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永德县总工会2025年预算公开目录

第一部分 永德县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动永德高质量发展建功立业。

2、负责职工政治引领和宣传教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3、负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4、通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐稳定的劳动关系。组织职工参与民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5、负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担困难职工帮扶、职工医疗互助、职工维权工作，参与农民工服务、法律援助、劳动争议调解等工作。

6、负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各基层工会管理工会领导干部。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对县工人俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、完成县委、县人民政府和市总工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县总工会机关设置1个内设机构，即办公室。所属单位1个,即永德县工人俱乐部。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导，加强职工思想政治引领。一是始终坚持党对工会工作的全面领导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，用好永德县劳模工匠职工宣讲团，广泛开展理论宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进乡镇、进基层。开展“劳模工匠进校园”线上推广和线下活动，推动“三个精神”融入职业院校思想政治教育，在职工中开展好形势政策教育；三是积极开展劳模工匠、“最美职工”选树宣传活动；四是不断丰富职工文化体育活动，组织开展系列职工文化活动；五是持续推动构建工会大宣传工作格局，充分发挥县职工服务中心阵地作用，开展“网聚职工正能量·争做云南好网民”主题活动，讲好工会故事、传播工会声音，着力打造职工群众喜闻乐见、感同身受、积极参与的宣传产品。

2、聚焦服务中心大局，动员职工群众建功立业。一是持续推动职工群众技能素质提升，聚焦全县重大项目、重大工程、重点产业，组织开展劳动和技能竞赛，整合培训资源，大力开展职工（农民工）技能提升取证培训，积极帮助职工提升学历；二是持续深化产业工人队伍建设改革，积极发挥牵头抓总、统筹协调作用，扎实开展产改先进培育选树，发挥好试点引领带动作用，探索具有永德资源特点和产业优势的改革路径，持续用力推动产改工作走深走实；三是持续发挥劳模工匠示范引领作用。做好五一劳动奖、工人先锋号等选树工作，抓实开展“三室一站”选树工作，进一步提升劳模服务管理水平，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，发挥劳模工匠示范引领作用，激发职工创新创造活力。

3、加强工会法治建设，维护职工群众合法权益。一是加快工会法律服务体系建设，健全完善“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解机制，加强工会劳动法律监督、法律援助、法治宣传、劳动用工“法律体检”工作，推广“一函两书”等工作，充分维护职工合法权益；二是深化工会安全生产工作。开展2025年“安康杯”竞赛活动，加强职工安全生产教育培训，加强劳动保护监督检查，督促生产经营单位落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制。加强职工安全生产教育培训和劳动保护监督检查；三是积极推动构建和谐劳动关系，做好劳动关系矛盾纠纷排查化解、根治农民工欠薪、集体协商等工作。建强企业民主管理体系，畅通职工民主参与渠道；四是维护劳动领域政治安全，用好“12351”工会服务热线，加强劳动关系领域风险排查化解和应急处置，确保“五个不发生”，切实维护职工队伍和社会大局稳定；五是提高工会与同级政府联席会议、协调劳动关系三方机制的实效性，推动解决职工反映的突出问题，切实维护职工队伍和社会大局稳定。

4、抓好基层基础工作，激发工会组织新活力。一是落实党建带工建机制，加强工会基层组织建设，加强乡镇总工会（工会联合会）职工入会工作，对新建会的工会进行业务指导；二是扎实推进乡镇（街道）工会规范化建设工作；三是全面推进职工服务阵地建设，建好用好职工书屋、工会驿站等职工阵地，做好小勐统镇职工之家示范点建设工作；四是全面推进职工普惠服务工作。围绕“六惠”服务项目，丰富职工技能培训、文体活动、金秋助学、医疗互助、送温暖、疗休养、心理服务、劳模管理、困难职工解困脱困等服务内容，不断满足职工提升生活品质的需要。持续开展法律援助、就业指导、和谐劳动关系等工作，开展新就业形态劳动者健康关爱活动，不断满足职工日益多元化、个性化的需要，推进“我为群众办实事”实践活动走深走实。

5、深化工会自身改革，发挥桥梁纽带作用。一是抓实工会系统党建工作。坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，落实党建带工建机制，促进党建和工会工作深度融合、相互促进；二是抓实党风廉政建设工作。持续深化党风廉政建设和反腐败工作，厉行节约、反对浪费，严管工会经费资产，健全工会资产监督管理体系；三是抓实工会干部队伍建设。加强工会干部及社会化工作者的教育培训管理；四是持续抓好作风和效能革命，常态化开展整治形式主义为基层减负，进一步促进干部职工立足岗位作贡献，真抓实干见成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属工会资产，缴入工会资产统计）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1906709.44元，其中：一般公共预算1906709.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1976528.96元对比减少3.53%，主要原因是全县劳动模范和先进工作者表彰大会项目经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1906709.44元，其中:本年收入1906709.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1906709.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1976528.96元对比减少3.53%，主要原因是全县劳动模范和先进工作者表彰大会项目经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1906709.44元。财政拨款安排支出1906709.44元，其中：基本支出1876709.44元，与上年对比增加10180.48元，主要原因是工会经费增加和各类保险基数增加；项目支出30000元，与上年对比减少80000元，主要原因是全县劳动模范和先进工作者表彰大会项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2012901行政运行1366453.64元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出。具体为：人员经费1259355.8元；公用经费107097.84元。

2、2012902一般行政管理事务30000元，主要用于永德县工会全委扩大会。

3、2080501事业单位离退休89643.2元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费87643.2元，公用经费2000元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183148.15元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、2080801死亡抚恤11892元，主要用于遗属补助。

6、2101101事业单位医疗81271.99元，主要用于部门行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出6939.35元，主要用于部门行政事业人员单位大病补充保险缴费。

8、2210201住房公积金137361.11元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县总工会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14325元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算2325元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县总工会2025年“三公”经费合计22000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算14000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县总工会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人0次。

与上年对比无增减变化。

2、公务接待费

永德县总工会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年对比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

（二）上级资金

永德县总工会2025年上级资金“三公”经费预算10000元。

（三）自有资金

永德县总工会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县总工会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：通过永德县总工会会议专项经费纳入财政预算，紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，对推动工会各项工作具有重要意义。使工会组织建设不断夯实；云岭职工素质建设工程有效推进；劳动者风采宣传广泛开展；稳定劳动关系；落实职工合法权益；日常帮扶有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县总工会2025年机关运行经费安排109097.84元，与上年对比减少228.32元，下降0.21%，主要原因：一是职职人员正常晋升，基本工资增加，工会经费增加，二是退休人员死亡1人，退休人员日常运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县总工会资产总额46712.87元，其中，流动资产22622.19元，固定资产24090.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额减少9342.45元，其中固定资产减少5439.84元、流动资产减少3902.61在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、2025年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、2025年我部门无政府购买服务，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3、2025年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5、2025年我部门无新增资产，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6、2025年我部门无转移支付补助项目支出，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300471100111