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永德县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 永德县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国家、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设2个机构（不定级别）。办公室、科学技术普及工作股，下设青少年科技中心，隶属科协财政全额拨款。

永德县科学技术协会事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级）；内设机构股长（主任）2名（不定级别）。青少年科技中心事业编制2名。

（三）重点工作概述

1、理论学习通过党组理论学习中心组学习、党组会、读书会学习市县重要会议精神、《中国共产党章程》、意识形态、保密、人才、科普、法治建设、生态环境、爱国卫生、健康教育等内容，开展业务赋能培训。

2、科普宣传根据《永德县科协2025年科普大篷车活动方案》，充分利用科普大篷车开展科普宣传工作。依托科普大篷车进校园、进社区、进农村、进企业等开展科普宣传12次。

3、科普中国APP普及宣传完成“科普中国”APP科普信息员注册人数，观看、转发、传播“科普中国”APP科普知识。

4、产业培训针对永德县各乡（镇）、勐底农场社区管理委员会地方特色产业开展产业培训，助力乡村振兴。

5、“云南省百名专家科技下乡”活动根据《2025年临沧市“省级百名专家科技下乡”活动计划》实施。向各乡（镇）、勐底农场及县直有关部门收集培训需求，积极向市科协申报专家培训名额，酌情邀请专家开展培训。

6、“科技活动周”县级主场活动联合县委宣传部、县工信局等部门开展科技活动周活动，具体事宜根据市科协当年下发文件执行，目前尚未下发。

7、召开永德县2025年“全国科技工作者”日座谈会和2025年全民科学素质工作联席会议

（1）“全国科技工作者”日座谈会。发挥科技工作者之家的桥梁纽带作用，邀请全县各行业科技工作者代表齐聚一堂，通过组织观看科普宣传片、代表交流发言等形式开展，增强科技工作者的获得感、荣誉感和责任感，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，服务永德高质量发展。

（2）全民科学素质工作联席会议。县全民科学素质工作联席会议召集人作2024年永德县全民科学素质工作情况报告，通报永德县2043年全民科学素质工作开展情况；总召集人作讲话，并提出工作要求；可酌情邀请与会部分成员单位就提升全民科学素质工作作交流发言。

8、开展“全国科普日”活动开展2025年全国科普日主场活动、“科普校园行”活动及系列联合活动。活动包含生态文明、卫生健康、应急科普、农业科技、安全生产等多个领域，以科普讲解、科技展览、产品展示、发放宣传资料等形式开展，促进广大群众增长科学知识，感受科技魅力。

9、科普示范建设，争取和实施“科普惠农兴村计划”及“基层科普行动计划”项目。培育创建农技协，开展科普示范基地创建，培养科普示范带头人。

10、永德县科技馆建设项目，积极谋划永德县科技馆建设项目，积极盘活现有资源，多措并举推动永德县科技馆建设项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（科普大篷车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2347693.7元，其中：一般公共预算2347693.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少170904.38元，主要原因科协职工退休3人各项费用减少，故与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2347693.7元，其中:本年收入2347693.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2347693.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少170904.38元，主要原因科协职工退休3人各项费用减少，故与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2347693.7元。财政拨款安排支出2347693.7元，其中：基本支出1967693.7元，与上年对比减少170904.38元，主要原因科协职工退休3人各项费用减少，故与上年对比减少。

项目支出380000元，与上年对比不变，主要原因分析政府部门重视科学技术普及，提升全民科学素质。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2060701科学技术支出－科学技术普及－机构运行1367280.74元，主要用于人员经费支出1252936.1元，公用经费支出114344.64元。

2060702科学技术支出－科学技术普及－科普活动380000元，主要用于科普专项经费支出380000元。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休176105.2元，主要用于单位退休人员经费支出172105.2元，公用经费支出4000元。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出189791.62元，主要用于单位养老保险缴费支出189791.62元。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗84220.03元，主要用于职工医疗保险缴费支出84220.03元。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7952.4元，主要用于大病补充医疗保险支出7952.4元。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金142343.71元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出142343.71元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县科学技术协会2025年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7200元，其中：政府采购货物预算7200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县科学技术协会2025年合计2000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少1400元，下降41.17%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县科学技术协会2025年公务接待费预算为2000元，较上年减少1400元，下降41.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

主要原因：我单位厉行节约控制接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县科学技术协会2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县科学技术协会2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县科学技术协会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县科学技术协会2025年重点项目预算为县级科普专项经费，达到紧紧围绕县委、县政府战略部署和中心工作，紧扣“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，加强自身建设”的工作定位，创新工作机制，开展丰富多彩的科普宣传，提升公众科学素质，带动全民科学素质建设全面发展的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

5、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县科学技术协会2025年机关运行经费安排114344.64元，与上年对比减少12959.76元，主要原因是我单位2024年退休职工3人，故2025年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县科学技术协会资产总额232904.56元，其中，流动资产16578.41元，固定资产216326.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159576.68元，其中固定资产增加44663.42元，流动资产减少204240.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300530600111