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永德县工业和科技信息化局2025年预算公开目录

第一部分 永德县工业和科技信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县工业和科技信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县工业和科技信息化局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

2、研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5、负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和园区开发建设的综合协调工作。

8、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

9、牵头负责科技领域发展规划、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等管理职责。

10、统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

11、牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

12、牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展计划和相关配套政策并监督实施。

13、负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。

14、牵头负责全县技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施，协调推动重大科研成果的示范应用。

15、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革。

16、拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、市内外科技合作与科技人才交流。

17、拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。

18、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。

19、组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。

20、提出科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

21、统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，组织协调编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。

22、指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作。

23、指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

24、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县涉及工业领域节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

25、协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

26、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构（不定级别），包括：办公室、经济运行股、节能和资源利用管理股、科学技术股、中小企业管理股、煤炭行业管理股、网络信息和无线电管理股。1.办公室：负责局机关日常运转工作；综合协调机关党务、政务工作；负责制定单位工作制度、并对各项规章制度的执行情况进行跟踪问效；负责会议组织、公文审核、文电处理、保密、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作。2.经济运行股：承担工业规划投资管理、工业和信息化运行管理、园区管理和技术创新事项。拟定全县工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施等工作。3.节能和资源利用管理股：承担节能和电力运行管理、原材料和装备工业行业管理、轻工业行业管理事项。负责参与拟定能源节约规划，拟订并组织实施工业、信息化的能源节约政策和年度节能计划等工作。4.科学技术股：承担科学技术管理事项。拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施等工作。5.中小企业管理股：承担民营经济和中小企业管理、行政审批事项。负责指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题等工作。6.煤炭行业管理股：承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全县煤炭工业发展规划等工作。7.网络信息和无线电管理股：承担网络信息资源管理和无线电管理事项。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用等工作。

我单位为一级预算单位，加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心、永德县工业产业发展服务中心和永德县科技成果转化中心（加挂永德县可持续发展创新中心牌子），为永德县工业和科技信息化局所属公益一类事业单位，不定级别。所属公益一类事业单位未独立核算。

（三）重点工作概述

坚定不移贯彻落实习近平总书记就推进新型工业化作出的重要指示精神，深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十一届六次全会、市委五届六次全会精神，全面落实市委、市政府和县委、县政府关于推进新型工业化的工作部署，深入践行“三法三化”，聚焦“转作风、抓落实、争进位”“五园一库两片区”和产业发展、基础设施、基层治理“三件事”，认真贯彻落实国家、省、市稳增长政策措施和“3815”战略以及县委、县政府“563”发展计划和“6+1”产业发展规划，着力抓好各项工作。

1.全力以赴抓支撑稳增长。坚持释放产能挖掘存量与培育升规扩大增量并举，持续强化重点行业、重点企业运行监测，提高分析研判的前瞻性和准确性，千方百计稳住支撑增长“主力军”，想方设法扩大拉动增长“生力军”，围绕光伏、酒和茶产业，争取培育升规工业企业，力争2025年末全县规上工业企业户数达到30户。

2.全力以赴抓项目增动能。坚持“要素跟着项目走”，持续加强对重点工业项目的跟踪服务力度，全面协调解决项目落地建设、竣工投产过程中遇到的困难问题，积极为项目推进创造条件，促进项目开足马力，奋力完成年度投资计划。

3.全力以赴抓招商调结构。坚持政府主导招商与市场化招商双轮驱动，树立广撒网、抓重点、攻核心招商理念，以大招商突破大项目、引进大龙头、优化产业结构。

4.全力以赴抓园区强载体。加速推进园区规模和质量提升行动，持续改善园区配套条件和入驻条件，加大主导产业引培，补齐主导产业链条“短板”,不断提升主导产业集中度、壮大产业集群规模，力争2025年园区营业收入同比增长25%以上。

5.全力以赴抓服务解企忧。持续完善助企服务机制，认真抓好企业反映困难问题交办督办工作，完成工业企业“建档立卡”，建立企业培育清单，加速推进骨干企业、中小企业、微型企业梯次培育，加快形成中小微企业“铺天盖地”、大企业“顶天立地”的发展格局。

6.全力以赴抓通信促融合。围绕“产业数字化、数字产业化”目标，加快5G和“双千兆”网络等信息新型基础设施建设，为系统布局新型基础设施夯实底座，为加快产业数字化进程筑牢根基，进一步推动工业企业“数字化、网络化、智能化”改造，推广应用先进技术，积极推进两化融合。

7.全力以赴抓科技促振兴。围绕主导产业转型升级和产业结构调整，强化培育和发展优势产业，大力推动重大科技成果转移转化。

8.全力以赴抓安全保稳定。聚焦全县政治、经济、文化、社会、生态等领域安全，按“三管三必须”和“一岗双责”要求落实部门安全生产和生态环保行业监管职责；深入抓好法治建设、综治维稳、平安建设、防灾减灾、食品安全，防范化解重大风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4000950.94元，其中：一般公共预算4000950.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4815867.98元，下降54.62%，减少的主要原因分析是本年度预算安排县级项目经费50000元，上年度预算安排县级项目经费4581163.23元，项目支出比上年减少4531163.23元，下降98.91%；其次是人员变动等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4000950.94元，其中:本年收入4000950.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4000950.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4815867.98元，下降54.62%，减少的主要原因分析是本年度预算安排县级项目经费50000元，上年度预算安排县级项目经费4581163.23元，项目支出比上年减少4531163.23元，下降98.91%；其次是人员变动等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4000950.94元。财政拨款安排支出4000950.94元，其中：基本支出3950950.94元，与上年对比减少284704.75元，下降6.72%，主要原因分析是人员变动、正常晋升工资变动等；项目支出50000元，与上年对比减少4531163.23元，下降98.91%，主要原因分析是本年度预算安排县级项目2个，其中：安全生产监管工作经费20000元，科技三项经费30000元。上年度预算安排县级项目4个，其中：安全生产监管工作经费20000元，科技三项经费30000元，永德县临沧坚果产业集聚区前期缺口工作经费20000元，中小企业补助资金4511163.23元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301行政运行支出1181739.88元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴等人员经费支出1048629.16元，办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出133110.72元。

2.2011302一般行政管理事务支出20000元，主要用于单位开展安全生产监管工作任务，保障办公费、差旅费、公务用车运行维护费等项目工作经费支出。

3.2011350事业运行支出1187170.8元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴等人员经费支出1154170.8元，保障单位正常运转差旅费、劳务费公用经费支出33000元。

4.2060101行政运行支出433178.36元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴等人员经费支出398378.36元，邮电费、其他交通费用等公用经费支出34800元。

5.2060499其他技术研究与开发支出30000元，主要用于保障单位完成科技工作目标作务，办公费、差旅费、公务用车运行维护费项目工作经费支出。

6.2080501行政单位离退休支出289415.96元，主要用于单位退休职工原渠道发放退休费等人员经费支出282915.96元，退休人员春节慰问费公用经费支出6500元。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376359.86元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.2080801死亡抚恤支出18252元，主要用于遗属人员生活补助支出。

9.2101101行政单位医疗支出167009.69元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出15554.5元，主要用于职工大病补充保险缴费支出。

11.2210201住房公积金支出282269.89元，主要用于单位在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出3950950.94元。（1）301类工资福利支出3442372.26元，主要用于基本工资985536元，津贴补贴698086.32元，奖金264256元，绩效工资646606.8元，机关事业单位基本养老保险缴费376359.86元，职工基本医疗保险缴费167009.69元，其他社会保障缴费22247.7元，住房公积金282269.89元。（2）302类商品和服务支出207410.72元，主要用于办公费14000元，公务接待费10000元，差旅费10200元，劳务费22800元，邮电费7000元，工会经费19710.72元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费用公务交通补贴103200元，其他商品和服务支出8500元。（3）303类对个人和家庭补助支出301167.96元，主要用于退休人员退休费282915.96元，生活补助18252元。

2.项目支出50000元。(1)安全生产监管工作经费20000元，主要用于办公费5000元，差旅费5000元，公务接待费5000元，公务用车运行维护费5000元。（2）科技三项经费30000元，主要用于办公费18000元，差旅费5000元，公务用车运行维护费7000元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县工业和科技信息化局2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算2400元、政府采购服务预算5600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县工业和科技信息化局2025年“三公”经费预算合计59000元，较上年增加14000元，增长31.11%，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县工业和科技信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本级财力安排39000元，较上年减少6000元，下降13.33%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县工业和科技信息化局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县工业和科技信息化局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为65次，共计接待260人次。

减少的主要原因是单位实行厉行节约，一般公共预算财政拨款公务接待费比上年有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县工业和科技信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年减少1000元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费24000元，较上年减少1000元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是单位实行厉行节约，一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费比上年有所减少。

（二）上级资金

永德县工业和科技信息化局2025年上级资金“三公”经费预算20000元，较上年增加20000元，增长100%。具体变动情况如下：

1、公务接待费

永德县工业和科技信息化局2025年公务接待费上级资金预算为5000元，较上年增加5000元，增长100%。增加的主要原因是上年公务接待费上级资金无预算，所以比上年有所增加。

2、公务用车运行维护费

永德县工业和科技信息化局2025年公务用车运行维护费上级资金预算为15000元，较上年增加15000元，增长100%。增加的主要原因是开展工业企业发展、企业清洁生产等工作，出差下乡比较多，车辆老化,车辆运行维护费比上年增加。

（三）自有资金

永德县工业和科技信息化局2025年自有资金“三公”经费预算0元。与上年一致。

（四）非财政拨款

永德县工业和科技信息化局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入一般公共预算项目2个，财政拨款安排50000元，设定项目年度绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标3方面设定绩效目标。

（一）科技三项经费30000元，项目年度绩效目标：深化科技体制改革，深入实施创新驱动发展战略，加快推进永德创新发展、跨越发展，为实现永德全面建成小康社会提供有力支撑，深化科技体制改革各项任务取得实质性进展，创新创业环境、激励机制进一步完善，全县科技创新能力快速提升，2024年完成农业农村科技培训100人次，科技成果转移转化1项，培育企业技术创新2户，科技进步对经济增长的贡献率达51％，全社会研发经费投入强度不断加大，形成具有永德特色的区域创新体系，加快可持续发展示范相关工作。

（二）安全生产监管工作经费20000元，项目年度绩效目标：严格按照“三管三必须”规定和业务相近、“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，制定安全生产工作方案，加强安全生产检查，及时发现并督促企业整改存在问题和隐患，督导企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度，切实履行对各规上工业企业、已关闭煤矿、民爆、报废机动车回收拆解企业的安全生产行业监管职责。通过对监管企业开展安全生产检查，年内不发生重特大安全事故，监管企业不产生重大环境污染，不断增强企业负责人和员工安全意识。全年预计检查4次，安全生产检查覆盖率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性的支出。

7.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县工业和科技信息化局2025年机关运行经费安排207410.72元，与上年对比减少16571.12元，下降7.4%。主要用于办公费、公务接待费、差旅费、劳务费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。减少的主要原因分析是单位实行厉行节约机关运行经费比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县工业和科技信息化局资产总额44265776.73元，其中，流动资产44107683.12元，固定资产158093.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21566689.17元，其中流动资产增加21613635.87元（货币资金增加1494284.61元，其他应收款净额增加20119351.26元），固定资产减少46946.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“06.2025年度部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算表预算，故公开附表中“08.2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“09-1.2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“09-2.2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“10.2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算表预算，故公开附表中“11.2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300650100111