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永德县财政局2025年预算公开目录

第一部分 永德县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县财政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡镇财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县、乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全县预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告县级预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）和乡（镇）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担县级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6.负责防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担县级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责统筹协调辖区内金融相关工作，协调全县地方金融监管、金融发展、金融改革开放等事项。按职责和要求做好辖区内“7+4”类等地方金融组织及相关活动监管，打击非法金融活动和风险处置有关工作；组织拟写永德金融业发展规划，开展全县金融形势和金融运行监测分析，负责牵头开展金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调落实；配合或会同中央和省、市金融管理部门及其派出机构协调组织金融风险处置工作；负责管理和推动地方金融组织党建工作。

14.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

15.承担县国资委日常工作。根据县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构（不定级别），包括：办公室、综合与研究股（县清理规范津贴补贴办公室）、法制税政与政府采购管理股（行政审批股）、预算股、债务管理股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、财政监督评价与会计管理股、地方金融管理股、国有企业监管股。

永德县财政局所属事业单位内设5个管理中心，为永德县财政局下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：

1.永德县财政投资评审中心。

2.永德县国库支付中心。

3.永德县融资服务中心。

4.永德县乡镇财政管理中心。

5.永德县政府性债务管理中心。

（三）重点工作概述

1.千方百计拓展税源财源。一是坚定不移促进产业发展。财政越是困难越要“放水养鱼”支持实体经济发展。支持做强做优存量产业，加大全产业链高质量发展财政投入，推动传统产业转型升级。培育壮大新兴产业，支持酒业、花卉、文旅、数字经济、生物制药5个新兴增量产业培育和发展，加快建设现代产业体系。二是进一步挖掘增收潜力。会同税务部门深入分析研判财税收入形势，密切关注重点行业、重点税种、重点税源、重点企业发展变化，紧盯欠税、重大项目建设潜在税源和可挖掘税源，积极挖掘堵漏增收，进一步强化财政收入组织，加强非税收入管理，切实提升财政收入质量。三是着力扩大有效投资。抢抓国家一揽子增量政策机遇，聚焦中央、省重点支持领域和投资导向，全力争取上级政策和资金支持，努力将政策红利更多更好地转化为推动高质量发展的强劲动力。四是加大国有资产资源管理力度。积极探索资产盘活利用方式，稳妥有序推进存量资产盘活，充分挖掘闲置资产资源潜力，千方百计向资产资源问效。

2.全力支持壮大市场主体。一是支持打好扩大内需攻坚战。积极向上争取政策资金倾斜，支持加力扩围实施“两新”政策，充分运用财政补贴、贷款贴息等工具，支持实施提振消费专项行动，积极培育新的消费增长点，激发消费潜力。二是支持打好营商环境整体提升攻坚战。认真开展涉企收费监管，严查乱收费、乱罚款，进一步完善政府采购全流程电子化管理，持续清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法。三是落实结构性减税降费政策。继续不折不扣落实好增值税留抵退税政策，实施好科技成果转化税后税费减免、先进制造业企业增值税加计抵减等政策，切实减轻企业负担，提升市场主体活力。四是支持发展壮大经营主体。加大招商引资投入力度，优化财政扶持政策导向，吸引更多企业入驻永德，积极扶持壮大本地企业，落实企业升规升限奖补政策。

3.着力保障民生领域支出。一是加大教育投入力度。落实“两个只增不减”要求，切实履行政府投入责任，加快完善义务教育经费保障机制，着力扩大优质教育资源供给，促进学前教育及普惠、义务教育优质均衡和高中阶段学校多样化发展，加快现代职业教育体系建设。二是持续支持稳定和扩大就业。全面落实就业保障政策，突出对高校毕业生、返乡农民工、残疾人、退役军人、脱贫人口等重点人群就业保障。三是持续提升卫生健康保障水平。加大公共卫生服务投入，落实好基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，切实保障城乡居民基本医疗保险待遇落实。四是支持完善多层次社会保障体系。加大养老服务保障投入，落实社会救助政策，加强农村低保和乡村振兴政策衔接；支持完善特殊群体社会保障和关爱服务体系，强化妇女儿童、退役军人、残疾人服务保障。五是支持文旅事业发展。积极支持文化繁荣发展，切实做好意识形态和舆论引导、网络综合治理、网络安全与信息化等项目的经费保障。

4.统筹兼顾保障重点支出。一是坚持保障农业优先发展。支持粮食安全保障，落实惠民惠农财政补贴，加快推进高标准农田建设，抓好粮食和重要农产品生产，做好农业科技推广运用，落实农业保险政策，支持农业产业融合发展。二是强化乡村振兴投入保障。保持财政衔接推进乡村振兴投入力度不减，支持推进农村居民和脱贫人口持续增收，守牢不发生规模性返贫致贫底线，集中力量办成一批可感可及的实事。持续实施农村公益事业建设财政奖补等政策，改善农村生产生活条件。三是加大科技人才创新投入。支持科技创新基地建设、重点研发和高层次科技人才培养引进等，推动科技创新和产业创新深度融合。四是着力保障推进生态文明建设。支持深入打好污染防治攻坚战，保障生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置、生活污水处理运维费经费，支持地质灾害调查、监测预警、治理能力建设，切实提升灾害防治水平。五是支持基础设施建设。支持农村公路、水利工程等基础设施建设，统筹安排重大项目前期工作经费。

5.防范化解重点领域风险。一是着力防范化解政府债务风险。持续抓好地方政府债务风险防范和化解，严防“爆雷”。严格落实政府法定债务本息还款来源，积极申请2025年地方政府再融资债券支持，确保政府法定债务不出风险。积极争取后续年度补充政府性基金财力专项债券，缓解短期偿债压力。压减存量、严控增量，全面落实隐性债务化解任务。二是支持企业改革发展及防风化债。严格落实“一债一策”“一企一策”，抢抓转型政策红利，加大对平台公司资金资产资源支持，推进平台公司立足产业发展，加快建立现代化企业制度，全力降本增效，实现市场化转型。全力推动资产资源盘活筹集资金支持化债，推动企业良性健康发展。三是坚决兜住“三保”底线。按照科学合理、实事求是的原则编列“三保”支出预算，确保财力能覆盖“三保”需求，严格对照中央、省“三保”清单，足额编制“三保”支出预算。严格落实人民代表大会批准的预算，强化预算执行监管和资金调度，确保“三保”支出在预算执行中的优先顺序，加强“三保”风险管控，充分考虑财政可承受能力，“三保”支出未达进度要求时，除应急救灾支出外，不安排支出其他领域。

6.全面深化财税体制改革。一是持续健全预算制度。深入推进全口径预算管理，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。持续推进预算管理一体化建设，不断提高预算管理信息化水平。二是深化零基预算改革。进一步深化零基预算改革举措，强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，打破“基数”的固化观念，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金管理体制。三是加强预算执行管理。严格执行人大审查批准的预算，硬化预算执行约束，坚决杜绝新增财政暂付性款项，积极采取有效措施化解存量暂付款。切实提升政府采购预算编制、项目执行和资金结算等方面的规范化。四是强化财经纪律约束。把严肃财经纪律、维护财经秩序摆在更加突出的位置，持续纵深推进财政资金监管“清源行动”，推动财会监督与各方面监督协同发力，全面规范财经秩序。进一步严控新增项目、人员经费支出和预算执行，切实增强财政统筹能力，实现财政紧平衡运行。五是强化预算绩效管理。加强全过程绩效管理，强化对重大政策、项目的事前绩效评估。突出预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2019年起永德县编制委员会不进行核定编制，事业编制19人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9040002.82元，其中：一般公共预算9040002.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少321517.45元，下降3.43%。其中：一般公共预算与上年对比减少321517.45元，下降3.43%。主要原因：人员变动，调入、调出、退休等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9040002.82元，其中:本年收入9040002.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9040002.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少321517.45元，下降3.43%，主要原因：人员变动，调入、调出、退休等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9040002.82元。财政拨款安排支出9040002.82元，其中：基本支出7850002.82元，与上年对比减少441483.45元，下降5.32%，主要原因：人员变动，调入、调出、退休等基本支出减少；项目支出1190000元，与上年对比增加119966元，增长11.21%，主要原因：开展绩效评价、国有企业审计、常年法律顾问等工作，委托业务费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010601行政运行3631790.3元，主要用于财政局行政人员工资及公用经费。具体为：（1）人员经费3249422.3元，其中：工资性支出3238522.48元，包含基本工资1161624元、津贴补贴1508256.48元、奖金568642元；其他社会保障缴费10899.82元。（2）公用经费382368元，其中：办公费2000元、邮电费50000元、差旅费10000元、公务接待费13000元、工会经费37368元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用中的公务交通补贴240000元。

2.2010602一般行政管理事务570000元，主要用于财政、国资工作运转保障和打击非法集资、全县预算绩效评价等相关项目支出，具体为：办公费20000元、维修（护）费25000元、劳务费82000元、委托业务费443000元。

3.2010604预算改革业务50000元，主要用于全局预算管理改革相关项目支出，具体为：差旅费10000元、会议费10000元、培训费20000元、公务用车运行维护费10000元。

4.2010605财政国库业务50000元，主要用于局机关和事业管理国库支付中心用于开展国库业务相关项目支出，具体为：办公费10000元、差旅费10000元、培训费20000元、公务用车运行维护费10000元。

5.2010607信息化建设520000元，主要用于全县财政信息化建设软件服务费、网络费等支出，具体为：办公费500000元，主要支付云南财政预算管理一体化服务平台、全县资产管理系统、工资管理软件、全县票据管理、全县政府采购中心电子卖场、OA服务、视频专线等服务费；差旅费20000元。

6.2010650事业运行1956117.36元，主要用于财政局事业人员工资及公用经费。具体为：（1）工资福利支出1899117.36元，其中：基本工资706776元、津贴补贴86400元、绩效工资1105941.36元；（2）公用经费57000元，其中：办公费6000元、水费6000元、电费16000元、差旅费17000元、公务接待费12000元。

7.2080501行政单位离退休支出581085.4元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，具体为：退休费568085.4元，公用经费13000元。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出751814.05元，主要用于全局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.2101101行政单位医疗333617.49元，主要用于部门行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出31717.68元，主要用于部门行政事业人员单位大病补充保险缴费。

11.2210201住房公积金563860.54元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2025年无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算21000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年“三公”经费预算合计75000元，其中：公务接待费25000元，公务用车运行费50000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算75000元，较上年增加7000元，增长10.29%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

2、公务接待费

我部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为25000元，较上年减少5000元，下降16.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。

与上年相比减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加12000元，增长31.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加12000元，增长31.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修维护费用增加。

（二）上级资金

我部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

我部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

我部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算安排永德县财政局的重点项目有4个，绩效目标情况如下：

（一）全县财政国库业务专项工作经费50000元

1.项目实施目标

推进财政预算及国库业务改革，组织预决算编制和公开相关培训2期200人次，保障预决算批复和决算公开及时完成；加强财政、国资系统人才队伍建设，不断提升全县财政、国资干部综合素质，开展行政事业单位财务管理业务培训、国有企业党员教育培训2期200人次。做好政府综合财务报告、全县财政决算草案编制，开展预算执行、监控和分析预测，加强县级国库资金管理工作。

2.年度目标

开展业务培训≥4次；培训人次≥400人；国库集中支付单位个数≥113个；政府财务报告预算单位个数≥113个；培训人员合格率≥95%；培训出勤率≥95%；经济增长状况=平稳增长；受益人员和培训人员满意度≥95%。

（二）全县财政信息化系统运行维护工作经费520000元

1.项目实施目标

持续推进财政信息化建设及运行维护工作，抓好财政系统网络安全管理工作，根据预算管理一体化融入要求，提供专项实施服务，培训和指导全县113个预算单位完成资产管理信息系统与预算管理一体化的数据接入，实现资产管理、政府采购与预算管理相结合，故障处理率高于95%，系统使用人员满意率高于95%；通过云南省政府采购“电子卖场”建设，全县各预算单位使用财政性资金采购政府集中采购目录内通用类货物，并可在“电子卖场”中开展“在线询价、网上电子竞价、网上超市”完成政府采购，实现提高政府采购效率，降低采购成本，提升采购质量的目标。预算单位通过“云南省政府采购管理信息系统”进行计划备案、合同备案；采管部门对审批、核准事项的办理及评审专家的管理。实施财政电子票据管理改革并维护好云南省财政票据电子化管理系统和征管系统，保证全县用票单位对财政票据领用、开票等票据业务的正常办理；为1个财政端和106个单位端做好维护保障及技术咨询服务，保障全县财政票据正常开具。

2.年度目标

全县财政信息系统单位个数≥113个；全县使用财政信息系统套数≥4套；全县领用票据单位个数≥106个；系统故障处理率≥95%；故障响应时间≤2；信息化建设对财政改革的推动促进作用=大；反映财政信息化业务实施正常率=100%；按合同约定完成系统使用服务费、线路租用，保证财政专用网络畅通，保障各项业务系统正常运行=100%；使用财政信息化系统和使用票据等服务对象满意度系统≥95%。

（三）全县预算改革业务专项工作经费50000元

1．项目实施目标

推进财政预算及国库业务改革，组织预决算编制和公开相关培训2期200人次，保障预决算批复和决算公开及时完成；加强财政、国资系统人才队伍建设，不断提升全县财政、国资干部综合素质，开展行政事业单位财务管理业务培训、国有企业党员教育培训2期200人次。做好年度县级预算和预算调整方案、政府综合财务报告、全县财政决算草案编制，指导全县部门预算管理、政府性债务管理等工作。

2.年度目标

开展业务培训≥4次；全县财务人员培训人次≥400人；国库集中支付单位个数≥113个；纳入全县预算绩效评价单位个数≥109个；执行政府会计制度预算单位个数≥110个；会议次数≥2次；提升财务人员水平情况=有效提升；培训人员合格率≥95%；培训出勤率≥98%；预算绩效评价覆盖率≥95%；预、决算公开率≥100%；培训人员满意度≥95%。

（四）财政、国资工作运转保障和非法集资等工作经费570000元

1．项目实施目标

抓实财政收支管理，2025年预计地方一般公共预算收入增长3%以上，地方一般公共预算支出增长4%以上；组织实施和考核预算绩效管理工作，持续聘请第三方开展事前绩效评估、部门整体支出绩效评价等工作；根据2025年度财政督查检查考核计划，开展会计信息质量监督、“双随机、一公开”、财会监督等相关检查4次；打击非法金融活动和风险处置有关工作，开展非法集资政策宣传2期，发放宣传材料500册以上；不断加大对国企监管力度，聘请第三方开展国有企业业务审计1次。

2.年度目标

开展财政监督检查（核查）人数≥8人；开展财政监督检查（核查）次数≥4次；开展非法集资政策宣传≥2次；开展非法集资发放宣传材料≥500册；开展国有企业审计业务≥1次；覆盖县属国有企业户数≥10户；纳入全县预算绩效评价单位个数≥109个；部门整体支出绩效评价个数≥4个；预算绩效管理聘请第三机构数量≥1家；非法集资群众知晓率≥90%；非税收入占比控制率≤50%；开展财政监督检查（核查）覆盖率≥95%；预、决算公开及时性≥100%；预、决算公开率≥100%；预算绩效管理问题整改率≥92%；预算绩效考核通过率≥95%；服务群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排439368元，与上年对比减少38121.12元，下降7.98%。主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额6270782.86元，其中，流动资产33303.58元，固定资产净值6113811.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值123667.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少255871.08元，其中固定资产净值减少265433.48元、在建工程减少0元、无形资产净值减少3999.96元、流动资产增加13562.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300431800111