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永德县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 永德县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县残疾人联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权力。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、培训、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证办理、发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

6.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县残疾人联合会机关共有3个内设机构（不定等级），分别是：

1.办公室：负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、机要保密、档案、财务、办文办会、干部人事、后勤保障等工作；负责起草综合性材料及内部规章制度并监督实施；指导基层残联组织规范化建设工作；管理和指导各类残疾人专门协会的日常工作；开展残疾人事业的对外交流与合作事务；承办领导交办的其他工作任务。

2.康复维权股：负责组织制定和实施永德县残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人用品用具配发和管理服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区康复服务网络建设，组织实施残疾人社区康复；组织开展残疾人心理健康服务；指导和协调有关部门开展残疾人复查、鉴定，负责残疾人证办理、发放、管理和监督工作；负责调查掌握残疾人基本状况；依法维护残疾人合法权益；指导和管理残疾人法律援助工作；负责残疾人信访工作；配合有关部门开展无障碍环境建设和信息交流无障碍工作；负责组织实施重度残疾人家庭无障碍改造工作；监督指导各项惠残助残政策的落实；承办领导交办的其他工作任务。

3.宣教就业股：负责宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育活动及各类助残活动；负责管理和发展残疾人体育事业；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，组织开展扶残助学活动，实施残疾人助学项目；负责手语的推广及培训工作；协助有关部门制定并实施残疾人优惠政策，开展残疾人社会保障工作；负责残疾人托养照护服务工作；指导和协调残疾人就业服务机构的业务工作；协助就业相关部门制定残疾人就业计划，组织实施按比例安排残疾人就业，扶持残疾人自主创业就业，开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训；承办领导交办的其他工作任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治建设，持续提升服务能力和水平。把党的全面领导贯穿残联工作全过程，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实“第一议题”学习和“三会一课”制度，不断增强残联基层党组织的凝聚力和战斗力。认真落实好党组意识形态主体责任、党组书记“第一责任”和班子成员“一岗双责”职责。时刻关注残疾人工作意识形态重大舆情，有效防范化解风险矛盾。

2.强化工作落实，推进残疾人事业健康发展。持续加大对残疾人监测对象的帮扶力度，做好残疾人“一老一小”关爱服务工作。加强与民政、人社等部门的沟通配合，确保残疾人纳入最低生活保障比例、两项补贴覆盖率和城乡居民基本养老保险代缴率均不低于95%。加强残疾人实用技术、职业技能培训和就业创业政策宣传和积极开展残疾人实用技术、职业技能培训不少于100人次。持续实施残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助，确保全县残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率均不低于95%。认真做好2025年全县残疾考生报考普通高校和录取工作，持续实施残疾学生助学项目，确实保障残疾人受教育权益。深入挖掘残疾人优秀文艺、体育人才和助残先进典型，营造扶残助残的良好舆论氛围。积极开展“上门评残”服务，努力为重度残疾人提供便利，减轻负担。

3.严明作风纪律，纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党风廉政建设和反腐败工作的重要论述，压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任。严格落实“一岗双责”职责，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚定不移推进党的自我革命。持续深化党纪学习教育，深入开展“清廉云南”建设“永德行动”，扎实推进“清廉机关”建设。严格贯彻落实中央八项规定精神及党政机关国内公务接待管理办法等规定。持续开展“一个会、一桌饭、一口酒”和“八小时外”纪律作风问题专项整治工作，持续推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，进一步转作风、抓落实、争进位，全面深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，认真落实作风革命、效能革命和“三法三化”的要求，深入基层服务群众，深入一线抓好落实，为推进全县经济社会高质量发展和现代化建设贡献力量。

二、预算单位基本情况

永德县残疾人联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参公）7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2116922.15元，其中：一般公共预算2116922.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加37732.74元，增加1.81%，主要原因：一是因调整基本工资，工资福利有所增加；二是其他残疾人事业支出项目预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2116922.15元，其中:本年收入2116922.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2116922.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加37732.74元，增加1.81%，主要原因：一是因调整基本工资，工资福利有所增加；二是其他残疾人事业支出项目预算有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2116922.15元。财政拨款安排支出2116922.15元，其中：基本支出1839023.15元，与上年对比增加19833.74元，增加1.09%，主要原是因调整基本工资，工资福利有所增加；项目支出277899元，与上年对比增加17899元，增加6.88%，主要原是其他残疾人事业支出项目预算有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休费109907.2元，主要用于退休人员工资支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173515.55元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

3.2081101行政运行1341957.28元，主要用于在职人员工资福利及本单位运转经费支出。

4.2081104残疾人康复20000元，主要用于残疾人基本康复、辅助器具适配、残疾儿童康复救助等支出。

5.2081105残疾人就业75000元，主要用于残疾人实用技术培训、就业创业扶持等支出。

6.2081199其他残疾人事业支出182899元，主要用于残疾人基本服务状况调查、残疾学生及残疾人子女学生就学资助、残疾人临时救助和文体宣传等支出。

7.2101101行政单位医疗76997.52元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出6508.94元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

9.2210201住房公积金130136.66元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县残疾人联合会2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3300元，其中：政府采购货物预算3300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县残疾人联合会2025年合计14300元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算14300元，与上年相比无变动，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县残疾人联合会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县残疾人联合会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2300元，与上年相比无变动，国内计划公务接待批次为6次，共计接待46人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费12000元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无变动。

（二）上级资金

永德县残疾人联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县残疾人联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县残疾人联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复服务及救助项目，预算救助经费20000元。年度绩效目标为：对符合救助的残疾儿童，按照相应的救助标准给予救助，有效减轻其家庭经济负担。

（二）走访慰问困难残疾人项目，预算慰问经费30000元。年度绩效目标为：利用春节、助残日等重大节日，深入基层，走访慰问不少于60名困难残疾人，使更多的残疾人得到实实在在的帮助，享受到党和政府以及社会大家庭的关爱与温暖。

（三）残疾人临时救助和文体宣传项目，预算工作经费40000元。年度绩效目标为：对因病、因灾等突发性特殊原因造成生活暂时困难的残疾人以及困难残疾人家庭帮扶解困力度。广泛宣传惠残政策、残疾人创业致富、自强不息等典型事迹，进一步激发残疾人的内生动力。加强编外人员管理，动员社会各界参与和支持残疾人事业，营造扶残助残的良好氛围。

（四）残疾人创业、示范基地扶持项目，预算补助经费50000元。年度绩效目标为：积极扶持残疾人创业户、残疾人就业示范基地、示范点等15人（户），全面提升对残疾人的帮扶服务能力和水平，以创业带动更多的残疾人就业，改善残疾人基本生产生活情况，增加经济收入。

（五）残疾人实用技术和职业技能培训项目，预算培训经费25000元。年度绩效目标为：开展残疾人职业技能和农村实用技术培训或补助参加残疾人职业技能和实用技术培训所产生的食宿费、交通费、培训费等。帮助残疾群众提高内生发展动力，发展产业、参与就业，依靠双手勤劳致富。

（六）残疾学生及残疾人子女学生就学资助项目，预算资助经费50000元。年度绩效目标为：为25名贫困残疾学生和残疾人子女学生实施就学资助，激励他们刻苦学习，减轻家庭经济负担。

（七）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目，预算工作经费10000元。年度绩效目标为：组织开展2025年度持证残疾人基本状况调查工作，全面了解掌握全县持证残疾人基本状况和需求情况，扎实做好残疾人基本民生保障工作。

（八）残疾人家庭无障碍改造项目，预算工作经费30000元。年度绩效目标为：开展残疾人改善家庭无障碍改造入户调查、评估、验收等工作，全面掌握重度残疾人家庭无障碍改造情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县残疾人联合会2025年机关运行经费安排120148.22元，与上年对比增加182.4元，增加0.15%。主要原因为：用于开展残疾人文体宣传经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县残疾人联合会资产总额

1213130.19元，其中，流动资产23502.75元，固定资产1189627.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少225672.17元，其中固定资产减少103671.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年永德县残疾人联合会无部门政府性基金预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年永德县残疾人联合会无部门政府购买服务预算，故公开表附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年永德县残疾人联合会无县对下转移支付预算，故公开表附表中“2025年县对下转移支付预算表”“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2025年永德县残疾人联合会无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年永德县残疾人联合会无新增资产配置预算，故公开表附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年永德县残疾人联合会无转移支付补助项目支出预算，故公开表附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092301076200111