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永德县亚练乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 永德县亚练乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县亚练乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县亚练乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责亚练乡小学、幼儿园的管理工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德、智、体、美、劳全面发展要求，全面发展素质教育，促进学生的全面发展、健康成长。全面依法治教，依法治校。

2.负责抓好中共亚练乡小学支部委员会党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，负责把政治标准和政治要求贯彻办学治校、教书育人各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作的深度融合。

3.负责抓好全乡的教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教育质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。

4.负责抓好教师的发展工作。坚决按照“四有好老师”的标准，提升教师的师德师风，建设一支信念坚、政治强、业务精、作风实的教师队伍。加强各类培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。

5.负责抓好财务管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收支行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。

6.负责抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，扛实学校安全的主体责任，压实各类人员安全工作责任。

7.接受永德县教育体育局和亚练乡党委、政府双重管理。承办永德县教育体育局和亚练乡党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处和办公室。

所属单位19个（8个完小、1个校点和10个幼儿园），分别是：

1.永德县亚练乡中心完小

2.永德县亚练乡塔驮完小

3.永德县亚练乡文化完小

4.永德县亚练乡章太完小

5.永德县亚练乡平掌完小

6.永德县亚练乡云岭完小

7.永德县亚练乡大沟边完小

8.永德县亚练乡垭口完小

9.永德县亚练乡鱼新塘小学

10.永德县亚练乡中心幼儿园

11.永德县亚练乡塔驮幼儿园

12.永德县亚练乡章太幼儿园

13.永德县亚练乡文化幼儿园

14.永德县亚练乡平掌幼儿园

15.永德县亚练乡云岭幼儿园

16.永德县亚练乡大沟边幼儿园

17.永德县亚练乡垭口幼儿园

18.永德县亚练乡鱼新塘幼儿园

19.永德县亚练乡兔乃幼儿园

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。一是加强制度建设。严格执行民主集中制，重大问题集体讨论决定，确保民主决策和科学决策；二是做好廉政常规工作。制定中心校党风廉政建设工作计划、工作部署和工作总结。无违反党风廉政建设要求行为，党员教师无违法违纪行为。

2.“控辍保学”工作，继续巩固“两基”成果。加大法律法规的宣传力度，保障适龄儿童入学，确保本年度小学教育入学率100%，巩固率100%。

3.抓好两支队伍的建设工作。一是抓好教师的政治业务学习，围绕《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》《新课程标准》《课程设置方案》《课程教材教学研究》等内容组织开展学习；二是借助全员培训、“国培计划”等教师培训项目，积极选派和鼓励教师参加业务素质提高培训；三是依托县一体化交流学习平台，积极汲取教育教学经验，不断提升亚练的乡教育教学质量；四是继续抓好学生养成教育，从作息、纪律、卫生等各方面入手，持续推进学生的文明行为；五是加强学生安全、法治和国防教育、传染病教育；六是高度重视学生心理健康教育，营造生动、活泼健康向上的校园氛围。

4.抓实学校财务管理工作。一是坚持“三重一大”制度；二是建立健全单位内部控制制度；三是规范财务管理，加强财务人员的业务学习培训。

5.加强校园安全管理工作。不定期进行全面开展校园安全隐患排查，如发现隐患及时整改，坚决杜绝校园安全责任事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27118161.19元，其中：一般公共预算22354621.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4763540.00元。

与上年24419246.98元对比增加2698914.21元，主要原因为教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出整体减少，而其他收入（师生伙食费等）增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22354621.19元，其中:本年收入22354621.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22354621.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年22910657.18元对比减少556035.99元，主要原因为教师岗位调整变动，社会保障和就业支出、卫生健康支出整体减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27118161.19元。财政拨款安排支出22354621.19元，其中：基本支出21889741.91元，与上年22588527.14元对比减少698785.23元，主要原因为教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出整体减少；项目支出464879.28元，与上年322130.04元对比增加142749.24元，主要原因为教育支出中的学前教育支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育支出285339.00元，主要用于学前教育公用经费和助学金支出。

2050202小学教育支出16701672.39元，主要用于教师工资福利支出；缴纳工会经费；补助义务教育营养改善计划；补助义务教育家庭经济困难学生生活补助；义务教育公用经费支出。

2050701特殊学校教育支出648.00元，主要用于特殊教育的公用经费支出。

2080502事业单位离退休支出1063966.00元，主要用于离（退）休教师工资福利支出；离（退）休教师公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1913799.07元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出33246.60元，主要用于单位遗属人员补助支出。

2101102事业单位医疗 支出849248.34元，主要用于缴纳事业单位医疗费用支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出71352.49元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗费用支出。

2210201住房公积金支出1435349.30元，主要用于缴纳住房公积金费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县亚练乡中心校2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县亚练乡中心校2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县亚练乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元、较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县亚练乡中心校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县亚练乡中心校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县亚练乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县亚练乡中心校2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

永德县亚练乡中心校2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

永德县亚练乡中心校2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县亚练乡中心校2025年无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县亚练乡中心校资产总额12530287.49元，其中，流动资产7918106.19元，固定资产4612181.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2247636.81元，其中固定资产减少508826.28元、在建工程减少0.00元、流动资产减少1738810.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536101100111