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永德县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 永德县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行中央、省、市、县关于综合行政执法和 城市管理领域的法律、法规和规章、政策规定；依法行使法律、法规、规章规定赋予的综合行政执法领域的行政执法权；承担与综合行政执法和城市管理领域相关的行政审批权。

(2)负责起草有关综合行政执法方面的规范性文件， 经批准后组织实施；制定综合行政执法中长期发展规划和年 度工作计划，研究提出辖区内有关综合行政执法和城市管理 方面的意见和建议，并组织实施和监督检查；建立健全联合 执法机制，加强同有关部门的会商沟通、信息共享、案情通 报、案件移送和联合执法等工作；承办有关综合行政执法方 面的行政复议和行政诉讼、行政赔偿等工作。

(3)负责综合行政执法和城市管理领域年度管理资 金、专项整治经费的统筹管理和使用监督；依据法规和有关 规定负责城市道路占用费的收缴管理工作。

(4)承担综合行政执法工作的业务指导和行政执法人 员业务培训；参与全县性重大执法行动、专项执法行动的组 织和部署；负责指导乡镇综合行政执法工作；负责行业领域 内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

(5)负责行使住房和城乡建设领域市容环境卫生、市政 公用设施、园林绿化等管理方面法律、法规、规章规定的行 政处罚权。

(6)负责行使环境保护管理方面涉及综合行政执法领 域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7)负责行使市场监督管理方面在城市道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营及擅自设置安装户外广告等法律、 法规、规章规定的行政处罚权。

(8)负责行使交通管理方面侵占城市道路违法停放车 辆等法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(9)负责行使水务管理方面向城市河道、湖泊倾倒废 弃物和垃圾等法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(10)负责推进县城建成区长效化、数字化、精细化、 智慧化的城市管理工作。

(11)负责对全县综合行政执法队伍进行统一指挥调 度，对执法过程和效能进行跟踪、监督和考评。

(12)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行政审批服务股、政策法规股。

所属单位5个，分别是：

1.永德县市政环境和园林绿化管理中心;

2.永德县行政执法指挥调度中心；

3.永德县综合行政执法局执法一大队;

4.永德县综合行政执法局执法二大队;

5.永德县综合行政执法局执法三大队。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。持续强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的系统性学习。通过领导带头学，深入研讨学、及时跟进学、注重日常学等系统全面学习。做到学习人员、学习内容、学习方式三个全覆盖，增强学习的责任感与使命感。并将学习的内容贯穿于城市管理和综合行政执法工作的全过程，将理论学习成果转化为推动城市管理和综合行政执法工作发展的动力。

2.不断提高履职能力。一是加大综合执法力度。加强对重点时段、路段和街区的管控，加大对环境卫生、占道经营、私搭乱建、违章渣土拉运、违规张贴广告、人行道停车、破坏绿化景观、市政设施、乱倒垃圾等行为的整治力度。按照智慧城管建设要求，加快数字化城市管理平台建设和运用。二是抓实两城环卫一体化长效管理，提升管理水平。严格按照考核办法对德党镇及永康镇环卫作业情况及质量进行指导、督促、检查、考核。三是加大对停车泊位收费的监督管理，缓解停车供需矛盾，改善市民停车及出行环境，引导机动车文明停放，规范停车秩序，合理使用公共资源。四是抓好共享助力车的监管。进一步抓好对永德优传科技有限公司的监管和考核，以缓解城市交通及停放压力，促使百姓便捷环保出行。

3.加强自身队伍建设。一是完善各项规章制度，加强队伍建设和作风建设，以制度管人，打造一支过硬的、优秀的队伍，不断夯实城市管理和综合行政执法基础。二是规范执法，提高执法程序的标准化、制度化。按照权力和责任清单要求，积极落实行政执法责任制，建立健全执法公示、执法全程记录、重大执法决定法制审核等制度。规范办案流程，明确办案时限、提高办案效率，实现执法规范化。三是加强法律法规及业务知识的培训。组织学习城市管理和综合行政执法法律、法规，适时开展工作交流等学习活动，提高依法行政、严格执法、文明执法的水平。四是要把学习党的二十届三中全会精神，与学习贯彻习近平总书记对云南的重要指示要求结合起来，与对城市管理工作的指示批示结合起来，融会贯通、加深理解。按照习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的指示要求，着力整治“乱”的现象，扎实做好“美”的文章，用心提升“好”的服务，不断提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。

4.持续对城区、违规占用人行道、公共区域、城市绿地、非法广告、市政环卫基础设施进行集中整治，开展城区易涝点排查和清掏工作，确保雨季城区无内涝安全隐患；

5.持续抓好县城樱花大道、永顺路向南延长线、德党河水库周边“两违”建筑专项排查整治工作；

6.持续抓实县城生态环境污染防治工作，一是严格建筑施工扬尘管控，严格落实“六个百分百”扬尘防治措施。增加巡逻频次，加大市政道路扬尘管控，杜绝车辆遗漏泼洒、带泥上路。二是加大巡逻力度及频次，加大市政道路扬尘管控，每周对施工工地巡查，增加路面执勤时间，提高路面管控效率，杜绝车辆遗漏泼洒、带泥上路。三是加强秸秆露天焚烧管控，加大县城及周边的巡查力度，有一起、查一起，罚一起。四是加强洒水降尘作业。五是加强机扫保洁作业。六是加大烧烤店、餐饮店的监督检查。

7.加大绿美永德建设力度，根据拟定的《永德县县城建成区城市街道补绿工作实施方案》，全面完成街道补绿工作；

8.抓好2025年重大节庆期间环境整治、市政路灯、私搭乱建、秩序维护等服务保障工作。

9.持续抓好德党及永康两城环卫一体市场化正常推进，抓实市政基础设施集中整治，健全完善城乡环卫一体化长效管理运行机制，努力提升城乡环卫一体化管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制29人，参公管理事业编制执法一大队、二大队、三大队编制共21名。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制17辆，实有车辆13辆，（其中：11辆垃圾清运车辆有永德县永昇环境发展有限公司保障经费使用，2辆公务车的经费保障纳入本年预算有我局使用），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42369991.37元，其中：一般公共预算42369991.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10580705.25元，增加的主要原因一是2024年9月机构改革，设立永德县综合行政执法局执法一大队、二大队、三大队及永德县行政执法指挥调度中心，从永德县自然资源局、永德县林业和草原局划入参公管理事业人员12人，相应的工资福利、日常公用经费、住房公积金等基本支出增加1115305.25元；二是增加了乡镇生活垃圾收转运项目及两城环卫一体市场化运作项目采购备案资金预算，采购备案资金预算金额9465400元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42369991.37元，其中:本年收入42369991.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42369991.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10580705.25元，增加的主要原因一是2024年9月机构改革，设立永德县综合行政执法局执法一大队、二大队、三大队及永德县行政执法指挥调度中心，从永德县自然资源局、永德县林业和草原局划入参公管理事业人员12人，相应的工资福利、日常公用经费、住房公积金等基本支出增加；二是增加了乡镇生活垃圾收转运项目及两城环卫一体市场化运作备案经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42369991.37元。财政拨款安排支出42369991.37元，其中：基本支出9533491.37元，与上年对比增加1341445.25元，增加的主要原因分析机构改革从永德县自然资源局、永德县林业和草原局划入参公管理事业人员12人，相应的工资福利、日常公用经费、住房公积金等基本支出增加；项目支出32836500元，与上年对比增加9239260元，增加的主要原因是为了完成乡镇生活垃圾收转运项目及两城环卫一体市场化运作备案工作，增加了两个项目的备案工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休726844.92元，主要用于退休人员工资及日常公用支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出811479.67元，主要用于在职职工养老保险缴费支出;

3.2080801死亡抚恤金6500元，主要用于杨开会遗属补助；

3.2101101行政单位医疗卫生360094.10元，主要用于在职职工医疗保险支出；

4.2101199其他行政单位医疗卫生支出35873.50元，主要用于在职职工大病保险缴费支出；

5.2120104城管执法支出4231702.59元，主要用于行政人员工资及城市管理行政执法工作；

6.2120501城乡社区环境卫生支出35588886.84元，主要用于事业人员工资、两城环卫一体化运行经费、乡镇生活垃圾收转运服务费、市政照明用电及全城市政设施及绿化用水支出；

7.2210201住房公积金608609.75元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县城市管理综合行政执法局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额30988500元，其中：政府采购货物预算32000元、政府采购服务预算30956500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县综合行政执法局2025年三公经费预算合计25000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000元、较上年增加0元，增长0%，较上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县综合行政执法局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无增减，故无增减变化原因说明。

2、公务接待费

永德县综合行政执法局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

较上年对比无增减，故无增减变化原因说明。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年对比无增减，故无增减变化原因说明。

（二）上级资金

永德县综合行政执法局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县综合行政执法局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县综合行政执法局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）持续抓好德党及永康两城环卫一体市场化正常推进，抓实市政基础设施集中整治，健全完善城乡环卫一体化长效管理运行机制，努力提升城乡环卫一体化管理水平;

（二）加大综合执法力度，加强对重点时段、路段和街区的管控，加大对环境卫生、占道经营、私搭乱建、违章渣土拉运、违规张贴广告、人行道停车、破坏绿化景观、市政设施、乱倒垃圾等行为的整治力度，着力整治“乱”的现象，扎实做好“美”的文章，用心提升“好”的服务，不断提高城市科学化、精细化、智能化管理水平；

（三）持续对全县乡镇生活垃圾收转运设施建设项目的监督管理，在全县形成以永德县生活垃圾焚烧发电厂处理为主，按照“户分类、村收集、乡转运、县处理”的模式，实现城乡生活垃圾治理全覆盖，使环卫保洁不留死角，生活垃圾得到及时清运处理，预估日清运垃圾535吨，年清运195275吨；

（四）加强对全城市政路灯1037基9798盏路灯进行管理；

（五）保证全城的市政园林绿化带及环卫环保设施用水；

（六）按照智慧城管建设要求，加快数字化城市管理平台建设和运用，资金有中标公司投资建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按银行规定的存款利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县综合行政执法局2025年机关运行经费安排435280.80元，主要用于办公费78580元、水费3200元、电费2000元、邮电费19600元、差旅费35000元、租赁费5000元、培训费120元、接待费1000元、其他交通费用5000元，福利费500元、工会经费42580.80元、公务用车运行维护费24000元、公务员交通补贴202200元、退休公用经费支出16500元。与上年用于保障单位正常运转经费324553.28元对比增加110727.52元，增加34.12％，主要原因分析：机构改革设立永德县综合行政执法局执法一大队、二大队、三大队及永德县行政执法指挥调度中心，从永德县自然资源局、永德县林业和草原局划入参公管理事业人员12人。相应的增加日常公用经费、公务员交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县综合行政执法局资产总额21715453.33元，其中:流动资产4020392.98元，固定资产16233431.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1150425.76元，公共基础设施311203.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加247076.15元，其中流动资产增加3752430.77元，市政基础设施增加311203.40元，固定资产减少3720018.86元，在建工程0元，无形资产减少96539.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值585400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无上级补助项目支出，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表

监督索引号53092300646700111