监督索引号53092301036101101000

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大山乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县大山乡中心卫生院是一所集医疗、预防、保健和急救等为一体的综合性卫生院。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，完成县委县政府和县卫生健康局交办的其他卫生工作。通过县乡村一体化管理改革到医共体管理改革，卫生院服务能力得到大幅度提高，能开展常见病、多发病诊疗和治疗，能顺产接生，能开展一般手术。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位始终坚持把加强思想政治理论学习放在第一位，把学习贯彻党的理论和中央、省、市、县的决策部署作为重大政治任务，以“三会一课”，云岭先锋、为主要抓手，通过党史学习教育、支部集中学习、万名党员进党校及自学等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，认真领会党的十九大精神；成立以院长为第一责任人的医疗安全工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，严格落实各项规章制度、岗位职责和技术操作规程；加大督导检查力度，进一步加强医疗质量控制，做到分工明确，责任到人；加强护理队伍建设，制定护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改；强化中医特色科室建设，扩展中医业务，我单位通过积极争取项目资金和自筹资金方式，对中医馆进行重新专修装饰改造，开展以中医特色为主，西医同步发展的基层综合医疗机构，充分发挥中西医结合的优势；严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，认真开展好各项基本公共卫生服务工作；健康扶贫及家庭医生签约服务工作；按照新冠肺炎疫情防控要求，建立健全新冠肺炎防治工作方案、应急预案等相关制度，严格落实首诊负责、探视和陪护等相关制度，明确单位内各科室卫生应急工作职责，设立了体温检测点、核酸采样点，建立了“三区两通道”发热哨点诊室；我单位严格遵照年度安全生产目标责任和上级有关安全生产工作要求，加强领导，健全组织，成立了以院长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人和村医为成员的安全生产领导小组，签订安全生产《目标责任书》，把安全生产责任落实到人。

为进一步优化就医环境，突出中医药特色，建设特色中医馆，我院通过积极争取项目资金和自筹资金方式，对中医馆进行重新专修装饰改造，对住院综合楼、化验室、医疗废物暂存点进行修缮改造，并购置相应设施设备。建设了发热哨点诊室、污水处理系统，新建规范化预防接种门诊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县大山乡中心卫生院。

我院共设置9个科室，包括：门诊住院综合科、中医科、护理部、放射室、B超室、化验室、公共卫生办公室、办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

事业人员与上年对比增加1人，增长4.55%。主要原因是：2021年新聘用职工钟志勇。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度收入合计713.97万元。其中：财政拨款收入372.57万元，占总收入的52.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入315.51万元（含教育收费0万元），占总收入的44.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.88万元，占总收入的3.63%。与上年对比收入增加14.51万元，同比增长2.07%（其中：财政拨款收入减少7.96万元，同比下降2.09%，事业收入增加8.42万元，同比增长2.74%，其他收入增加14.03万元，同比增长118.40%）。主要原因分析：财政拨款收入减少原因是事业单位医疗收入资金减少，事业收入增加原因是门诊收入增加，其他收入增加原因是公共卫生收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度支出合计576.92万元。其中：基本支出434.86万元，占总支出的75.38%；项目支出142.05万元，占总支出的24.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少28.23万元，同比下降4.66%。主要原因分析：专用材料费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.86万元。与上年对比基本支出减少143.70万元，同比下降24.84%，主要原因分析：专用材料费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.13万元，占基本支出的72.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.74万元，占基本支出的27.3%。与上年对比减少66.59万元，同比下降35.93%。主要原因是：专用材料费减少。2021年度人均人员经费为6.87万元，人均公用经费为2.58万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.05万元。与上年对比项目支出增加53.52万元，同比增长60.45%，主要原因分析：一是本年支出往年结转结余资金较多，二是基本药物制度资金增加，故项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.儿童健康营养包支出金额0.63万元；

2.防治艾滋病母婴阻断支出金额0.08万元；

3.村级人员营养包转运经费支出金额0.56万元；

4.贫困地区农村两癌补助资金支出金额0.20万元；

5.乡村医生省市级补助资金支出金额6.72万元；

6.实施基本药物制度中央、省级补助资金支出金额32.96万元；

7.基本公共卫生疫情防控资金支出金额11.91万元；

8.基本公共卫生家庭医生签约资金支出金额2.58万元；

9.基本公共卫生服务资金支出金额86.35万元；

10.计划生育家庭医生签约个人补助资金支出金额0.06万元。

与上年度对比：实施基本药物制度中央、省级补助资金增加32.96万元，同比增长100.00%。基本公共卫生服务资金增加40.64万元，同比增长88.91%。主要原因是：设备购置增加，故本年内的项目经费支出增加较多，各项工作正常开展且基本完成了目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出394.42万元，占本年支出合计的68.37%。与上年对比增加51.43万元，增长14.99%，主要原因分析：是基本公共卫生服务、基本药物制度资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于：事业单位离退休费支出4.43万元由基本支出4.43万元构成，机关事业单位养老保险缴费支出22.83万元由基本支出22.83万元构成；

2.卫生健康（类）支出348.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于：本单位职工基本工资支出61.88万元由基本支出61.88万元构成，津贴补贴支出55.81万元由基本支出55.81万元构成，绩效工资支出93.61万元由基本支出93.61万元构成，其他社会保障缴费支出0.96万元由基本支出0.96万元构成，工会经费支出0.53万元由基本支出0.53万元构成，事业单位医疗支出15.64万元由基本支出15.64万元构成，基本药物生活补助支出42.70万元由项目支出42.70万元构成，基本公共卫生专用材料11.91万元由项目支出11.91万元构成，基本公共卫生劳务费支出65.66万元由项目支出65.66万元构成；

3.住房保障（类）支出18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于：职工住房公积金支出19.01万元由基本支出19.01万元构成。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县大山乡中心卫生院资产总额1388.91万元，其中，流动资产405.56万元，固定资产886.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89.31万元，无形资产8.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170.14万元，同比增长13.96%，其中固定资产增加34.90万元，在建工程建增加19.8万元，流动资产增加115.44万元，主要原因：为保障卫生院正常开展工作，新增购入专用医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县大山乡中心卫生院2021年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.财政拨款收入：指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

监督索引号53092301036101101111