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永德县司法局2025年预算公开目录

第一部分永德县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署督查工作，负责县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿、行政补偿案件的处理工作。

（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（4）指导、管理社区矫正工作。指导、协调、参与刑满释放人员安置帮教工作。

（5）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（6）负责本系统服装、警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统内部审计工作。承担本系统信息化建设工作。

（7）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县司法局设置11个内设机构（不定级别）和政治工作办公室。分别是县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、法制调研与督察股、社区矫正管理股（县社区矫正大队）、行政复议应诉股、行政执法协调监督股(行政审批股）、普法与依法治理股（县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、行政复议案件管理股、公共法律服务管理股、公证和律师工作管理股和政治工作办公室（警务室）。

永德县司法局下设10个派出机构。分别是永德县司法局德党司法所、永德县司法局永康司法所、永德县司法局小勐统司法所、永德县司法局勐板司法所、永德县司法局亚练司法所、永德县司法局大山司法所、永德县司法局崇岗司法所、永德县司法局班卡司法所、永德县司法局乌木龙司法所、永德县司法局大雪山司法所。

（三）重点工作概述

1抓实党的建设、党风廉政建设、意识形态建设、安全生产工作，确保堡垒坚固、清正廉洁、信念坚定、生产安全。我们将对标“党的六大建设”“党的六大纪律”、党的意识形态工作、安全生产工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实永德县司法行政系统党的建设、党风廉政建设、意识形态建设、安全生产工作，确保堡垒坚固、清正廉洁、信念坚定、生产安全。

对标司法行政事业高质量发展要求，抓实各项业务工作。紧紧围绕省委“3815” 战略、县委“563”发展计划实施，积极服务产业发展、基础设施建设、基层社会治理，展现司法行政担当。

2持续推进全面依法治县、法治政府建设，努力提高法治永德建设水平。深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述，认真实施《法治永德建设规划（2021-2025年）》《永德县法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《永德县法治社会建设实施纲要（2021-2025年）》，对标法治成效考核指标，补齐短板，补强弱项，努力提高法治永德建设水平。

3持续保安全护稳定，努力为永德经济社会高质量发展创造和谐稳定法治环境。一是加强“两类人员”依法监管和安置帮教，确保社区矫正对象无脱管漏管、无重新违法犯罪；安置帮教对象正常融入社会生产生活，无重新违法犯罪。二是认真开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理行动，加强社会矛盾纠纷全面排查、实质性化解，全面排查辖区社会矛盾纠纷，发现纠纷立即干预、依法化解，努力做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。三是加强普法与依法治理，推动基层社会治理创新发展。持续对标省委“三下降一扭转”“双下降一扭转一底线”工作目标，以命案防控、防电信诈骗、防交通事故、防食品安全事故、防青少年违法犯罪、防信访上访法治宣传为抓手，常态化开展普法强基补短板专项行动、“利剑护蕾”专项行动；严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，努力构建大普法格局；加强法治乡村建设，加强农村“法律明白人”培养，持续提升乡村法律明白人法治素质，努力健全完善政治、法治、德治、自治、智治五治融合基层治理新格局。

4加强公共法律服务，努力提升公共法律服务效能。坚持以人民为中心发展思想，认真践行司法为民宗旨，努力提升法律援助、法律咨询、代书服务能力和质效，做到应援尽援、依法解惑、文书规范，努力提高群众获得感、幸福感、满意度。

5加强干部队伍建设，努力建设“五过硬”司法行政队伍。对标政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬“五过硬”标准，坚持“效率意识”，深化“两个革命”，坚持“四下基层”，践行“三法三化”，做到“三个马上”。加强队伍政治能力、业务能力、责任能力、纪律能力、作风能力建设，努力提高干部“五种能力”，建设“五过硬”队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,824,811.79元，其中：一般公共预算10,789,701.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0，其他收入35,110.00元。

与上年对比增加595,490.24元，主要原因人员调动和调整，预算在职人员增加4人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,789,701.79元，其中:本年收入10,789,701.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,789,701.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加560,380.24，主要原因人员调动和调整，预算在职人员增加4人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,824,811.79元。财政拨款安排支出10,789,701.79元，其中：基本支出10,489,701.79元，与上年对比增加476,182.25元，主要原因分析主要原因是人员调动和调整，预算在职人员增加4人；项目支出300,000.00元，与上年对比增加84,197.99元，主要原因分析2025年项目实施内容增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601行政运行4,318,282.58元，主要用于行政人员工资、机关日常办公经费等支出；

2040650事业运行3,318,545.84元，主要用于事业人员工资、事业人员的日常办公经费等支出；

2080501行政单位离退休625,472.60元，用于离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出988,393.32元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤19,788.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

2101101行政事业单位医疗438,599.54元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗保险39,324.92元，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

2210201住房公积金741,294.99元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2040699其他司法支出300,000.00元，主要用于其他司法业务支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县司法局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额51,000.00元，其中：政府采购货物预算51,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县司法局2025年“三公”经费预算合计101,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算101,000.00元、较上年增加11,000.00元，增长12.22%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县司法局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因，2025年永德县司法局无因公出国（境）情况。

2、公务接待费

永德县司法局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

无增减变化原因，2025年永德县司法局公务接待按照2024年情况继续开展。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为86,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长14.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费86,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长14.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加变化原因，永德县司法局4辆车车况严重老化，车辆修理费用随之增加。同时2025年司法工作业务增加，出差下乡增多用车增多，车辆油料也随之增加。

（二）上级资金

永德县司法局2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县司法局2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县司法局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年永德县司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市关于加强人民调解工作部署要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动人民调解工作创新规范发展，切实解决基层人民调解员零报酬开展调解工作问题，全面建设高水平“枫桥式”人民调解，做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，努力为全县推进基层社会治理现代化建设作出积极贡献。

司法业务项目实施以后，人民群众满意度得到提升，持续筑牢司法行政保安全护稳定坚固屏障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县司法局2025年机关运行经费安排420,035.12元，主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护、劳务费、其他交通费用等支出。与2024年相比减少1,946.64元，减少0.46％。主要原因是：纳入预算的在职人员减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县司法局资产总额10,133,015.33元，其中，流动资产62,113.06元，固定资产8,833,225.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,191,370.00元，无形资产46,306.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少218,007.18元，其中固定资产减少228,245.62元、在建工程0元、无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

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