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永德县班卡乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 永德县班卡乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县班卡乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县班卡乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家、省、市、县财政部门要求，管好用好财政资金，为更好地服务于学校教育教学工作开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展，坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位7个，分别是：

1.永德县班卡乡中心校

2.永德县班卡乡中心完小

3.永德县班卡乡松坡小学

4.永德县班卡乡鱼塘完小

5.永德县班卡乡放牛场完小学

6.永德县班卡乡忙东完小

7.永德县班卡乡忙中完小

（三）重点工作概述

1.调整教师工资，有效提高了教师在乡村从事教育教学工作积极性。

2.义务教育公用经费有效帮助学校开展好教育教学工作。做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度。

3.对学生来学校留得住，有效控制学生的流失，确保学校控辍保学工作有序推进。

4.办学条件软硬件到得到改善，办学效益得到提高。落实课程标准，按照国家、省规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动。按规定要求开齐、开全音乐、体育、美术、通用技术和信息技术等课程。做好学生综合素质评价工作。

5.负责学生学籍管理，关爱残疾学生、留守（困境）儿童、贫困学生、进城务工人员随迁子女、学习困难学生等特殊群体，负责本单位教职工职称评聘的考核推荐、劳动工资、年度考核、绩效考核、目标考核、人才推荐上报、教职工（含离退休）信息管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23997129.06元，其中：一般公共预算18283235元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5713894.06元。

与上年对比一般公共预算18042562.01元，2025年增加240672.99元，增加1.33%，主要原因分析：本年度营养改善计划和学生生活补助县级配套经费纳入年初预算。2025年课后服务资金、学生伙食费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18283235元，其中:本年收入18283235元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18283235元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加240672.99元，增长1.33%，主要原因分析：本年度营养改善计划和学生生活补助县级配套经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23997129.06元。财政拨款安排支出18283235元，其中：基本支出17827305.68元，与上年对比减少46747.41元，下降0.26%，主要原因分析：教师人数减少，所以工资福利支出减少；项目支出455929.32元，与上年对比增加287420.4元，增长170.56%，主要原因分析：本年度营养改善计划和学生生活补助县级配套经费纳入年初预算。自有资金预算支出5713894.06元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育310211.4元，主要用于发放学前班学生助学金支出。

2050202小学教育13709398.94元，主要用于教师工资福利支出、公用经费支出、助学金支出。

2050701特殊学校教育1458元，主要用于特殊学生公用经费支出。

2080502事业单位离退休776319.76元，主要用于退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1554133.44元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤18600元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2101102事业单位医疗689646.71元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。

2101199其他行政事业单位医疗支出57866.67元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金1165600.08元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县班卡乡中心校2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县班卡乡中心校2025年无“三公”经费预算，较上年无增减变化。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县班卡乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县班卡乡中心校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县班卡乡中心校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县班卡乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县班卡乡中心校2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县班卡乡中心校2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县班卡乡中心校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县班卡乡中心校重点项目预算的绩效目标情况公开，详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【课后服务费】

课后服务费是指中小学校在正常上课日完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生或家长提供自愿选择的服务而收取的费用和财政补贴，用于支持开展中小学校课后服务的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永德县班卡乡中心校资产总额7143393.34元，其中，流动资产5321099.28元，固定资产1822261.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160230.3元，其中固定资产减少213692.83元、在建工程减少0元、流动资产增加53462.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“2025年“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“2025年部门政府采购预算表”为空表。

4.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支付绩效预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

8.:2025年我部门无转移支付补助项目支出预算表，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536100800111