永德县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府工作报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

2．承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

3．研究各乡(镇)人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

4．负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5．负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

6．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡(镇)人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7．督促检查各乡(镇)人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8．根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

9．负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

10．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

11．承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

12．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡(镇)人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

13．负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

14．负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设;组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

15．负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作;负责全县政务信息报送、考核工作。

16．负责打击走私综合协调工作。

17．协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18．贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

19．贯彻执行《公共机构节能条例海和《云南省公共机构节能管理办法》;负责全县公共机构节约能源管理工作。

20．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股，政府信息与政务公开股，总值班室，督查室，法规股，本年撤销信访股。下属事业单位1个：永德县电子政务网络管理中心（下属事业单位不独立核算）。

（三）重点工作概述

1.以文辅政助决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关，确保文稿的权威性和可操作性。努力提高文字水平，高质量、高效率地做好综合文字工作。高标准完成政府工作报告、政府领导讲话等材料。全年撰写县政府领导各类讲话稿100余篇。

2.抓好办会提质量。精心组织政府党组会、政府常务会等各类专题会议，提高会议决策效率和质量，做到“会前谋划、会中服务、会后总结”。全年服务政府常务会议8次、政府党组会议18次。

3.做好办文提效能。严格落实保密制度管理，规范密级文件处理。坚持在高效、严谨、规范上下功夫，突出抓好公文运行管理，实行及时收发、分类登记、送审送签、统一管理，通过协同办公平台（OA）系统进一步提高文件办理效率，并及时与相关单位对接办理、跟踪落实，确保文电有序高效运转。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识，科学处理好各方关系，真正做到周全细致，不出差错。全年共办理各类公文8034件，制发正式公文61件。

4.严把信息质量，服务保障有力。紧紧围绕全县中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，坚持实行全员编写信息制度，把信息任务分解到股室、细化到个人，加大全体人员共抓信息力度。加强政务公开信息审核，对政府系统政务新媒体账号进行摸排，规范新媒体账号管理。县人民政府门户网站审核发布信息3162条，处理网站留言30条，2024年共收到政府信息依申请公开8件，其中网络申请8件、信函申请0件，目前已答复3件、申请人申请撤销2件、申请人无正当理由逾期不补正不予受理1件、结转下年办理2件。

5.扎实开展党纪学习教育。多措并举扎实推进，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。共开展理论学习中心组专题学习党纪学习教育相关内容2次。坚持集中学习和个人自学相结合，在抓好党员个人自学的基础上，党支部依托“三会一课”、主题党日的“第一议题”和“第二议题”开展专题学习和交流讨论。目前，开展支委会集中学习4次，主题党日集中学习3次（包括警示教育1次），党员大会集中学习2次。党支部书记党纪专题党课1次。

6.应急值守保障到位。明确5名专职工作人员，严格执行关键岗位24小时值班和领导干部带班制度，强化紧急重大事件报告制度执行力度，确保全县值班通讯联络畅通，节假日期间执行干部职工分类值班制度，并做好岗前培训，值班值守落实到位。

7.后勤保障规范有效。始终强化过紧日子思想，严格执行中央八项规定和省市实施办法，有效控制经费支出。进一步规范财务管理，坚持大额资金支出班子会议集体研究民主决策。严格公务车辆使用审批、登记，从严执行节假日公务用车封存制度。配合将公务用车管理领导小组办公室日常业务移交县机关事务服务中心。

8.保密意识不断增强。认真落实保密工作规章制度和相关会议精神，研究制定办公室《保密工作制度》，加强对密级文件管理，对保密检查反馈问题积极进行整改，并召开会议对保密工作进行安排和专题培训，完善涉密人员保密审查表和在岗人员保密承诺书。

9.严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，有效规范基层党组织建设。严格执行“三会一课”制度，全年党支部共开展了22次“三会一课”，包括12次支委会、5次支部大会和5次党课。成功召开了专题组织生活会，并开展了民主评议工作。深入挂钩村和网格区开展“网格卫生清扫”“庆七一”等主题党日和志愿服务活动12次；积极探索“互联网+党建”工作，紧跟时代和组织的步伐，充分利用网络、手机APP、微信等媒体，引导党员干部开展学习，建立干部在线学习教育学时制度。严格执行每月“党费日”制度，全体党员按月、足额交纳党费。

二、预算单位基本情况

永德县人民政府办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11060487.56元，其中：一般公共预算11060487.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11489682.40元对比减少429194.84元，下降3.74%。其中：一般公共预算与上年对比减少492194.84元，下降3.74%。主要原因是在职人员比上年减少5人，相应减少人员经费和公用经费，导致经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11060487.56元，其中:本年收入11060487.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11060487.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11489682.40元对比减少429194.84元，下降3.74%。其中：一般公共预算与上年对比减少429194.84元，下降3.74%。主要原因是在职人员比上年减少5人，相应减少人员经费和公用经费，导致经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11060487.56元。财政拨款安排支出11060487.56元，其中：基本支出8210487.56元，与上年9109682.40元对比减少899194.84元，下降9.87%。主要原因是在职人员比上年减少5人，相应减少人员经费和公用经费，导致经费较上年减少；项目支出2850000.00元，与上年2380000.00元对比增加470000.00元，增长19.75%。主要原因是县人民政府运转经费较去年增加310000.00元、永德县电子政务网络管理中心运行经费较去年增加190000.00元，故项目经费较去年增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行5996645.66元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出；

2010302一般行政管理事务2850000.00元，主要用于电子政务公开网站维护、OA系统使用费、县乡村视频会议费、办公室工作运转保障相关项目支出；

2080501行政单位离退休473188.80元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出769472.68元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤23784.00元，主要用于遗属补助；

2101101行政单位医疗341453.50元，主要用于单位行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出28838.41元，主要用于单位行政事业人员单位大病补充保险缴费；

2210201住房公积金577104.51元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人民政府办公室2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额744800.00元，其中：政府采购货物预算60800.00元、政府采购服务预算684000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民政府办公室2025年合计760000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算760000.00元、与上年760000.00元持平，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县人民政府办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

2、公务接待费

永德县人民政府办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为260000.00元，较上年210000.00元增加50000.00元，增长23.81%，国内公务接待批次为156次，共计接待1097人次。

增加的原因是招商引资工作增加，开展经济运行调研指导工作等事宜，接待上级来检查工作的人数相应的增加，故公务接待费相应增加。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为500000.00元，较上年550000.00元减少50000.00元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费500000.00元，较上年550000.00元减少50000.00元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是严格执行厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

（二）上级资金

永德县人民政府办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县人民政府办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县人民政府办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人民政府运转经费。年度绩效目标：保障办公室工作正常运转。

（二）永德县电子政务网络管理中心运行经费。年度目标：用于电子政务公开网站维护、OA系统使用费、平板电脑电话费、县乡视频会议费、县政府大楼设备维护费以及按照政策将办公电脑更换成国产电脑等信息化建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人民政府办公室2025年机关运行经费安排690094.48元，与上年752775.68元对比减少62681.20元，下降8.33%，主要原因是人员减少，对应人员经费与日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县人民政府办公室资产总额11008220.59元，其中，流动资产9870043.72元，固定资产1137910.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产266.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1911.85元，其中固定资产减少553972.45元、在建工程0元、流动资产增加552460.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300443500111