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永德县勐板乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县勐板乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐板乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐板乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县勐板乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

过去一年，勐板乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，把县委十四届八次全会安排以及县委“转作风、抓落实、争进位”的工作要求落实好、执行好，以更高标准、更严要求、更佳状态，重点抓好产业发展、基础设施、社会治理三件事，推动各项工作提质扩面，全乡经济社会和党的建设高质量发展取得新进展。

1.认真落实“以产业高质量发展引领经济社会高质量发展”路子，稳住“基本盘”。一是让“撂荒地”变成“致富田”。紧扣县委、县政府“6+1”产业发展布局，探索推行“乡村党组织+村集体经济组织+农户+企业（合作社、大户）”的闲置撂荒土地“经营托管”模式，统筹兼顾耕地保护和土地利用，确保群众手中的土地资源及时有效“变现”，涉及土地流转630余户，户均增收3420元；同时结合“招小商”，共培育烤烟、小软米种植大户5户540余亩。二是坚果产业提质增效。加大科技赋能，扎实开展临沧坚果科技服务“责任林”提质增效培训7场次覆盖640余人，实施澳洲坚果提质增效9700亩，同步发展林下经济，种植魔芋、中草药、饲草等经济作物，拓宽促农增收渠道。三是甘蔗产业实现后位反超。年内新植2016.2亩，完成县级下达新植任务的134.4%，完成甘蔗入榨17466吨，蔗农增收838.36万余元。四是持续擦亮“茶产业”名片。找准全乡在全市基层党建“一廊一带一片一道”的方向和定位，公布《忙肺村优质茶企/初制所名录》《实有忙肺茶园优质茶企业名录》两个名录，为本地茶企“搭台”“站台”；联合县检察院在忙肺村开展“检察护企”专项行动，营造法治化营商环境。春茶时期，全乡茶叶总产量1135.7吨，均价58元/公斤，茶农创收6246.35万元，勐板在全县“1+9+9”茶叶产业发展示范片中的影响力持续发酵。五是蔬菜产业蓬勃发展。抓好四季豆为主的蔬菜产业各项工作，全乡蔬菜种植面积1.02万亩，产量10.21万吨。六是圆满完成烤烟各项工作。高质量完成烟叶收购任务1.15万担，在全县首批完成交售任务，均价达34.48元/公斤，排名全县第一。七是畜牧产业稳步推进。主动融入全县肉牛养殖“五个体系”，有力推进村党组织领办肉牛养殖合作社壮大村集体经济促进农民增收工作。八是新能源产业实现“从无到有”。勐板乡55MW农光互补光伏发电项目于11月15日正式开工，正在配合县级平台公司、光伏企业开展土地流转合同签订工作。九是主动融入“5个新兴增量产业”发展布局。用好资源优势，积极主动谋划文旅产业，举办第一届临沧·忙肺春茶开采节、第二届忙肺·茶叶交流洽谈会等系列茶事活动，同时依托临沧市级文物保护对象——张浩故居和忙肺村茶文化体验馆，年内累计吸引1.2余万人次到勐板游茶山、品茶香，走好茶文旅融合发展路子，叫响“有一个宜居之地叫永德”的品牌形象。

2.完善基础设施建设，加快宜居宜业和美乡村建设步伐。发展是硬道理，项目是硬支撑，勐板乡始终把加快基础设施建设作为推动高质量发展的重要引擎。一是着力推动“项目建设年”。牢固树立“大抓项目、抓大项目”的导向，年内争取项目10个1115万元，完成固定资产投资报数10546万元；同永德国投公司合作建成永德山泉水厂并投产运营，预计每年可为驻地村集体经济增收12.6万元。二是农村人居环境逐步改善。完成卫生户厕改造任务300座、100户以上自然村卫生公厕3座，全乡卫生户厕覆盖率达52.24%；完成乡级垃圾转运站主体工程建设及集镇亮化建设；完成5个行政村农村生活污水治理，治理率达50%；完成2座农桥工程建设，极大方便群众生产生活。三是农村公路建设加速推进。完成自然村道路硬化5.4公里；完成砂石路铺筑7.7公里，路基开挖4.67公里；使用东西部协作携手兴乡村帮扶资金，硬化村组道路1公里。四是饮水安全保障坚实有力。建立完善饮水安全动态排查监测机制和风险预警机制，配备管水员70名，对供水薄弱自然村、脱贫人口等人群的饮水状况进行动态排查，确保农村供水风险和隐患的动态清零；文曲人畜饮水三年巩固提升项目完成竣工，配合县水务局实施忙肺村自然能提水工程主体建设。五是乡政府驻地集镇面貌更新。完成100盏路灯安装，完成1个污水处理池建设，架设污水管网300米。六是积极做好2025年项目谋划储备工作。共向上级申报2025年项目8个，投资概算2108万元。

3.统筹力量标本兼治，进一步抓实基层社会治理工作。牢记“抓安全就是抓发展，抓安全就是抓效益”。一是坚持社会治理“一张网”。统筹推进“四防”宣传普及工作，每一名“四失五类”人员均由乡党政班子成员和村党总支书记包保，结合周例会定期开展风险研判，对名册进行动态调整。年内乡村两级共受理各类矛盾纠纷54件，查处道路交通违法2747起，受教育4000余人次，呈交“全年零命案”平安答卷。二是落实“两早两保”措施。坚持和发展新时代“枫桥经验”，树牢安全底线思维，按照“支部进网、服务连网、治理在网”模式，调整优化网格设置635个，吸纳26名“两代表一委员”担任“网格长”，将基层治理触角延伸到群众家门口，利用网格把矛盾纠纷与各类风险隐患发现、干预、化解在一线。三是呵护好“朝夕”美好。对辖区内“一老一小”，做到摸清底数、逐户造册、精准到人，结合“一名公职人员结对帮扶”“自然村长”等机制，一对一做好服务，确保幼有所育、老有所养。四是社会救助兜底保障不漏一人。持续推进就业帮扶、乡村公益性岗位、就业培训、困难群众兜底保障等政策落实，年内新办理低保142户263人、特困供养人员21户21人；累计发放临时救助422人41.08万元。五是加强农村精神文明建设。坚持“村民事、村民议、村民建、村民管”，探索将文明乡风内容写进《村规民约》，纳入村民自治管理。打造户丫、忙肺2个清廉村居建设示范点，推进各村以先进带后进，以点带面，形成“学有榜样、行有楷模、赶有目标”的浓厚氛围；常态化抓好高价彩礼、大操大办、殡葬改革、违章搭建等问题整治。

4.抓载体强活力，推动党建工作提质创优。充分发挥党建引领作用，扎实开展大讨论活动，把“自觉转作风、敢于抓落实、善于争进位”鲜明的写在勐板干事创业的旗帜上。一是坚持思想为“先”。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，乡党委带头深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，组织集中学习 12 次 103 人次。二是坚持管理为“纲”。严管厚爱相结合管好干部队伍，执行好《乡四项工作制度》《关于选派各村工作力量的通知》，通过提醒谈话、大会通报、加时补齐等方式，纠正干部职工作风纪律，实现乡村两级作风转变、效率提升；积极推进村党组织书记后备力量培育储备工作，储备后备干部23人；着力改善党员队伍结构，2024年发展党员7名；扎实开展党支部“扩先提中治软”行动，规范运行“四清”工作机制；抓住班子成员和村党总支书记这个“关键少数”，开展廉政谈话2轮次40人次，签订廉政风险防控登记表106份。三是坚持整改为“要”。年内专题研究部署党风廉政和反腐败工作2次，处置问题线索9件。涉及省委巡视反馈问题已经全部完成整改；针对县委巡察反馈3个方面20个问题，细化58项具体整改任务，完成整改50项、取得较大进展8项；自查发现群众身边的不正之风和腐败问题40个，整改率93.02%，追回资金36358.94元。

5.其它重点工作。一是坚决守牢不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展“大排查”及遍访，切实做好“村级一周一研判、乡级半月一分析”。2024年度，累计新识别监测户12户43人，其中突发严重困难户11户42人，边缘易致贫户1户1人；累计消除监测户12户34人。推进扶贫小额信贷“应贷尽贷”，发放小额信贷230.45万元，并配合做好逾期户追缴工作。二是坚决守牢粮食安全底线。完成夏收粮食面积1.984万亩（谷类1.188万亩、薯类0.305万亩、豆类0.491万亩），总产0.1906万吨，油料面积0.055万亩。三是教育事业实现高质量发展。2023-2024学年小学总评位居全县各乡镇排名第一，中学优秀率乡镇中学排名第二；建立党政班子成员为组长的就学不稳定学生挂包保负责制，全力以赴抓好控辍保学工作。四是守牢意识形态前沿阵地。召开意识形态分析研判会议10次；建立健全网络信息内容审核机制，年内处理舆情信息8起；各类信息被央媒及省级平台采用48条。五是切实履行党管武装责任。完成2024年度 236 名适龄人员的兵役登记工作，8名适龄青年光荣入伍。六是强化党对群团工作的领导。实现10个行政村工会组织全覆盖。七是有序推进机构改革工作。“5办3中心”全面挂牌，组建工作专班，以“站所提、领导审、集体议”方式从下到上、自下而上反复对履职事项清单逐条梳理、查缺补漏。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16556310.79元，其中：一般公共预算16256020.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益290元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比增加2355387.08元，增长16.59%，主要原因一是本年度在职实有人数比上年增加3人，人员经费比上年增加；二是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加，三是本年度新增村级对个人和家庭的补助资金、村级其他公用支出资金、2025年度专职消防队消防车购置尾款经费等项目，故本年度财务总收入相比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16256310.79元，其中:本年收入16256310.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16256020.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款290元。

与上年对比增加2175387.08元，增长15.45%，主要原因一是本年度在职实有人数比上年增加3人，人员经费比上年增加；二是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加，故本年度财政拨款收入相比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16621074.36元。财政拨款安排支出16256310.79元，其中：基本支出10052973.29元，与上年对比减少2912950.42元，下降22.47%，主要原因是因为系统挂接原因，本年度将村级对个人和家庭的补助资金和村级其他公用支出资金从基本支出调整至项目支出中，故本年度基本支出相比上年增加。项目支出6203337.5元，与上年对比增加5088337.5元，增长456.35%，主要原因一是因为系统挂接原因，本年度将村级对个人和家庭的补助资金以及村级其他公用支出资金从基本支出调整至项目支出中；二是本年度新增专职消防队消防车购置尾款经费项目，故本年度基本支出相比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类一般公共服务支出4147270.79元，其中：2010104人大会议支出90000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3507796.99元，主要用于行政人员工资福利支出及2025年公用经费支出；2011101行政运行支出234533.8元，主要用于纪检人员工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出314940元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出、行政村纪检监察经费支出。

203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集支出30000元，主要用于武装部日常工作经费支出。

208类社会保障和就业支出1416471.4元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出59760元；主要用于发放不纳入村级大岗位的新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出330055.8元，主要用于发放退休人员生活补助和公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出898075.6元，主要用于职工基本养老保险缴费；2080801死亡抚恤支出128580元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助支出。

210类卫生健康支出454907元，其中：2100799其他计划生育事务支出21600元，主要用于发放不纳入村级大岗位的计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出398521.05元，用于本单位职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出34785.95元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

213类农林水支出9311627.4元，其中：2130104事业运行支出3765707.4元，主要用于维持我部门党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心等事业单位站所正常运转所必需的人员工资福利支出和不纳入村级大岗位的农科员、动物防疫员生活补助支出；2130122农业生产发展支出1102000元，主要用于勐板乡烤烟生产目标责任考核奖补资金项目支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出750000元，主要用于驻村工作经费和驻村生活补助资金等项目支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3693920元，主要用于村组干部工资、村组公用经费和村级“大岗位制”统筹补助资金等支出。

221类住房保障支出673556.7元，其中：2210201住房公积金支出673556.7元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

223类国有资本经营预算支出290元，其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出290元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

224类灾害防治及应急管理支出222187.5元，其中：2240204消防应急救援支出222187.5元，主要用于专职消防队消防车购置尾款经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县勐板乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额86200元，其中：政府采购货物预算11700元、政府采购服务预算74500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐板乡人民政府2025年合计66000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县勐板乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算46000元、较上年减少8000元，下降14.81%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县勐板乡人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县勐板乡人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年减少8000元，下降44.44%，预计国内公务接待批次为100次，预计接待550人次。

公务接待预算减少的原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县勐板乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

永德县勐板乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县勐板乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算20000元。

（四）非财政拨款

永德县勐板乡人民政府部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县勐板乡人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐板乡人民政府2025年机关运行经费安排517333.52元，其中：办公费31712元、电费20000元、水费4000元、邮电费26000元、差旅费15000元、公务接待费10000元、劳务费90288元、公务用车维护费36000元、其他交通费234000元、工会经费42833.52元、其他商品和服务支出7500元。

与上年对比减少了423526.96元，下降了45.01%，主要原因是因为系统挂接原因，本年度将村级对个人和家庭的补助资金以及村级其他公用支出资金从基本支出调整至项目支出中，故基本支出中办公费减少，机关运行经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县勐板乡人民政府资产总额35788199.30元，其中，流动资产15241365.14元，固定资产1253990.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程19291864.14元，无形资产980元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少650020.35元，其中流动资产减少599698.74、固定资产减少157007.11元、无形资产减少60元、在建工程增加106745.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092300855700111