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中国共产主义青年团永德县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团永德县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团永德县委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作；负责永德县青年联合会、少先队永德县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3.负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

4.组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6.负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供依据。

8.承担“希望工程”建设相关工作；指导全县青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9.完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化思想引领，铸就青年精神“新高地”。组织召开永德县纪念五四运动105周年表扬大会、共青团永德县委十四届三次全会（扩大）会议；组织学习宣传党的二十届三中全会精神；紧密结合共青团工作实际，深入开展党纪学习教育；组织党员干部原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产主义青年团纪律处分条例》。表彰2个县级“五四红旗团委”、5个县级“五四红旗团支部”、8名县级“优秀团干部”、14名县级“优秀共青团员”，9个永德青年五四奖章个人、3个永德青年五四奖章集体，激励全县各级团组织和广大团员向先进学习、向优秀看齐。永德县5个集体、7名个人获得市级“两红两优”、临沧青年五四奖章集体和个人以及临沧市青少年权益维护先进工作者。12名大学生西部计划志愿者荣获2023—2024年度全国优秀志愿者称号。

2.筑牢组织基石，激活基层团建“新动能”。举办青年马克思主义者培养工程”示范培训班2期；全面从严治团管团，规范团员发展流程，严格入团程序，落实少先队100％推优入团，合理控制团青比例，严谨做好团员发展编号下发以及新团员信息录入工作；召开永德县青年联合会第一届委员会第一次全体会议。

3.聚焦青年成长，激发青春活力“新篇章”。一是积极助力青年就业创业。发放“小额担保”5户112万元、“贷免扶补”放款30户660万元；实施大学生志愿服务西部计划，新招募36人；联合县农业农村局开展永德县2024年高素质青年农民培训班；永德县青年创业协会、永德县大学生就业创业协会在“德党河水库大坝观景塔”设立青创集市。二是持续开展各类志愿服务活动。组织大学生西部计划志愿者在临沧·百国华侨华人联谊活动、交通秩序服务、爱心献血、首届直播创业决赛、“119消防宣传月”、防灾减灾应急演练、书香永德掌阅时光等活动中做好后勤保障服务；招募永德芒果节志愿者37名，切实做好2024年永德芒果之乡文化旅游节服务保障工作；开展爱国卫生“7个专项行动”“大手拉小手”活动，开展“植绿护绿”“河小青”“净滩行动”“保护母亲河”等生态环保志愿服务活动，开展法治宣讲、国防教育宣讲、防溺水宣讲进校园活动、国际禁毒日主题宣传活动、全国节能宣传周宣传活动等300余场次。三是深入开展关爱青少年行动。发放“浪花·心愿”贫困学生助学款333人次78.68万元；发放“希望工程1+1——幻方助学计划”项目助学款9万元，资助90名一年级留守儿童女生；联合华南中远海运团委到崇岗乡黑龙完小、大田坝完小开展“圆梦微心愿”活动，为学生捐赠484套校服；联合中远海运能源公司积极参与“云青筹”平台“守护浪花·点亮心愿”活动，筹集资金5.26586万元，为德党镇勐汞完小购买100张学生宿舍床、30套学生餐桌；携手上海市崇明区东平镇团委点亮30名留守儿童“青葱”微心愿；为4户10名困境儿童联系长期帮扶爱心人士，发放爱心资金3.48万元。为一名先天性心脏病患儿争取到中远海运救助金2.5万元。四是打造高校学生社会实践“直通车”。与文理学院对接，组织4个学院141名大学生到4个乡镇开展“三下乡”社会实践活动；开展团团陪伴·助力“双减”活动，统筹动员“返家乡”社会实践大学生志愿者根据专业特长提供授课辅导和看护服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3606826.99元，其中：一般公共预算2386107.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入66399.5元，附属单位上缴收入0元，其他收入1154320.44元。

与上年2041116.46元对比增加1565710.53元，增长76.71%主要原因是：2025年将上级补助收入和其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2386107.05元，其中:本年收入2386107.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2386107.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2041116.46元对比增加344990.59元，增长16.90%，主要原因是西部计划志愿者由59人增加到73人，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3606826.99元。财政拨款安排支出2386107.05元，其中：基本支出787062.81元，与上年1941116.46元对比增加1154053.65元，增长146.63%，主要原因是：2024年度西部计划大学生志愿者生活补助年初预算纳入基本支出，2025年度西部计划大学生志愿者生活补助年初预算纳入项目支出；项目支出1599044.24元，与上年100000元对比增加1499044.24元，增长149.90%，主要原因是：2024年度西部计划大学生志愿者生活补助年初预算纳入基本支出，2025年度西部计划大学生志愿者生活补助年初预算纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行602855.3元，主要用于在职人员工资及财政配套部门公用经费支出。

20212902一般行政管理事务1599044.24元，主要用于发放大学生志愿者生活补助、召开中国少年先锋队永德县第三代表大会经费以及共青团工作经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82790.94元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2101101行政单位医疗36738.48元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2584.89元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

2210201住房公积金62093.2元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团永德县委员会2025年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额58100元，其中：政府采购货物预算58100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永德县委员会2025年部门“三公”经费合计4000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团永德县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4000元、较上年增加1000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产主义青年团永德县委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产主义青年团永德县委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，较上年增加1000元，增长33.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

增加的主要原因是：工作需要，市上赴永德调研增多。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永德县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动。公务用车运行维护费0元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

中国共产主义青年团永德县委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产主义青年团永德县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产主义青年团永德县委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）共青团团员青年工作经费年度绩效目标：加强青少年思想教育，开展“希望工程”“爱心送考”“爱心圆梦大学”、等活动，落实好“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款、劳动力密集型小企业贷款，更好地服务有志青年的现实需求。

（二）中国少年先锋队永德县第三代表大会工作经费年度绩效目标：召开中国少年先锋队永德县第三次代表大会，换届选举产生少先队永德县第三届工作委员会。

（三）少先队工作经费年度绩效目标：增强少先队员光荣感与使命感，增强少先队组织吸引力和凝聚力。

（四）永德县青年联合会第一届委员会全体会议经费年度绩效目标：成立青年联合会，召开青联委员会全体会议，并选举产生第一届委员，发挥青联委员作用，引领永德广大青年听党话、感党恩、跟党走。

（五）大学生志愿者生活补助经费年度绩效目标：招募西部计划大学生志愿者到基层开展乡村振兴、社会服务、基层治疗、教育扶贫、健康扶贫等工作，按时将补助发放至志愿者手中，并按时缴纳保险和公积金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永德县委员会2025年机关运行经费安排54567.84元，与上年54489.36元对比增加78.48元，增长0.14%，主要原因是：到乡镇开展活动增多，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日， 中国共产主义青年团永德县委员会资产总额717449.04元，其中，流动资产583249.51元，固定资产134199.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年862237.47元相比，本年资产总额减少144788.43元，其中：货币资金减少149700.92元固定资产增加5473.61元，其他应收款净额减少561.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值58800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年中国共产主义青年团永德县委员会无部门政府性基金预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年中国共产主义青年团永德县委员会无部门政府购买服务预算，故公开表附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年中国共产主义青年团永德县委员会无县对下转移支付预算，故公开表附表中“2025年县对下转移支付预算表”“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2025年中国共产主义青年团永德县委员会无新增资产配置预算，故公开表附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

5.2025年中国共产主义青年团永德县委员会无转移支付补助项目支出预算，故公开表附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

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