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中国共产党永德县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，向党和政府反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，指导工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：干部党派股、民族事务股、宗教事务股、台侨事务股、办公室。

所属事业单位1个：永德县海外文教服务中心。

（三）重点工作概述

1.开展凝聚共识行动，强化思想政治引领。一是抓好理论学习培训。严格落实县委第一议题、第二议题学习制度，召开集中学习16次，召开理论学习中心组集中学习8次；执行“月计划周安排日落实”工作制度，第一时间对县委和上级统一战线的会议文件精神进行传达学习和部署。召开全县统一战线工作会议，传达上级会议精神，部署2024年全县统一战线工作，同步对40名全县统一战线成员单位分管领导和基层统战干部进行业务培训。二是发挥基地建设作用。依托党外知识分子活动基地、网络人士统战工作实践创新基地和新的社会阶层人士实践创新基地，组织开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题活动4次；联合县教育局完成了新的社会阶层人士服务团挂图捐赠仪式，覆盖全县240所学校；组织参加“有一种叫云南的生活之寻美云南”活动，累计投稿作品76篇；完成6名非公经济人士2024年度“兴滇英才支持计划”创业人才综合评价工作。三是加强代表人士管理。常态更新完善代表人士数据库，全面完成无党派人士等各类代表人士调整充实认定登记工作，按要求上报了1名无党派人士。组织召开了无党派人士纪律学习专题教育暨研讨会1次，召开全县党外知识分子座谈会1次，广泛听取全县党外知识分子的意见建议。有力有序做好党外知识分子和新的社会阶层社会人士网格化划分工作，全县累计完成24个党外知识分子网格和8个新的社会阶层社会人士网格划分工作，实现了重点代表人员全覆盖。同时按照侨务网格“三清四有”的目标要求，创建永康镇端德村“侨务网格”试点，完成了全县侨务网格化服务工作，设置县级网格1个，网格人员5人； 乡级网格11个，网格员33人；村（社区）级网格122个，网格员366人。四是凝聚统战对象共识。深入党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、宗教界人士、海内外侨胞等12类统战对象开展走访慰问、联络联谊、交心谈心606人次，宣传宣讲习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》和全国全省全市全县统战会议精神，不断增强统战对象的共识，引导他们更加紧密地团结在党的周围，听党话、感党恩、跟党走。今年以来，共走访慰问统战对象108户，发放慰问金10万元。

2.开展示范创建行动，铸牢中华民族共同体意识。一是广泛开展宣传教育。将“铸牢中华民族共同体意识”作为党员领导干部培训的必修课，作为基层党组织书记和干部的必学内容，作为中小学“开学第一课”教学内容，广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣讲、教育和培训，各级各部门开展宣传204次11000余人次。二是持续抓好示范创建。共创建省级示范单位7个、省级民族团结进步教育基地1个、省级铸牢中华民族共同体意识示范学校1所。年内以铸牢中华民族共同体意识为主线，继续巩固省民族团结进步示范县成果，储备争创省级以上示范单位23个，为下步争创全国民族团结进步示范县奠定了坚实基础。三是用好特色资源优势。依托“桑沼哩”俐侎文化旅游节、傣族泼水节、芒果文化旅游节等节庆活动促进各民族交往交流交融，以“曼行国道·219”团队蒙曼教授一行走进永德为契机，立足资源禀赋，宣传推介永德，推进文化和旅游深度融合发展。四是积极推进项目建设。2024年向上争取项目资金656万元，实施12个项目，惠及8个乡（镇），截至目前，12个项目已全部竣工，完成资金拨付641万元。完成2021-2023年符合确权条件11个项目资产的梳理、确权和移交，涉及6个乡（镇）8个行政村（社区），资产原值934万元。积极储备申报项目，完成2025年项目储备27个6347万元，申请入库工作在有序推荐中。

3.开展和谐统战行动，坚持我国宗教中国化方向。一是坚持政治引领。实施“润土培根”工程，引导宗教界与社会主义社会相适应，31名处级领导干部联系2个宗教团体、43个宗教活动场所、28名宗教界代表人士，年内8名处级领导深入13个宗教活动场所走访调研；依托各类宣传和节庆活动，开展政策宣传8次，发放宣传资料2500余份，全县党员全覆盖签订不信教承诺书。二是坚持以文化人。落实社会主义核心价值观和中华优秀文化进宗教活动场所，全面完成43个宗教活动场所“五进”工作，其中：高标准完成9个，协调解决旗杆10根、国旗50面，制作宣传海报35套。深入宗教活动场所开展宣讲6次162人次，举办宗教教职人员培训班2期34人次。三是坚持依法治理。开展执法能力培训41人次，取得执法许可6人，完成行政审批3个，规范审批材料12个；落实“一网两单”机制，签订安全承诺书43份，开展非法宗教活动、境外宗教渗透、伊斯兰教“三化”、佛教商业化等专项治理13轮次，常态做好宗教活动场所消防、食品等领域风险排查3轮次，累计发现存在风险隐患13个，已及时完成整改。四是坚持限期整改。全力做好中央反馈云南民族宗教领域问题的整改，共制定68条整改措施，其中，立行立改并长期坚持的41条，按照时间节点完成的27条，向县委常委会汇报推进情况4次，获得人力支持2人次，目前，已全面完成整改。

4.开展凝聚人心行动，切实抓好海外统战工作。一是摸清侨情底数。动态抓实侨情调查工作，进一步摸清全县侨情资源状况。据统计，全县共有在册华侨华人、归侨侨眷13915人，其中，华侨506人，华人3317人，出国留学2人，归侨14人，侨眷10076人，主要集中分布在德党、永康等6个乡镇。二是建强基层阵地。积极向上争取侨爱工程项目资金10.3375万元，完成“侨胞之家”项目1个，送医送药项目1个，配套产业帮扶项目1个，扶持困难侨眷种植烤烟50亩，开展“烤烟、石榴+贡菜”种植技术培训2期160人次。三是做实侨界帮扶。走访慰问侨界困难群众11户；发放高中（职高）阶段在读缅籍华裔奖学金1.8万元；帮助3名缅籍高中毕业生免试就读滇西科技师范学院，并申请到省政府奖学金每人每年3万元；协调解决困难侨眷大学毕业生就业1人。四是加强联谊联络。积极参与临沧市举办的“百国华侨华人联谊会”，2024年共接待百侨会嘉宾141人到大雪山乡参观考察产业发展、民俗文化、自然风光。促成我县拉竹龙茶产业发展有限公司与第三届泰中投资峰会组委会签订峰会指定专用茶授权书协议。热情接待海外侨胞， 一年来获海外华侨华人捐赠136万元。

5.开展凝聚力量行动，助推全县民营经济健康发展。一是加强商会组织建设。不断壮大了会员队伍，有23家企业加入商会；首次实现了商会会费收缴，保障了会务活动的正常有效开展，永康镇商会成功创建为市级“四好”商会。二是切实为企纾难解困。遍访挂钩联系服务企业和会员企业79家，收集到企业意见建议16条，收集到企业反映问题38个，已转交办理5个，协调解决20个，正在协调办理13个。组织召开银企座谈会1次，联合金融部门进商会、进企业开展活动6次；完成2024年“贷免扶补”创业贷款60户，发放贴息贷款资金1439万元，带动就业120余人。三是主动参与招商推介。组织第二届临沧·百国华侨华人联谊会暨2024年第一期“临品出滇”暨民企入临沧源主会场展销活动，精心打造“永德展熟茶馆”，向百国华侨华人、商人、企业推介永德熟茶及地方特产，与中国亚洲总商会（泰国）、缅甸振兴企业家协会、香港优城有限公司等30余家商会和企业进行沟通洽谈。四是牵头助力光彩事业。商会班子企业带头示范，会员企业积极参与，捐助贫困学生21人，捐款4.65万元，开展结对帮扶村产业培训60余场次，支持基础设施建设资金14万元，路灯20盏，筹集到5·8爱心捐赠资金3000元。引进广东狮子会慈善基金会，捐赠永德县乌木龙中学和乌木龙光彩希望小学两个图书室，价值共计16.1万元。联合县红十字会、两家会员企业深入梅子箐村开展中秋节“一老一小”孤儿关爱活动，为4家困难孤儿及事实孤儿家庭捐款8000元，捐赠生活物资3000元，沟通协调民政部门申请办理事实孤儿补助6人。创新性组织仁爱医院开展“万企兴万村、服务群众健康”义诊活动一期，通过现场宣讲及问诊把脉，让群众在家门口就能接受专业和免费的治疗，推进“万企兴万村”行动走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3474599.28元，其中：一般公共预算3474599.28元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加426803.53元，增长14.0%，主要原因一是2024年底调入2人纳入预算；二是增加第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目经费，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3474599.28元，其中:本年收入3474599.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3474599.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加475403.53元，增长15.85%，主要原因分析一是2024年底调入2人纳入预算；二是增加第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目经费，故财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3474599.28元。财政拨款安排支出3474599.28元，其中：基本支出3233638.04元，与上年对比增加284242.29元，增长9.64%，主要原因是在职人员比上年增加2人，相应增加人员经费和公用经费，经费较上年增加；项目支出240961.24元，与上年对比增加191161.24元，增长383.86%，主要原因是增加第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012301行政运行6816元，主要用于民族代表人士生活补助支出。

2.2012304民族工作专项15000元，主要用于民族工作专项经费支出。

3.2013401行政运行2399569.26元，主要用于单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

4.2013404宗教事务10000元，主要用于宗教工作专项经费支出。

5.2013405华侨事务181161.24元，主要用于第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目经费支出。

6.2013499其他其他统战事务支出34800元，主要用于“一网两单”网格联络员生活补助支出。

7.2080501行政单位离退休113027.8元，主要用于退休人员工资及日常公用支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费320496.31元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

9.2101101行政单位医疗142220.24元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗11136.2元，主要用于单位在职职工大病保险缴费支出。

11.2210201住房公积金240372.23元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委统战部2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17200元，其中：政府采购货物预算7200元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委统战部2025年合计83239.78元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共永德县委统战部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算83239.78元、较上年增加62545.78元，增长302.24%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中共永德县委统战部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

2、公务接待费

中共永德县委统战部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为58269元，较上年增加49575元，增长570.22%，国内公务接待批次为24次，共计接待1011人次。

增加的主要原因是第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目接待人数增加，相应增加对接待费用的预算。

3、公务用车购置及运行维护费

中共永德县委统战部2025年公务用车购置及运行维护费为24970.78元，较上年增加12970.78元，增长108.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24970.78元，较上年增加12970.78元，增长108.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是开展第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目工作，增加公务用车使用，公务用车运行维护费用相应增加。

（二）上级资金

中共永德县委统战部2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中共永德县委统战部2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中共永德县委统战部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.第二届临沧·百国华侨华人联谊会永德服务保障项目，项目绩效目标：通过开展百国华侨华人联谊会，认真做好临沧·百国华侨华人联谊会在永德期间的服务保障工作，达到接待人数141人以上，百侨会期间不发生安全事故情况。

2.宗教工作“一网两单”专项经费项目，项目绩效目标:通过开展宗教工作“一网两单”专项工作，科学合理划分网格。全县设1个总网格，全县43各宗教活动场所和有信教群众的村划分为29个网格，实现对宗教场所和信教群众的全覆盖。每个网格一名网格员，每名网格员一年补助1200元，共计34800元。网格员开展好宗教政策法律法规宣传、反宗教渗透等工作，从而维护宗教界稳定。

3.宗教工作专项经费项目，项目绩效目标：通过开展宗教工作调研、处理宗教“热点”和“难点”问题、做好宗教政策法律法规宣传，达到调研、走访次数6次以上，接待5次以上，宗教界人士满意度达98％以上，从而维护宗教界稳定。

4.民族工作专项经费，项目绩效目标：通过开展好民族工作调研、民族矛盾纠纷的排查调处，达到民族宗教政策法律法规宣传次数大于3次，召开会议次数2次以上，发放宣传材料1000份以上，参会人员满意度达98％以上，从而达到维护民族团结，进一步铸牢人民群众的中华民族共同体意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委统战部2025年机关运行经费安排191269.6元，主要用于办公费33350元、手续费360元、邮电费1596元、差旅费10000元、公务接待费8694元、工会经费15969.6元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴106800元、离退休公用经费2500元。与上年对比增加7692元，增长4.19%，主要原因是本单位调入人员2人，在职实有人数增加，故机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共永德县委统战部资产总额524884.67元，其中，流动资产361513.7元，固定资产（净值）121704.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）41666.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少325551.35元，其中流动资产减少245360.83元，固定资产减少30190.48元、无形资产减少50000.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表

监督索引号53092300421300111