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永德县公安局森林警察大队2025年部门预算公开目录

第一部分 永德县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县公安局森林警察大队主要职责：根据公安部关于印发《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通宇〔2020〕9号）及公安部关于印发《公安部刑事案件管辖分工补充规定》（公通字〔2021〕7号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则和《刑法修正案（十一）》中生产、销售伪劣商品罪中的10种案件、侵犯知识产权罪中的8种案件、危害社会公共卫生罪中的4种案件、破坏境资源保护罪中的16种案件，共38种刑事案件。负责指导查处与前述38种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等以及承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县森林警察大队为永德县公安局内设机构，下设综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境与生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队、大雪山国家级自然保护区责任区中队、后山责任区中队、永康责任区中队、亚练责任区中队、小动统责任区中队、明朗贵任区中队机构11个副科级机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持政治建警，锻造过硬队伍。狠抓基层党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基，锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠队伍。

（二）坚持素质强警，提高攻坚能力。坚持以案练兵、以战强兵，并全面总结固化2024年办案经验，提炼行之有效地技战法，提高民警对复杂疑难案件的攻坚能力，打造专业化职业化警队。

（三）坚持强基固本，夯实工作根基。推进森林警长、河湖警长制工作，充分依托各派出所，全面开展基础信息采集工作，分门别类建立台账，积累信息数据，为侦查破案和执法管理工作提供更加有力的支撑。

（四）坚持严打整治，震慑不法行为。重点打击涉大雪山国家级自然保护区、棠梨山县级自然保护区、南汀河国家级水产品种质资源保护区违法犯罪活动，擦亮永德“名片”。严打森林火灾、滥伐林木、盗伐林木、危害国家重点保护植物、危害濒危野生动物、非法狩猎、非法捕捞、毁坏耕地、非法采矿类违法犯罪，全力保护好生态环境和生物安全。严打击非法销售假劣肉制品、非法收购销售病死猪病死牛肉、非法生产销售假食品类违法犯罪，切实保护好人民群众“舌尖上的安全”。严打生产销售假药劣药，生产销售假种子、假农药、假化肥、假兽药，生产销售不合格产品、侵犯知识产权等事关国计民生、人民群众生命健康安全、人民群众切身利益的违法犯罪。

(五)狠抓公安宣传工作不放松。要求做到每案有报道，每个专项整治工作有阶段性报道，每个重点工作有综合性报道，每个特色亮点有重点性宣传。

(六)狠抓综合保障不放松。进一步加强办公设备、车辆、油料费、差旅费、其他公用经费保障，不因经费影响工作开展和挫伤民辅警工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6658209.7元，其中：一般公共预算6658209.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1116601.14元，主要原因分析一是2025年部门项目支出预算业务用房建设经费财政予以批复1000000元；二是在职人员基本工资调标及编外人员工资调整增加所以财务总收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6658209.7元，其中:本年收入6658209.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6658209.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1116601.14元，主要原因分析一是2025年部门项目支出预算业务用房建设经费财政予以批复1000000元；二是在职人员基本工资调标及编外人员工资调整增加所以财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6658209.7元。财政拨款安排支出6658209.7元，其中：基本支出5277209.7元，与上年对比增加123701.14元，增长2.4%，主要原因分析在职人员基本工资调标及编外人员工资调整增加；项目支出1381000元，与上年对比增加992900元，增长255.84%，主要原因分析2025年部门项目支出预算业务用房建设经费财政予以批复1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201公共安全支出--公安--行政运行3975031.68元，主要用于保障人员经费及日常公用经费支出。

2040220公共安全支出--公安--执法办案285000元，主要用于2025年工作办案支出。

2040299公共安全支出--公安--其他公安支出1096000元，主要用于2025年其他公安业务支出。

2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休155525元，主要用于2025年退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出501716.95元，主要用于2025年在职人员养老保险金缴纳。

2080801 抚恤--死亡抚恤31680元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗222636.9元，主要用于2025年在职人员医疗保险金缴纳。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出14331.46元，主要用于2025年在职人员大病医疗保险缴纳。

2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金376287.71元，主要用于2025年在职人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

永德县公安局森林警察大队2025年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县公安局森林警察大队部门2025年合计30000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县公安局森林警察大队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000元、较上年增加10000元，增长50%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县公安局森林警察大队部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无增减变化。

2、公务接待费

永德县公安局森林警察大队部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县公安局森林警察大队部门2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加10000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费30000元，较上年增加10000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2025年随着对环境、食品、药品等领域违法犯罪打击力度加大，开展各类专项整治行动，出警、勘查现场、调查取证任务增多车辆使用频率提高，导致燃油费等车辆运行费用增加。

（二）上级资金

永德县公安局森林警察大队部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县公安局森林警察大队部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县公安局森林警察大队部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县公安局森林警察大队部门2025年机关运行经费安排382751.76元，与上年对比增加617.04元，增长0.16%，主要原因分析因为工会经费由系统自动测算，2025年较上年增加617.04元，所以机关运行经费对比上年增加617.04元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县公安局森林警察大队部门资产总额10077718.36元，其中，流动资产1623153.49元，固定资产7637903.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产816661元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5538818.61元，其中固定资产增加7495203.54元，无形资产增加816661元，流动资产增加9654.07元，在建工程减少28740000元；在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产94项，账面原值314914元，实现资产处置收入280元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、2025年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、2025年我部门无政府购买服务预算支出，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

3、2025年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4、2025年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5、2025年我部门无新增资产配置预算支出，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6、2025年我部门无转移支付补助项目预算支出，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300431200100111