监督索引号53092300536100300000

永德县第二完全中学2025年预算公开目录

第一部分 永德县第二完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第二完全中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县第二完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、安管处、总务处、教科室、初中部管理中心、艺体发展中心、电教室等，所属单位0个，分别是：

1.党政办公室主任

（1）岗位职责任务。在校长的领导下，协助做好学校的工作计划和总结。做好有关报告、各类文字材料的起草工作。负责安排来访接待工作和学校外事工作。协助校长处理日常事务，做好来信、来电、咨询等信访工作。负责文件收发，做好有关文件、资料、大事记等材料的整理、归档。搞好保密工作。协助校长做好校内各处室、年级的综合协调工作。做好行政会议记录。完成校长交办的其它工作。

（2）岗位工作标准。政治上严格要求自己，能严格遵守请示汇报制度。接待工作细致周到，外事工作考虑周详，信访处理及时妥善。文件、计划、记录等归档及时。严格遵守保密制度。发挥主动性，能为学校发展建言献策。主动、认真地完成领导交办的其它各项工作任务。

2.教务处主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。协助校长组织教师贯彻教学计划和教学大纲，提高教育质量。制定高中部教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的执行。及时检查教师的教学和学生的学习情况，经常听课，检查备课和学生各科作业。在期中，期末分别召开部分教师和学生座谈会，了解教学效果和存在的问题，分析高中学生的学习质量，协助教师改进教学。负责高中部所有考务工作。负责高中学生学籍管理，学分认定工作。

（2）岗位工作标准。在校长领导下，全面组织安排学校的教学工作，学期初制定系统的教学计划，学期末认真总结教学工作。协助校长建立健全学校各项教学管理规章制度并检查落实。形成一支高质量的结构合理的师资队伍。有计划、有目标、有措施、有针对性地开展教研组建设。认真、细致、严格地做好教学常规管理工作，提高教学效益与教学质量。组织管理好教学行政工作。规范招生、学籍及档案管理；对科技、艺术、文体、卫生等工作管理到位。

3.德育处主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。围绕学校工作计划，全面负责、实施学校德育工作计划，检查总结学校的德育工作。落实德育常规和德育行政管理工作。加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设。负责三好学生和先进班级的评选工作。统一安排和开展各项有益活动，丰富学生课余生活。落实德育研究的各项任务。完成领导交办的其它各项工作任务。负责落实学校安保工作。

（2）岗位工作标准。根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；协助校长与各年级组选聘班主任，指导各年级组召开班主任例会，召开班主任研讨会，做好班主任培训工作，指导各年级组做好班主任考核工作；组织和安排军训、赛事、文娱汇演、艺术节等全校性教育活动，布置好学校宣传橱窗，加强校园文化建设；组织升国旗仪式和各种学生集会；抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值日或值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育；抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设；做好学生的心理健康、法治、安全等教育工作，全面提高学生素质；做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等级，毕业生鉴定及综合素质的评定；积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设；指导各年级组召开家长会议，开展家访活动，建立家长委员会和家长学校；负责学生卫生、保健工作，督促学生的“两课两操”活动，落实“阳光体育”活动，抓好校园环境、教室、学生宿舍卫生；负责学生生活指导；做好学生宿舍、门卫管理工作；定期召开德育处、团委、学生会联席会议，支持和协调各方面工作的开展发挥团委、学生会这些群众组织的作用，主动与学校其他职能处室沟通协作，形成教育合力，积极开展德育研究工作，注意收集德育资料，分析整理，合理归档；了解各种教育基金、助学金等情况，关心生活困难家庭的学生；负责学生的平安保险、理赔等工作；完成学校交办的其他工作。

4.安管处主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。建立健全学校安全管理制度，制定并完善各类安全工作规章制度；落实安全责任制，与各部门、人员签订安全责任状； 负责学校安全工作的规划、组织和协调，确保各项安全措施落实到位；负责开展安全教育活动，包括治安、消防、交通、反恐防恐、反邪教等方面的安全知识宣传；定期组织应急演练，如火灾、地震、突发事件等的疏散演练；对安保人员、师生进行安全技能培训，提高其安全意识和应急处置能力； 定期开展校园安全隐患排查，重点检查消防设施、电气设备、危险化学品、食品卫生等方面；督促相关部门对安全隐患进行整改，并跟踪落实情况； 负责校园治安管理，维护校园正常教学、生活秩序； 负责校园消防管理工作，包括消防设施的配置、检查和维护； 规划和管理校园交通，维护校内交通安全秩序； 校内各类大型活动，制定并落实安全防范措施；负责校园突发事件的应急处置，及时启动应急预案；协助调查校园安全事故，做好事故统计和报告工作；协助相关部门做好食品安全、公共卫生事件的预防和处理； 负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设，提升安全防范水平；完成学校及上级主管部门交办的其他安全相关工作。

（2）岗位工作标准。围绕学校的办学指导思想，安全工作目标明确、思路清晰、重点突出。安全工作计划的制定、落实和工作的总结具有针对性、实效性。安全工作适应不同学生的特点，具有时代性、针对性，德育活动系列化、个性化、课程化。队伍建设有规划、有目标、有落实，形成一支高质量的结构合理的德安全骨干队伍，实现安全全员化，安全活动课程化。指导年级组长、班主任工作有成效。德育常规管理及学生行为规范教育制度化、规范化，具有实效性。有计划地组织学生参加社会实践及其它重大教育活动并确保安全。主动、认真、及时、积极地完成领导交办的其它各项工作任务。确保学校不发生校园安全责任事故。

5.总务处主任

（1）岗位职责任务。总务主任是学校后勤的负责人。在校长的领导下，具体管理学校总务处工作。根据校长的学校年度工作计划，制定、实施总务处工作计划做好学校教育教学的服务工作。严格执行国家颁布的各项财务制度，合理地使用各种经费， 有计划地执行好学校的年度预算经费，并做好学校的资产管理及政府采购工作。负责安排有关人员对学校日常校舍维修、水电保障、消防安全综合治理工作。做好校园环境建设工作，不断地改善校园的教学、办公和学生的学习生活环境。负责总务部门职工队伍建设。关心总务人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。完成相关的业务培训。完成领导临时交办的其它各项工作。

（2）岗位工作标准。学校后勤的组织安排工作全面、细致、有序，计划性强，工作总结及时，有质量。学校各项后勤管理规章制度健全，检查落实到位。能及时、高效、全面地为教育教学提供服务保障。总务部门职工队伍精干、高效，服务意识强，做到管理育人服务育人。学校教学环境和生活环境净化、绿化、美化，食堂饮食卫生好，安全保卫措施到位。主动、认真、及时、积极地完成领导交办的其它各项工作任务。

6.教科室主任（含副主任）

（1）岗位职责任务。根据学校工作计划，具体负责教学研究和科研工作的规划、组织和管理。组织和指导学校科研课题组开展课题研究，并对科研课题进行管理，不断探索和改进科研方法，使学校形成良好的学术风气。组织和指导教师撰写教改论文，组织学校论文评选，编印学校教改论文专辑。收集教研、教改资料，并组织交流和宣传，促进教研成果的推广。对教育方针、政策及教育教学动向进行研究，及时为学校提供决策信息。协助校长制定全校教改工作的方案。同教务处和初管中心一起，督促、指导教研组及教师开展教改教研工作；开展教法、学法、教师教学质量和学生学习质量测评的研究，总结、推广先进的教学经验，为学校教学质量的提高献计献策。

协助教务处做好教师研究课、公开课、优质课、教学质量评估和教研组评比等工作。负责组织全校师生参加各级各类竞赛工作。

（2）岗位工作标准。在工作中，能顾全局，讲究方法艺术，体现本科室的意图。做好教研组、备课组活动的考核登记，为教科室积极提供原始材料、档案、数据。工作效率较高。

7.初中部管理中心主任（包含副主任）

（1）岗位职责任务

教学计划与大纲贯彻：协助校长推动初中部教师全面落实教学计划与教学大纲，紧密围绕初中教育目标，提升教育教学质量，确保初中阶段各学科知识与技能的有效传授，为学生的高中学习及未来发展奠定坚实基础。

教学工作计划制定：结合初中部学生特点、师资情况及学校整体发展规划，制定切实可行的初中部教学工作计划。明确各学期教学目标、教学进度安排及教学改革方向。同时，建立适合初中部的教学常规，涵盖课堂纪律、备课要求、作业规范等，保障初中教学秩序的稳定，使教学计划得以顺利实施。

教研组管理：全面负责初中部各教研组工作。定期检查教研组及备课组教研工作计划的落实情况，组织开展形式多样的教学研究活动，如公开课、教学研讨会议等。引导初中部教师针对初中教学中的重点、难点问题进行深入探讨，总结交流教学经验，不断优化初中教学方法与策略。

教学与学习情况检查：密切关注初中部教师教学和学生学习动态。通过定期听课，深入了解初中课堂教学实际状况，检查教师备课是否充分，是否符合初中教学要求。同时，认真检查学生各科作业完成情况，分析作业质量，以此评估学生对知识的掌握程度。在期中、期末等关键节点，分别组织初中部部分教师和学生座谈会，收集关于教学效果的反馈，精准把握初中教学中存在的问题，深入分析初中学生的学习质量，为教师改进教学提供有力支持。

考务工作管理：统筹初中部所有考务工作，包括制定考试计划、安排考场、组织监考、成绩统计与分析等。确保初中部考试工作的公平、公正、有序进行，通过考试结果为初中教学质量评估提供准确数据。

学籍管理：负责初中部学生学籍管理工作，包括学生入学注册、转学、休学、复学等手续办理。

控辍保学工作：政策宣传与氛围营造、学籍管理与监控、教学管理与质量提升、学生关爱与心理健康教育、辍学学生劝返、与家庭、社会的沟通协作、数据统计与报告、教师培训与管理。

（2）岗位工作标准

教学工作组织：在校长指导下，系统且全面地组织初中部教学工作。学期初制定详细、科学且具有前瞻性的初中部教学计划，涵盖学科教学、课外活动、实践课程等各个方面。学期末对初中部教学工作进行深入总结，分析教学成果与不足，为下一学期教学工作提供经验与改进方向。

制度建设与落实：协助校长构建完善的初中部教学管理规章制度，包括教师教学考核制度、学生学习评价制度等，并监督各项制度在初中部的有效落实，保障初中教学管理的规范化与科学化。

师资队伍建设：致力于打造一支高素质、结构合理的初中师资队伍。通过组织培训、教学交流、师徒结对等活动，提升初中教师的专业素养与教学能力，满足初中部教育教学发展需求。

教研组建设：对初中部教研组建设进行有计划、有目标、有措施、有针对性地规划与指导。促进各教研组形成良好的教研氛围，提高初中教师的教学研究水平，推动初中教学质量的整体提升。

教学常规管理：严谨细致的开展初中部教学常规管理工作，从教师备课、课堂教学、作业批改到学生学习过程管理，切实提高初中部教学效益与教学质量。

教学行政管理：高效组织管理初中部教学行政工作。规范初中部招生流程，确保招生工作公平公正。做好学籍及档案管理工作，保证信息安全与准确。同时，对初中部科技、艺术、文体、卫生等工作进行有效管理，促进初中学生的全面发展。

8.艺体发展中心主任

（1）协助特长生管理。

（2）策划组织学校各类文体活动 。

（3）策划组织学校活动课。

（4）完成学校交给的其他临时工作。

9.电教室主任

（1）全面负责学校电教相关工作，负责电脑等多媒体设备维修维护工作。

（2）完成学校交给的其他临时工作。

（三）重点工作概述

根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2025年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制1人，工勤人员编制8人，事业编制216人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,321,110.98元，其中：一般公共预算38,769,671.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,600,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,113,520.00元，上年结转非财政拨款结余837,919.34元。

与上年41,283,386.22元对比2025年增加了8,037,724.76元（其中基本支出增加310,557.92元，项目支出减少353,632.5元，财政专户管理的支出减少100,000.00元，上年结转结余837,919.34元，其他支出增加7,342,880.00元），主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是减少初中课后服务费省对下资金，三是减少公共租赁住房维修资金，四是减少农村义务教育学生营养改善计划县级承担经费，五是初中学生课后服务费、初中学生伙食费、教辅资料费、校服经费纳入年初预算，六是上年财政专户资金结余837,919.34元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,769,671.64元，其中:本年收入38,769,671.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,769,671.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年38,812,746.22元对比2025年减少了43,074.58元，主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是减少初中课后服务费省对下资金，三是减少公共租赁住房维修资金，四是减少农村义务教育学生营养改善计划县级承担经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,321,110.98元。财政拨款安排支出38,769,671.64元，其中：基本支出37,914,640.58元，与上年37,604,082.66元对比增加310,557.92元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；项目支出855,031.06元，与上年1,208,663.56元对比减少353,632.50元，主要原因一是减少初中课后服务费省对下资金，二是减少公共租赁住房维修资金，三是减少农村义务教育学生营养改善计划县级承担经费；财政专户管理的支出2,437,919.34元，与上年1,700,000.00元对比增加737,919.34元，主要原因是上年财政专户资金结余837,919.34元；其他资金支出8,113,520.00元，与上年770,640.00元对比增加7,342,880.00元，主要原因为初中学生课后服务费、初中学生伙食费、教辅资料费、校服经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050203初中教育支出13,288,783.80元，主要用于学校初中教师工资福利支出，县级配套公用经费支出。

2050204高中教育支出16,604,018.49元，主要用于学校高中教师工资福利支出，县级配套普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费支出，县级配套普通高中生均公用经费支出，县级配套普通高中脱贫户家庭经济困难学生生活费支出。

2050701特殊教育支出1,944.00元，主要用于县级配套特殊教育公用经费支出。

2080502事业单位离退休支出1,085,396.36元，主要用于学校退休人员原渠道退休费和发放春节慰问金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,483,395.35元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801抚恤支出23,688.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2101102事业单位医疗1,545,756.69元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出124,142.44元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房保障支出2,612,546.51元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县第二完全中学2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第二完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县第二完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县第二完全中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

2、公务接待费

永德县第二完全中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县第二完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

（二）上级资金

永德县第二完全中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县第二完全中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县第二完全中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县第二完全中学重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表项目支出绩效目标表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县第二完全中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县第二完全中学资产总额19,460,107.24元，其中，流动资产5,054,017.44元，固定资产13,977,082.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产429,007.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少477,871.07元，其中流动资产增加756,710.22元、固定资产减少1,183,842.99元、无形资产减少50,738.3元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值422,955.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算‘三公’经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表“为空表。

3.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2025年我部门转移支付补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536100300111