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永德县统计局2025年部门预算公开目录

第一部分 永德县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版永德《统计经济参考》，为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

11、建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13、指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县统计局是永德县人民政府工作部门，为正科级，内设5个机构（不定级别），包括：办公室、法规股、国民经济综合核算与监测股、投资统计股、产业与能耗统计股。下属2个公益一类事业单位（不定级别），分别是：

1.永德县统计局普查中心

2.永德县统计数据处理中心

（三）重点工作概述

2025年，我局将继续严格落实作风革命效能革命的要求，以新时代高质量统计工作为抓手，重点抓好以下几个方面的工作。

（一）坚持党建引领，纵深推进全面从严治党

1.加强思想政治建设。把政治建设摆在首位，全面加强党对统计工作的绝对领导，强化思想武装，持续跟进学习党的创新理论，做到融会贯通、学深悟透、真信笃行。严格落实意识形态工作责任制，注重防范化解意识形态领域风险，确保统计工作保持正确政治方向。

2.加强党风廉政建设。严格落实党组全面从严治党主体责任，切实履行主要领导“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，坚持党风廉政建设与统计工作同部署、同落实、同检查、同考核，“两手抓、两手硬 ”。严格落实“三重一大”规定，执行“一把手”末位表态制，落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持不懈反“四风”，坚持严的主基调，严控“三公”经费支出，加强廉政风险排查，建立健全警示教育长效机制。

3.加强统计队伍建设。严格落实民主集中制、民主生活会、领导干部双重组织生活等制度，进一步转作风、强素质、提效能，增强领导班子的带动力、领导力、战斗力。加大专业人才培养，持续优化干部队伍结构，激活统计干部干事创业热情，着力打造一支忠诚、干净、担当的统计队伍。

（二）聚集主责主业，着力提升统计调查能力

1.开展常规统计。做优、做强、做实农业、工业、服务业、投资、贸易等领域常规统计调查和统计监测。抓好月度、季度、年度经济数据监测，对主要统计指标实施常态化、全过程动态监测，及早对倾向性、苗头性问题发出预警，提出前瞻性对策建议。提供咨询服务。按月发布统计经济运行分析、参考快报，定期编制统计公报、领导干部经济手册等，为社会各界科学决策提供统计支撑。

2.加强名录库管理。抓好一套表及名录库建设，做好调查单位入规、退规以及日常核查审批等工作。做好基本单位名录库动态维护更新，强化与市场监管、税务等部门的数据共享，构建常态化合作机制。深入推进拟入库企业、项目现场核实，严把入口关，加强在库企业核查，及时清理掉规掉限企业。

3.提升数据质量。树牢底线意识，把好数据质量生命线。强化数据质量管控，加强数据质量审核，加大对数据波动较大的调查对象、疑似问题项目的审核力度，做好查询核实反馈，根据各专业数据质量控制办法，加强指导、审核、评估，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

4.抓实普查工作。提前谋划“四农普”各项工作，严格按照上级方案安排，及时编制经费预算，落实人员、物资等普查条件，牢牢掌握工作主动权。做好“五经普”资料开发和资料编印出版等后续工作。

5.开展调查服务。坚持一线工作法，落实“精准服务企业方案”，围绕“四上企业”、重点项目，主动到企业和项目现场开展靠前服务，加大对项目入库和企业培育的跟进服务，及时做好达规单位申报入库，提高纳统效率。

6.抓实统计监督。落实“谁执法、谁普法”的要求，持续深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要论述，以新修订的统计法，《意见》《办法》《规定》和《监督意见》等为重点，按要求通报各级曝光的统计违法典型案件，持续推进统计法律法规进党校。创新普法形式，向统计人员、统计调查对象和社会公众宣传解读统计法律法规，营造依法统计的良好氛围。落实防范和惩治统计造假弄虚作假责任制，积极推动统计监督与其他监督贯通协同。组织统计数据质量专业核查和“双随机、一公开”执法检查，严厉查处统计违法行为，着力构建“不敢假、不能假、不想假”的统计政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3396020.31元，其中：一般公共预算3396020.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入4055284.75元，对比减少659264.44元，下降16.26%，主要原因是本年度本单位未开展大型普查活动，故项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3396020.31元，其中:本年收入3396020.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3396020.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入4055284.75元，对比减少659264.44元，下降16.26%，主要原因是本年度本单位未开展大型普查活动，故项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3396020.31元。财政拨款安排支出3396020.31元，其中：基本支出2963020.31元，与上年3047484.75元，对比减少84464.44元，下降2.77%，减少的主要原因是人员调动，故人员经费支出减少；项目支出433000.00元，与上年1007800.00元，对比减少574800.00元，下降57.04%，减少的主要原因是本年度本单位未开展大型普查活动，故项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类一般公共服务支出20105款统计信息事务2517135.13元，主要用于人员支出1927691.85元、公用支出156443.28元、项目支出433000.00元。（1）2010501项行政运行2084135.13元，主要用于保障人员工资支出1927691.85元，日常公用经费支出156443.28元；（2）2010502项一般行政管理事务24000.00元，主要用于编印永德县领导干部经济工作手册项目支出；（3）2010505项专项统计业务114000.00元，主要用于统计业务专项工作项目支出；（4）2010507项专项普查活动209000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作项目支出；（5）2010508项统计抽样调查86000.00元，主要用于永德县全国1%人口抽样调查工作项目支出。

2、208类社会保障和就业支出20805款行政事业单位养老支出539276.11元，主要用于人员支出533276.11元，公用支出6000.00元。（1）2080501项行政单位离退休265187.76元，人员支出259187.76元，主要用于退休人员退休费支出，公用支出6000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；（2）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出274088.35元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3、210类卫生健康支出21011款行政事业单位医疗支出134042.81元，主要用于在职职工医疗缴费支出134042.81元。（1）2101101项行政单位医疗121626.71元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；（2）2101199项其他行政事业单位医疗支出12416.10元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费支出。

4、221类住房保障支出22102款住房改革支出205566.26元，2210201项住房公积金支出205566.26元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2963020.31元,项目支出433000.00其中包含：

1.30101基本工资682164.00元（其中：基本支出682164.00元、项目支出0.00元）。

2.30102津贴补贴539803.20元（其中：基本支出539803.20元、项目支出0.00元）。

3.30103奖金198058.00元（其中：基本支出198058.00元、项目支出0.00元）。

4.30107绩效工资467805.00元（其中：基本支出467805.00元、项目支出0.00元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费274088.35元（其中：基本支出274088.35元、项目支出0.00元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费121626.71元（其中：基本支出121626.71元、项目支出0.00元）。

7.30112其他社会保障缴费17141.75元（其中：基本支出17141.75元、项目支出0.00元）。

8.30113住房公积金205566.26元（其中：基本支出205566.26元、项目支出0.00元）。

9.30199其他工资福利支出35136.00元（其中：基本支出35136.00元、项目支出0.00元）。

10.30201办公费200000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出195000.00元）。

11.30202印刷费87000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出87000.00元）。

12.30207邮电费15070.00元（其中：基本支出15070.00元，项目支出0.00元）。

13.30211差旅费28000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出22000.00元）。

14.30216培训费78000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出78000.00元）。

15.30217公务接待费2500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出0.00元）。

16.30226劳务费57630.00元（其中：基本支出22430.00元，项目支出35200.00元）。

17.30228工会经费13643.28元（其中：基本支出13643.28元，项目支出0.00元）。

18.30299其他商品服务支出6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0.00元）。

19.30231公务用车维修（护）费27000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出15000.00元）。

20.30239其他交通费用79800.00元（其中：基本支出79800.00元，项目支出0.00元）。

21.30302退休费259187.76元（其中：基本支出259187.76元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个，政府采购预算总额119000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算114000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年合计31715.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算31715.00元、较上年34500.00元，减少2785.00元，下降8.07%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

本部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4715元，较上年增加2215.00元，增长88.60%，国内公务接待批次为15次，共计接待58人次。

本年公务接待费增加原因是包含上级资金公务接待费2215.00元，故本年公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年32000.00元，减少5000.00元，下降15.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27000.00元，较上年32000.00元，减少5000.00元，下降15.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费下降原因是本年度未开展大型普查活动，公务用车下乡频率减少，故公务用车运行维护费减少。

（二）上级资金

本部门2025年上级资金“三公”经费预算2215.00元

（三）自有资金

本部门2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

本部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年度共4个项目纳入部门预算，分别是：

1.项目名称：“编印2023年度永德县领导干部经济工作手册专项工作经费”。项目预算绩效目标：编印2023年度永德县领导干部经济工作手册480册，更好地向县委、县政府决策提供科学依据，向各乡镇、各部门提供优质服务。

2.项目名称：“2025年永德县全国1%人口抽样调查经费”。项目预算绩效目标：根据上级要求，通过开展1%人口抽样调查工作，掌握2020年以来我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我县人口发展状况，达到为县委、县政府科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。

3.项目名称：“ 第五次全国经济普查专项工作经费”。项目预算绩效目标：全面通过调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态和现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负责状况和新兴产业发展情况，达到进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建宏观调控,为全面体现我县第二产业和第三产业的发展规模，达到更好地按时、按量、按质完成第五次全国经济普查，今年将汇编150（上下册）册第五次全国经济普查资料。

4.项目名称：“ 统计业务培训专项工作经费”。项目预算绩效目标：通过各专业对调查单位开展统计业务及升规升限等各种专业培训，深入调查单位现场指导工作。全面提高统计业务水平，切实做好全县政府统计工作，推进各专业统计工作顺利开展，确保达到统计数据质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排162443.28元，与上年156653.2元对比增加5790.08元，主要原因在职人员调入，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额229833.13元，其中，流动资产70273.97元，固定资产159559.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68265.89元，其中固定资产增加6600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无部门政府性基金预算支出预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300441000111