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永德县德党镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县德党镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县德党镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县德党镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部作好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权力、民主权利和其他权力；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：德党镇党政综合办公室、德党镇基层党建办公室、德党镇经济发展办公室、德党镇社会事务办公室、德党镇平安法治办公室、德党镇党群服务中心、德党镇综合行政执法队、德党镇产业发展和技术服务中心、德党镇城镇发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好今年工作意义重大、责任重大。

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，牢固树立“一切为农民增收”鲜明导向，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，稳定预期、激发活力推动经济持续向好，奋勇冲刺确保“十四五”规划圆满收官。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

为实现上述目标任务，我们将全力抓好以下七个方面工作：

1、聚力强化理论武装推动政府系统转作风。坚决把党的全面领导贯穿工作始终。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。坚持法治政府、法治社会一体建设，依法接受人大法律监督、工作监督，自觉接受政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督。认真贯彻民主集中制原则，严格落实“三重一大”事项集体决策、重大事项报告等制度。落实全面从严治党主体责任。持之以恒抓实纪律作风建设，认真履行党风廉政建设责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续开展好“转作风、抓落实、争进位”大讨论活动，纵深推进“八小时外”纪律作风和“一个会、一桌饭、一口酒”专项整治，坚决惩治群众身边不正之风和腐败问题，纵深推进清廉云南建设永德行动，坚决整治形式主义、官僚主义，树牢清正廉洁政府形象，让党员干部对纪律法规等内容的知晓率达100%，持续提升纪律作风，确保群众诉求办结满意度提高至95%以上，违纪违法立案数量逐年下降。

2、聚力项目投资储备实现经济发展稳增长。依照县委、县政府“大干项目、大抓落实”的工作导向，包装项目，精准发力，千方百计争取上级项目资金，以高质量项目建设推进高质量发展，积极主动融入“五园一库两片区”建设，全力以赴做好项目服务保障工作。坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，持续在项目建设上下大功夫。2025年计划申报建设项目共20个总投资4亿元以上，其中基础设施项目9个；计划新增入库项目17个总投资2.5亿元以上，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目申报4个总投资1000余万元，中远海运集团帮扶资金项目3个总投资630万元，2025年永德县东西部协作计划内资金项目申报3个总投资1350万元，其余资金项目7个总投资1.8亿元以上。

3、聚力产业融合发展跑出质效升级加速度。做优做强存量产业。依托龙头企业，聚焦产业转型升级，持续抓好“6+1”重点产业发展，按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路，提高科技赋能，走创新驱动发展路子，全面推进“6+1”产业延链补链强链。坚定不移抓烤烟产业，确保完成1.27万亩烤烟新植任务，交售烟叶3.3万担以上。生猪出栏8.4万头以上，大牲畜出栏1.3万头以上。不断加大核桃、临沧坚果管护力度，为品牌塑造打下坚实基础，为提质增效技术示范与推广实施工作提供示范样板，确保临沧坚果产量超过1000吨。培育壮大增量产业。加大香水月季、中草药、菌草、樱桃等特色产业新兴产业的培育力度。加快香水月季全产业链发展，力争产出鲜切花5万支以上。以新质生产力赋能文旅产业高质量发展，围绕何家大塘自然村、月季种质资源基因库，打造具有地方特色的农业文旅融合发展项目，形成乡村精品旅居品牌。稳定中草药种植面积2000亩以上，新增菌草种植面积1000亩以上。积极探索推进“新能源+订单农业”产业发展模式，发展“光伏+蜜薯”等立体农业产业，在有限土地上做出融合发展的大文章。继续推广“村（社区）党组织+村（社区）级合作经济组织+合作社（企业）+农户”的发展模式，以规范化、规模化、集群化方式发展集体经济。加大青贮玉米示范基地建设。持续做大叫响明朗火腿、钻山洞樱桃等传统产业品牌。

4、聚力推动乡村振兴走好镇村共富幸福路。建立完善常态化帮扶机制和巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，对全镇脱贫户695户，“三类人员”201户，开展4轮次遍访工作，对大病重病户、突发意外情况等重点农户，做到早发现、早干预、早帮扶、早化解，将各类风险隐患及时动态清零。严格落实“一户一策、因人施策”的帮扶措施，切实做到帮其所需、有力有效，常态化开展好防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。持续开展好“政府救助平台”推广使用工作。按照宜居、宜业的发展目标，持续推进乡村全面振兴，立足“小而特、小而精、小而美”发展定位，努力建设一批具有竞争力的小镇企业，将外来的优秀青年留下来，将外流的青壮年劳动力吸引回来。做优“一老一小”关爱服务。推进居家养老服务中心建设，优化老年幸福食堂服务。

5、聚力改善人居环境推进和美乡村增颜值。集中开展农村垃圾整治歼灭战，不断破解农村垃圾乱堆乱放难题。系统推进厕所粪污无害化处理和资源化利用，有序推进农村改厕后续管护工作，完成农村户厕改造500座以上。继续抓好移风易俗，充盈文明乡风，坚决整治大操大办、人情攀比等陈规陋习，稳步推进殡葬领域移风易俗，形成常态化监督管理机制，坚决杜绝违法违规私建硬化大墓、活人墓等情形死灰复燃。深入学习推广浙江“千万工程”经验，开展文明村镇、文明家庭评选等精神文明创建活动，有序推进“村村互评”工作，不断提升群众意识、养成文明习惯。牢固树立“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，守牢生态保护红线底线，打好污染防治攻坚战，严格落实林长制、河（湖）长制，不断巩固扩大生态文明建设成果，用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”理念。推进生态环境保护长效化管理，环境空气质量优良率保持在90%以上。

6、聚力筑牢安全防线构建和谐社会促稳定。持续推进扫黑除恶常态化，依法打击电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪活动，多措并举提升群众防范意识。完善社会矛盾纠纷多元调处综合机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。切实加强国防动员知识宣传教育工作，全力维护社会和谐稳定、人民安居乐业。深入开展安全生产专项整治行动，强化道路交通、森林防灭火、建筑施工、特种设备、消防、用电安全、燃气、危化品、食品安全、校园安全等重点领域安全风险管控和专项整治力度，对全镇13家中小学及幼儿园周边安全隐患定期开展检查，不定期抽查，坚决杜绝群体性安全事故发生。扎实推进耕地流出整改工作，坚决遏制土地“非农化”，防止耕地“非粮化”，紧盯耕地保护红线，守牢粮食安全底线，确保全镇粮食播种面积稳定在12.9万亩以上。

7、聚力增进民生福祉推动民生改善见实效。牢固树立“一切为了农民增收”的鲜明导向，为群众提供高标准、规范化、高质量的就业服务。持续开发公益性岗位，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业。持续加大控辍保学力度，推动学前教育普及普惠安全优质发展。稳步推进灵活就业人员、新业态从业人员、农民工群体等重点人群参保工作，确保医保参保率稳定在95%以上。统筹做好留守儿童、留守老年人、残疾人等特殊群体的关心关爱。推进其他民生事业发展，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥作用，大力发展妇女、儿童、老龄、残疾人、慈善、红十字等事业，努力把更多惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制35人，工勤人员编制6人，事业编制77人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33822483.19元，其中：一般公共预算33551760.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益28100元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入242623元。

与上年对比增加4865177.87元，主要原因为本年度项目资金收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33579860.19元，其中:本年收入33579860.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33551760.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款28100元。

与上年对比增加4722554.87元，主要原因为本年度项目资金收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33822483.19元。财政拨款安排支出33579860.19元，其中：基本支出20166332.31元，与上年对比减少6072973.01元，主要原因为本年度村组干部及大岗位生活补助资金、村（社区）运转工作经费列为项目类支出；项目支出13413527.88元，与上年对比增加10795527.88元，主要原因为本年度将永德县德党镇烤烟生产目标考核奖励补助资金、永德县德党镇县级下派驻村工作队2025年度生活补助资金、永德县德党镇县级下派驻村工作队2025年度工作经费、2025年换届工作经费、德党镇2025年度武装工作专项经费、德党镇2025年度人民代表大会专项经费、村组干部及“大岗位”生活补助资金、村（社区）运转工作经费等纳入本年度部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出6596756.87元，其中：2010104 人大会议86000元，主要用于召开德党镇人民代表大会；2010301行政运行5133743.51元，主要用于德党镇人民政府正常运转所人员经费及日常办公经费支出；2011101行政运行253520.72元，主要用于德党镇纪检正常运转所人员经费及日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出1123492.64元，主要用于德党镇村级（社区）纪检经费支出、发放德党镇村务（社区）监督委员会主任生活补助。

2、203国防支出40000元，其中：2030601兵役征集40000元，主要用于德党镇武装部日常办公经费支出。

3、208社会保障和就业支出3498272.11元，其中：2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出207477.16元，主要用于发放德党镇新农保协理员生活补助；2080501 行政单位离退休1369222.12元，主要用于发放本单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1771260.83元，主要用于缴纳本单位干部职工基本养老保险；2080801死亡抚恤150312元,主要用于发放德党镇遗属补助。

4、210卫生健康支出935717.75元，其中：2100799其他计划生育事务支出74880元，主要用于发放德党镇村级（社区）计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗785996.99元，主要用于缴纳本单位干部职工基本医疗保险；2101199 其他行政事业单位医疗支出74840.76元，主要用于缴纳本单位干部职工大病保险及工伤保险。

5、213农林水支出21152567.84元，其中：2130104 事业运行9016632.6元，主要用于德党镇各中心站所正常运转所人员经费及日常办公经费支出；2130122农业生产发展3546000元，主要用于德党镇烤烟工作责任目标考核奖补资金；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出686000元，主要用于德党镇2025年县级下派驻村工作队工作经费及工作队员生活补助；2130705 对村民委员会和村党支部的补助7903935.24元，主要用于19个村（社区）村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

6、221住房保障支出1328445.62元，其中：2210201住房公积金1328445.62元，主要用于缴纳本单位干部职工住房公积金。

7、223国有资本经营预算支出28100元，其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出28100元，主要用于国有企业退休人员社会化管理项目资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门财政拨款安排支出33579860.19元，其中：1、基本支出20166332.31元，一是用于工资福利支出17439401.99元；二是用于商品和服务支出872039.04元；三是用于对个人和家庭的补助支出1854891.28元。2、项目支出13413527.88元，主要用于永德县德党镇烤烟生产目标考核奖励补助资金、永德县德党镇县级下派驻村工作队2025年度生活补助资金、永德县德党镇县级下派驻村工作队2025年度工作经费、2025年换届工作经费、德党镇2025年度武装工作专项经费、德党镇2025年度人民代表大会专项经费、村组干部及“大岗位”生活补助资金、村（社区）运转工作经费等。

五、县对下专项转移支付情况

永德县德党镇人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额152000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算102000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2025年合计81000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县德党镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算81000元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县德党镇人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县德党镇人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县德党镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为73000元，较上年增加0，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（二）上级资金

永德县德党镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县德党镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县德党镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县德党镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2025年机关运行经费安排872039.04元，与上年对比减少957389.28元，主要原因是本年度村（社区）运转工作经费列为项目类支出。其中：办公费159400元、水费7000元、电费12000元、邮电费34600元、差旅费20000元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费8000元、劳务费100000元、公务用车运行维护费73000元、工会经费99239.04元、公务交通补贴307800元、其他商品和服务支出31000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县德党镇人民政府资产总额17544159.75元，其中，流动资产17174576.93元，固定资产369027.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产555.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1710366.06元，其中固定资产增加8263.64元，流动资产增加1703835.78元，无形资产减少1733.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092300855600111