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永德县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 永德县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施,并组织实施。

2.负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、检查、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

4.配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

5.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划。负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

6.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

7.负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

9.负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划安置股（后期扶持股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力做好搬迁安置工作。一是马鞍桥水库征地补偿政策宣传工作以及移民搬迁安置工作；二是配合好县水务局开展好大勐统河灌区的实物指标调查工作；三是组织实施大寨坝移民安置点污水收集项目工作；四是根据省、市搬迁安置办公室的指导，开展好小湾水电站大寨坝安置点和大红山安置点的收口扫尾工作，为整个小湾水电站移民安置的验收工作奠定基础。

2.全力实施好后期扶持项目工作。一是开展移民人口动态管理工作,及时发放大中型水库移民后期扶持直补资金工作；二是积极向上争取移民专项资金；三是实施好后扶项目工作；四是做好后扶项目的验收工作。

3.全力做好信访维稳工作。按照相关工作要求，持续抓好移民搬迁安置领域综治维稳工作，用心用情用力做好移民安置点信访维稳工作，经常性定期不定期深入安置点排查和宣传党的政策、法律知识，及时掌握各种倾向性、苗头性问题，做到早发现、早化解，对重大信访矛盾问题，实行领导包保、专人负责、限时办结，努力把群众信访矛盾问题解决在本部门，不上交或推向社会，强力维护安置点社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1237916.51元，其中：一般公共预算1237916.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加9058.33元，增长0.73%，主要原因分析是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1237916.51元，其中:本年收入1237916.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237916.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9058.33元，增长0.73%，主要原因分析是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1237916.51元。财政拨款安排支出1237916.51元，其中：基本支出1217916.51元，与上年对比增加9058.33元，主要原因分析人员经费增加；项目支出20000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休22415元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110112.83元，主要用于缴纳养老保险。

2101102事业单位医疗48862.57元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出4166.41元，主要用于缴纳大病补充保险。

2200150事业运行969775.08元，其中：基本支出949775.08元，项目支出20000.00元，主要用于发放职工工资及保障日常运行的公用经费。

2210201住房公积金82584.62元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县搬迁安置办公室2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6100元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算2500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县搬迁安置办公室2025年合计43600元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算13600元、较上年减少5050元，下降27.08%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

2、公务接待费

永德县搬迁安置办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为1600元，较上年减少50元，下降3.03%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

与上年对比减少50元，下降3.03%，主要原因是严格执行公务接待管理工作，严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少5000元，下降29.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年减少5000元，下降29.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少5000元，下降29.41%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）上级资金

永德县搬迁安置办公室2025年上级资金“三公”经费预算30000元。

（三）自有资金

永德县搬迁安置办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县搬迁安置办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县搬迁安置办公室2025年纳入部门预算为移民维稳工作经费，预算绩效目标是开展大中型水利水电建设移民人员维稳工作，及时掌握每个移民群众思想动态，化解和调处移民矛盾纠纷，处置应急大规模群体性事件，防止非正常进京越级事件发生，及时处理和交办信访事件，有效维护库区和移民安置区社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县搬迁安置办公室属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县搬迁安置办公室资产总额2444351.64元，其中，流动资产2372384.60元，固定资产71967.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2226668.91元，其中固定资产增加0元、在建工程0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“预算06表.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“预算08表.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“预算09-1表.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“预算09-2表.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“预算10表.新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“预算11表.转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300743400111