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永德县机关事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 永德县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。

2.协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。

3.承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。

4.负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。

5.负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。

6.负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。

7.负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、会务接待服务股、后勤服务保障股、公务用车保障服务股、安全保卫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进公务接待会务水平提升。草拟《永德县接待管理细则》、制定国内公务接待工作餐标准，上报政府审批，进一步规范全县公务、商务接待。组织礼仪服务人员定期开展公务接待、会议服务等实操训练，提高公务接待水平。

2.推进后勤保障工作。加强监督检查，主动深入各部门检查门窗、电器等设备，经报批后维修。督促第三方安保公司，加强人员教育、培训、演练和管理工作，联合地震、应急、消防救援等部门开展演练。积极促进食堂管理科学化，做到明厨亮灶，实现“卫生标准化”。

3.推进行政事业单位国有资产管理工作。稳妥有序承接好行政事业单位国有资产管理职责，安排财务资产管理股人员到县财政局学习，提升业务能力。全面摸清全县行政事业单位国有资产家底，准确掌握国有资产数量、分布及管理使用状态，进一步理顺管理关系，健全管理机制，明确管理使用责任，规范管理处置程序，确保国有资产安全完整、保值增值。

4.推进公务用车管理工作。根据《临沧市公务用车平台管理实施细则（试行）》等有关规定，制定《县级机关各部门及其所属行政事业单位公务出行社会化车辆租赁服务公司日常监督管理细则》，提升公务用车保障服务能力及社会化车辆定点租赁公司服务质量。认真履行监督职责，从严监督好社会化租赁两家企业，使公务用车社会化租赁工作走向规范化。联合县财政局、县纪委开展公务车检查工作。严格把好审核关，落实好公务用车购置、报废、处置等审核审查审批制度，进一步规范公务用车使用管理工作。

5.推进办公用房管理。切实抓好办公用房权属管理、配置管理、使用管理、处置管理和监督管理各方面工作。结合新一轮机构改革，及时落实新成立单位办公用房。全覆盖开展摸底调查，根据部门人员规模、职能职责，合理调配办公用房，提高办公用房配置水平。

6.推进公共机构节能示范创建。扎实开展节约型公共机构示范单位创建。强化能耗、水耗等目标管理，完成上级主管部门下达的能源资源消耗年度考核指标，建立能源资源消费统计台账，做好分析和公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7869923.71元，其中：一般公共预算7869923.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加286076.59元，主要原因：调整各项保险基数和永德县机关事务服务中心工作运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7869923.71元，其中:本年收入7869923.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7869923.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加286076.59元，主要原因：调整各项保险基数和永德县机关事务服务中心工作运转经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7869923.71元。财政拨款安排支出7869923.71元，其中：基本支出4629923.71元，与上年对比减少403923.41元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费随之减少；项目支出3240000元，与上年对比增加690000元，主要原因是永德县机关事务服务中心工作运转经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010350事业运行6928668.96元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2.2080502事业单位离退休132979.2元，主要用于永德县机关事务服务中心退休人员原渠道工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出361579.85元、主要用于永德县机关事务服务中心基本养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗160451.06元，主要用于永德县机关事务服务中心医疗保险缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出15059.75元，主要用于永德县机关事务服务中心职工大病补充医疗保险。

6.2210201住房公积金271184.89元，主要用于永德县机关事务服务中心职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县机关事务服务中心2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额718000元，其中：政府采购货物预算440000元、政府采购服务预算278000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县机关事务服务中心2025年合计882980元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算882980元、较上年增加303480元，增长52.37%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县机关事务服务中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为534980元，较上年增加315480元，增长143.73%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因：今年增加部分是包含县委、县政府及上级部门检查工作时所需的接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为348000元，较上年减少12000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费348000元，较上年减少12000元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

减少的原因为严格执行厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

（二）上级资金

永德县机关事务服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县机关事务服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永德县机关事务服务中心工作运转经费。协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作。完成县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。做好县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

（二）永德县机关事务服务中心安保工作社会化服务经费。完成社会化购买安全保卫服务，提高安保服务水平，为行政办公中心提供一个良好的办公环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县机关事务服务中心资产总额76042154.58元，其中，流动资产1319130.74元，固定资产74722323.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产700元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2853477.66元，其中固定资产减少2735928.02元、在建工程0元、流动资产减少116349.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我单位无政府性基金预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我单位无部门政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我单位无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300443000111