳入幼儿园日常教学计划，利用1530机制，定期开展安全教育活动，如消防安全、食品安全、交通安全等，提高幼儿的安全意识和自我保护能力；利用宣传栏、微信公众号等渠道，定期发布安全知识，增强家长的安全意识。

4.食品安全：

为认真贯彻落实国务院《关于进一步加强食品安全工作的规定》，严格执行食品安全20项机制，以预防和遏止重特大食品安全事故为目标，切实加强幼儿园食品安全工作，努力营造幼儿园食品放心消费的环境。

保育教育工作：

1、保育工作：

加强对保育工作的监督与指导，保健医生需深入班级，引导教师掌握保育业务知识和卫生保健常识。

严格执行作息制度，保障幼儿身心健康，培养良好的生活习惯。

配备专业保健医生，强化体育锻炼和户外活动管理，定期开展安全教育，提升幼儿自我保护能力。

严格晨检制度，做好全日观察记录，确保卫生消毒工作到位。

2.教育教学工作

自上而下制定详尽可行的各类计划，如教育教学、班级工作计划等，并确保计划的有效实施。

鼓励新教师向经验丰富的老教师学习，通过听课、观摩等方式提升教学水平。

提供丰富的户外体育活动，配备适宜的体育器械，促进幼儿体质发展。

依托主题活动创设互动学习环境，设立区域材料活动区，增强师幼互动，实现寓教于乐的教育目标。

做好幼小衔接工作，组织大班幼儿参与社会实践活动，如参观小学等。

3.教研工作

加强教研力度：设立教研室促进交流研讨，鼓励教师创新教学方法，提升教研能力。

教研重点：继续深化师幼互动；探讨幼儿园课程设置的合理性、教学内容的适宜性以及教学方法的有效性，不断优化课程体系，提高教学质量。

二级培训：确保外出参训教师回园后开展二级培训活动，提升全体教师的教研参与度与业务水平。

后勤工作：

继续围绕“安全第一、服务至上、保障有力”的总目标，严格落实“日管控”“周排查”“月调度”制度，全面提升后勤服务质量和管理水平，为幼儿园的教育教学工作提供坚实的保障。

1.安全管理

安全设施检查：每天、每周、每月对全园的安全设施、设备进行核查排查，并做好记录，及时维修或更换损坏的设备。

门卫管理：加强保安人员的安全责任意识，严格落实《永德县中心幼儿园门卫管理制度》，防止幼儿走失、和盗窃等事件的发生。

2.食堂管理

加强人员管理；严格食品卫生工作；餐具用具使用前必须洗净消毒；注重环境卫生；强化营养膳食搭配；做到安全第一。

3.财务管理

预算管理：根据幼儿园的实际情况和发展需求，制定合理的财务预算计划。

收支管理：严格执行财务管理制度，规范收费行为，确保财务收支的合法性和合规性。

财务监督：加强对财务工作的监督和管理，确保财务工作的透明度和规范性。

迎检工作筹备：

继续将云南省一级一等幼儿园申报工作作为重点工作来抓，根据《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》精神，抓实教育教学、完善相关资料，随时做好迎检准备。

大型活动策划：

1.泼水节活动：筹备泼水节活动，邀请全体家长参与，增强家园互动。

2.六一儿童节庆祝活动：精心策划六一儿童节庆祝活动，为孩子们营造欢乐的节日氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15317281.49元，其中：一般公共预算12877281.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2440000元。

与上年对比增加了2432069.45元，增加了18.87%，增加的主要原因是2025年幼儿延时托管项目资金及幼儿伙食费纳入本年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12877281.49元，其中:本年收入12877281.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12877281.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了502069.45元，增加了4.06%，增加的主要原因：首先2025年幼儿延时托管项目资金及幼儿伙食费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15578852.41元。财政拨款安排支出12877281.49元，其中：基本支出11431281.49元，与上年对比增加了536069.45元，增加了4.92%，增加的主要原因是2025年工资、住房公积金、医疗保险等增加；项目支出3886000.00元，与上年对比增加了2406000.00元，增加的主要原因是幼儿伙食费纳入2025年年年初预算，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育支出9613386.15元，主要用于教职工工资福利支出、县级配套公用经费支出。

2080502事业单位离退休845485.2元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1080988.17元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗479688.50元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出46992.35元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房保障支出810741.12元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县中心幼儿园2025年无县对下专移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额130190.00元，其中：政府采购货物预算130190.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县中心幼儿园2025年“三公”经费预算合计10000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10000.00元、较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县中心幼儿园2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县中心幼儿园2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县中心幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

永德县中心幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

永德县中心幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县中心幼儿园2025年没有重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县中心幼儿园资产总额4632522.72元，其中，流动资产253875.77元，固定资产4309000.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69646.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了132056.04元，其中固定资产减少了94361.11元、在建工程0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值234570.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算06”为空表。

2、2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3、2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4、2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标预算表09-2”为空表。

5、2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092300536000111