监督索引号53092300443400000

永德县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 永德县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县政务服务管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、电子政务股、公共资源交易管理股、政务服务管理股、信息技术股。

所属单位3个，分别是：

1.永德县政务服务中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理股（行政审批网上服务大厅监督管理股）、投资项目集中审批监督管理股、中介超市管理股3个机构（不定级别）。

2.永德县公共资源交易中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个机构（不定级别）。

3.永德县政府采购和出让中心，为永德县政务服务管理局（永德县公共资源交易管理局）下属公益一类事业单位，不定级别。

（三）重点工作概述

1.着力提升政务服务能力。一是积极推动政务服务大厅扩容改造。年内对县级政务服务大厅扩容面积220平方米，新设置工位22个。二是稳步推进事项进驻工作。公布实施永德县进驻政务服务中心负面清单，并组织召开2024年县级政务服务工作联席会议，全面理清解决政务服务事项“应进未进”“明进暗不进”问题。三是综窗改革工作取得阶段性成效。深化综合窗口改革，采用外包方式配备工作人员7人，设置综合受理窗口7个，进驻部门25个，进驻事项226项，全年累计办件2768余件，基本实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式。四是推进“高效办成一件事”落地见效。设置“高效办成一件事”综合窗口“一窗办理、综合出件”，积极推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式。五是全流程开展帮办代办。组建26名帮办代办团队，公示帮办代办服务清单174项，从咨询、取号、填写、网上认证、打印复印、跑腿盖章等小事实事着手，尽可能的为群众提供帮办代办服务，累计办件达1325件。六是扎实开展“我陪群众走流程”和“政务服务体验员”工作。各主题事项牵头部门一把手分期分批选择具有代表性的服务事项，陪同企业和群众体验办事流程，对发现的问题进行梳理和分析，并提出相应工作建议。七是持续提升网上政务服务能力。全县通过一体化政务服务平台承接、指派政务服务事项1195项，完成率100%、发布率100%、网上可办率99.58%、全程网办率96.74%、压缩承诺时限75 %以上。八是扎实开展优化营商环境“暖心行动”。组织召开永德县“优化政务服务提升营商环境”工作推进会议，从创新行政方式、提升服务意识，持续改进工作作风、增强业务本领等4个方面开展作风效能整顿。九是加强优化营商环境监督。完善营商环境、政务服务投诉举报平台办理机制，由县级36名平台管理员在线受理营商环境投诉评价，及时办理、反馈市场主体和人民群众营商环境投诉。

2.着力提升乡村便民服务能力。一是乡村两级服务平台建设标准化。按照建设一批、规范一批、示范一批“三个一批”建设要求，2024年规范建设乡级便民服务中心3个，示范建设乡级便民服务中心1个；规范建设村级便民服务站23个，示范建设村级便民服务站15个。二是推进电子政务外网向村（社区）延伸。完成全县207条政务服务数据传输，实现县、乡（镇）、村（社区）三级电子政务外网全覆盖，接入率达100%。

3.着力提升公共资源交易（政府采购和出让）标准化服务能力。一是推进公共资源交易场地标准化。县公共资源交易中心全面完成交易服务场地标准化建设后，聚焦明标准、强保障、严监督三个方面，严格落实评标区封闭管理，规范评标区域场所和设施服务流程，畅通投诉渠道，加强对投诉举报事项管理，提供好咨询服务、信息服务、受理服务、见证服务、专家抽取服务、档案服务，全面推动交易服务提质增效。二是持续巩固全省公共资源交易领域专项治理成果。聚焦“查问题、纠偏差、补短板、抓落实”四大核心任务，建立健全问题线索收集机制，拓宽投诉举报渠道，对违规操作、弄虚作假、围标串标等行为进行严肃查处，打造公平公正、竞争有序的市场环境。三是健全项目“一项一档”。强化公共资源交易电子档案系统建设运用，规范电子档案归档。四是常态化开展交易项目在线巡检。修改完善公共资源交易场内管理、日常巡检制度，根据制度规定，对标清单加大在线巡检力度。五是全面推行全省远程异地评标工位“大循环”。以工位制评标室建设成果为契机，积极融入全省工位“大循环”。六是降低经营主体制度性交易成本。严格执行依法必须招标的项目招标额1000万元（含1000万元）以下政府投资项目免收无失信企业保证金、1000万元以上推广保函（保险）替代保证金。

4.着力推动全面管党治党。一是强化理论武装，加强思想政治和意识形态工作。县政务服务管理局坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神作为学习的首要任务。坚持党组会专题学、党组理论学习中心组学、支部学、读书会学等多种形式推动学习走深走实，强化理论指导实践的重要性。二是强化基层党组织功能，提升机关党的建设质量。严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，领导班子成员带头参加所在党支部组织生活。切实发挥机关党建“风向标”作用，以党建带政务为发展目标，打造“精心、贴心、舒心、省心、热心”的“五心”级政务服务创特工作，推动基层党建主责与政务服务主业有机融合。三是加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线。坚持党风廉政建设与中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，听取工作专题汇报2次；坚持民主集中制，完善权力配置和运行制约机制；健全廉政风险防控台账，定期排查内部机构廉政风险点，结合问题制定防控措施。四是深化作风建设，提升服务效能。结合“转作风、抓落实、争进位”大讨论活动，深入开展行业作风问题大排查、大整顿。重点围绕“一个会、一桌饭、一口酒”的36种情形开展排查整治，查出问题2个，相关责任人对问题认领整改，目前已全部整改销号。五是扎实开展党纪学习教育，全面加强党组织纪律建设。局党组坚持个人自学与集中学习相结合，举办党纪学习教育专题读书班集中研讨暨理论学习中心组学习会，先后开展6次集中学习，充分发挥领学带学促学作用，通过逐条领学与阐释解读相结合、联系实际研讨交流与运用案例反面警示相结合，推动党纪学习教育走深走实。六是坚持和加强党的全面领导。突出党的政治建设，严明党的政治纪律和政治规矩。保密、档案、法治政府建设、综治维稳（平安建设）、巩固拓展脱贫攻坚成果及推进乡村振兴等工作取得长足进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5370645.53元，其中：一般公共预算5370645.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4328490.62元对比增加1042154.91元，增长24.08%。主要原因是：一是2024年正常晋升，2025年的预算包含了2024年晋升部分，人员经费增加；二是项目增多，项目经费增大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5370645.53元，其中:本年收入5370645.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5370645.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4328490.62元对比增加1042154.91元，增长24.08%。主要原因是：一是2024年正常晋升，2025年的预算包含了2024年晋升部分，人员经费增加；二是项目增多，项目经费增大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5370645.53元。财政拨款安排支出5370645.53元，其中：基本支出3563445.53元，与上年3708090.62元对比减少144645.09元，下降3.9%。主要原因是：一是公务员退休1人，人员经费减少；二是2025年本单位水费、电费和垃圾清运费在项目支出中安排，不在基本支出中；项目支出1807200元，与上年620400元对比增加1186800元，增长191.30%。主要原因是：公共资源交易中心标准化建设和“综窗”改革工作推动政务服务大厅扩容改造，项目增加，项目经费增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1115419.26元，主要用于保障行政人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2.2010302一般行政管理事务1807200元，主要用于政务服务大厅日常运转经费78000元、“综合窗口”人员经费436800元、电子政务网络专项经费163646元、政府采购评审专家劳务报酬38400元、全流程电子化交易系统建设经费254000元、公共资源交易中心标准化建设100000元、电子化平台建设欠款100000元、政务服务大厅扩容改造179926.51元、“综合窗口”改革建设经费256427.49元以及综窗大厅升级改造经费200000元。

3.2010350事业运行1623803.4元，主要用于保障事业人员工资性支出及公用经费等基本支出。

4.2080501行政单位离退休21620元，主要用于保障行政退休人员工资性支出及公用经费等基本支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360273.25元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

6.2101101行政单位医疗159871.26元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出12253.42元，主要用于职工大病保险缴费支出。

8.2210201住房公积金270204.94元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县政务服务管理局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额89000元，其中：政府采购货物预算89000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县政务服务管理局2025年合计4700元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4700元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县政务服务管理局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

2、公务接待费

永德县政务服务管理局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4700元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

与上年相比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

（二）上级资金

永德县政务服务管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县政务服务管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县政务服务管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县政务服务管理局2025年度共10个项目纳入部门预算，分别是：

（一）永德县政务服务管理局“综合窗口”人员专项经费。项目预算绩效目标：通过政务服务“综合窗口”改革与相对集中行政许可权改革相结合，进一步推动永德县政务服务标准化规范化便利化建设，实行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件’的工作模式，提供一站式服务”的总体要求，保障7名“综合窗口”工作人员劳务费和管理费。

（二）永德县政务服务管理局政务服务大厅扩容改造专项经费。项目预算绩效目标：通过对政务服务大厅扩容改造升级，打造快捷办事窗口，营造更加便捷舒适的办事环境，进一步提高政务服务能力和办事企业群众的好评度。

（三）永德县政务服务管理局综窗大厅升级改造专项经费。项目预算绩效目标：通过对政务服务大厅扩容改造升级，打造快捷办事窗口，营造更加便捷舒适的办事环境，进一步提高政务服务能力和办事企业群众的好评度。

（四）永德县政务服务管理局政府采购评审专家劳务报酬专项经费。项目预算绩效目标：通过实施采购评审专家劳务报酬专项经费项目，组织开展政府采购交易项目评审工作，向上申请评审经费，用于支付评审专家劳务报酬，进一步加强专家对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。

（五）永德县政务服务管理局公共资源交易标准化建设专项经费。项目预算绩效目标：为全面实现公共资源交易项目网上全流程电子化交易，做到进场项目“零门槛”、交易过程“零 拖延”、交易环节“零障碍”、交易服务“零距离”，提高招投标透明度，优化招投标领域营商环境。

（六）永德县政府采购全流程电子化交易系统建设专项经费。项目预算绩效目标：为全面推广应用政府采购电子交易系统工作，组织全流程线上操作，供应商通过互联网联通和数字证书CA 在线电子投标（响应）、远程参与开标（磋商、谈判），节约参与政府采购活动成本，提升参与政府采购活动便利度，提高参与政府采购活动积极性。

（七）永德县政务服务管理局政务服务大厅日常运转专项经费。项目预算绩效目标：每月按时缴纳水电费、网络费、采购办公耗材和定期组织培训，通过抓好部门进驻、服务事项进驻工作，保障政务服务大厅日常工作正常运转，提升政务服务水平。

（八）永德县政务服务管理局电子政务网络专项经费。 项目预算绩效目标：为加快我县电子政务网络建设体系和县政务局2025年网络正常运转，以深化“互联网+政务服务”为目标，通过中国移动永德分公司的电子政务网，实现公文正常流转和网络的正常运转。

（九）永德县政务服务管理局“综合窗口”改革建设专项经费。项目预算绩效目标：通过政务服务“综合窗口”改革与相对集中行政许可权改革相结合，实现“综合窗口”服务改革全覆盖，不断提升政务服务标准化水平，提升行政审批效率，提高政务服务满意度，助推我县打造市场化法治化国际化一流营商环境。

（十）永德县公共资源交易电子化平台建设欠款专项经费。项目预算绩效目标：偿还以前年度公共资源交易电子化平台建设欠款21.78万元，保障公共资源交易中心工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县政务服务管理局2025年机关运行经费安排161275.2元，与上年179254.8元对比减少17979.6元，下降10.03%，主要原因是：人员减少，对应人员经费和日常经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县政务服务管理局资产总额1389342.19元，其中，流动资产546085.09元，固定资产715559.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127697.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加200915.33元，其中固定资产增加71684.84元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标表，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300443400111