监督索引号53092300421600000

附件1

永德县政法委2025年预算公开目录

第一部分 政法委部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 政法委部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

政法委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安永德、法治永德建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，保障人民安居乐业。

3.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

4.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

5.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管永德县法学会。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室（专项行动办公室）、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室；共设置1个办公室，即政治工作办公室；所属公益一类事业单位为永德县社会治安综合治理中心，不定级别，加挂永德县法学会牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全。二是严格落实维护社会稳定责任制，全力维护社会大局稳定。三是坚持新时代“枫桥经验”，全力提升基层治理水平四是严厉打击各类违法犯罪活动，强化“惩”的震慑。五是完善提升社会治安立体化防控体系，筑牢“防”的屏障。六是强化重点人员、特殊群体服务管理，落实“管”的措施。七是严格规范公正文明执法，确保执法司法质效。八是深化政法领域改革，全力提升法治服务大局水平。九是坚持自我革命，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4547025.36元，其中：一般公共预算4547025.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少251995.22元，主要原因分析2025年实有人数比去年减少2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4547025.36元，其中:本年收入4547025.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4547025.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少251995.22元，主要原因分析2025年实有人数比去年减少2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4547025.36元。财政拨款安排支出4547025.36元，其中：基本支出2452025.36元，与上年对比减少251995.22元，主要原因分析2025年实有人数比去年减少2人，人员经费减少；项目支出2095000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101 行政运行1415636.53元，2013102一般行政管理事务1095000.00元，2013150事业运行399933.04元，2049999其他公共安全支出1000000.00元，2080501行政单位离退休,90325.40元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出245149.19元，2101101 行政单位医疗108784.95元，2101199其他行政事业单位医疗支出8334.36元，2210201住房公积金183861.89元。

财政拨款安排支出经济科目分类情况：1.基本支出，一是工资支出1636996.44元，其中：30101基本工资52000.00元，30102津贴补贴673361.40元，30103奖金211134.00元,绩效工资230501.04元；二是社会保障缴费支出364401.63元，其中30108机关事业单位基本养老保险缴费245149.19元，30110职工基本医疗保险缴费108784.95元，30112其他社会保障缴费10467.49元；三是住房公积金支出183861.89元，30113住房公积金183861.89元；四是运转类公用经费支出75400.00元，其中30201办公费26200.00元，30207邮电费5000.00元，30211差旅费5000.00元，30226劳务费19200.00元,30231公务用车运行维护费20000.00元,五是公务交通补贴90600.00元，30239其他交通费用90600.00元；六是工会经费支出10440.00元，30228工会经费10440.00元；七是离退休公用经费支出2000.00元，30299其他商品和服务支出2000.00元；八是退休费支出88325.40元，30302退休费88325.40元。

2.项目支出，综治维稳工作经费支出1095000.00元，其中30201办公费194000元，30202印刷费40000.00元，30211差旅费100000.00元，30215会议费40000.00元，30216培训费40000.00元，30217公务接待费45000.00元，30226劳务费48000.00元，30231公务用车运行维护费50000.00元，30299其他商品和服务支出50000.00元，30305生活补助308000.00元，30306救济费100000.00元，31002办公设备购置80000.00元。永德县公共安全视频监控建设联网应用专项资金1000000元，30227委托业务费1000000元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2025年没有县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额53800.00元，其中：政府采购货物预算33800元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政法委2025年合计115000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

政法委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算115000.00元、较上年增加9000.00元，增长8.49%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

政法委2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

2、公务接待费

政法委2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为45000.00元，较上年增加6500.00元，增长16.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

增加的主要原因是2024年接待工作有所增加，根据工作实际情况，相应增加对接待费用的预算。

3、公务用车购置及运行维护费

政法委2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加5000.00元，增长7.69%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加5000.00元，增长7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是全县维稳工作相对严峻，根据工作实际情况，公务用车运行维护费用相应增加。

（二）上级资金

政法委2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

政法委2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

政法委2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综治维稳工作项目经费1095000.00元。项目绩效目标：一是坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全；二是严格落实维护社会稳定责任制，全力维护社会大局稳定；三是坚持新时代“枫桥经验”，全力提升基层治理水平；四是严厉打击各类违法犯罪活动，强化“惩”的震慑；五是完善提升社会治安立体化防控体系，筑牢“防”的屏障；六是强化重点人员、特殊群体服务管理，落实“管”的措施；七是严格规范公正文明执法，确保执法司法质效；八是深化政法领域改革，全力提升法治服务大局水平；九是坚持自我革命，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

（二）永德县公共安全视频监控建设联网应用项目经费1000000.00元。项目绩效目标：到2020年底，实现全县所有乡（镇）机关、企事业单位、集贸市场、县乡道、乡村道及其他主要农村道路、车站等交通节点公共安全视频监控全覆盖。在明确责任、严格监管、安全可控的前提下，将视频资源共享给城管执法、交通管理、消防应急、林业资源等政府职能部门和驻永德军警部队，开展相应的视频业务应用，做到降发案、助破案，增强治安管控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理效能。到2020年底实现视频监控“全覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总目标。使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（三）绩效目标值8个：

1.退休费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.综治维稳工作经费。年度绩效目标：以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施。一是切实抓好源头预防；二是狠抓矛盾纠纷排查化解；三是做好特殊时期、特殊群体的稳控工作。以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作。一是深入开展平安永德建设；二是持续开展突出治安问题排查整治；三是加强以道路交通及消防安全为重点的公共安全管理；四是加强立体化社会治安防控体系建设；五是加强精细化社会服务管理；六是抓好社会重点群体的管理。以提升执法公信力为目标，全面推进依法治县。一是加强依法执政；二是推进依法行政；三是保证公正司法；四是繁荣法治文化；五是推进法治宣传。

3.运转类公用经费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4.公务交通补贴。年度绩效目标:做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

5.离退休公用经费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

6.行政工资支出。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

7.社会保障缴费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

8.住房公积金。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

9.永德县公共安全视频监控建设联网应用项目经费。年度绩效目标：实现全县所有乡（镇）机关、企事业单位、集贸市场、县乡道、乡村道及其他主要农村道路、车站等交通节点公共安全视频监控全覆盖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政法委2025年机关运行经费安排75400.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政法委资产总额215571.73元，其中，流动资产9628.85元，固定资产205942.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53355.34元，其中固定资产增加53355.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300421600111