监督索引号53092301036101201000

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县崇岗乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县崇岗乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县崇岗乡卫生院是一所集医疗、预防、保健和急救等为一体的综合性卫生院，是负责辖区内乡村医生的业务管理与技术指导。为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、常见病、多发病诊治、院前急救、计划生育、公共卫生服务、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，承担做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，完成上级交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是强化国家基本公共卫生服务项目，包括孕产妇、儿童及老年人重点管理工作等；完成辖区内常住居民血压、血糖、体检管理任务以及筛查任务及免疫规划接种，艾滋病筛查和传染病管理。持续推进疫情防控工作，稳抓医疗质量，加大辖区内医疗救治能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县崇岗乡卫生院。

我院共设置12个科室，包括：综合门诊、综合住院、中医科、护理部、放射室、B超室、化验室、公共卫生办公室、办公室、财务室、药房、收费室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

事业人员与上年对比增加2人，增长9.52%。主要原因是：2021年新聘用职工秧庆叶、李建明。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度收入合计882.69万元。其中：财政拨款收入475.57万元，占总收入的53.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入369.61万元（含教育收费0万元），占总收入的41.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.51万元，占总收入的4.25%。与上年对比收入增加27.72万元，同比增长3.24%（其中：财政拨款收入增加50.23万元，同比增长11.81%，事业收入减少34.75万元，同比下降8.59%，其他收入增加12.24万元，同比增长48.44%）。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是事业人员增加，事业收入减少原因是住院收入减少，其他收入增加原因是公共卫生收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度支出合计923.84万元。其中：基本支出728.81万元，占总支出的78.89%；项目支出195.03万元，占总支出的21.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加171.22万元，同比增长22.75%。主要原因分析：是人员经费和专用材料费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县崇岗乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.81万元。与上年对比基本支出增加110.84万元，同比增长17.94%，主要原因分析：基本支出增加原因是人员经费和专用材料费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.78万元，占基本支出的54.03%。与上年对比增加10.96万元，同比增长2.86%。主要原因是：人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335.03万元，占基本支出的45.97%。与上年对比增加99.88万元，同比增长42.48%。主要原因是：专用材料费增加。2021年度人均人员经费为7.29万元，人均公用经费为6.20万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县崇岗乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.03万元。与上年对比项目支出增加60.38万元，同比增长44.84%，其中，实施基本药物制度补助资金增加37.85万元，同比增长193.11%；基本公共卫生服务增加22.53万元，同比增长54.39%。主要原因是：专用材料费、专用医疗设备购置增加，故本年内的项目经费支出增加较多。具体项目开支及开展工作情况：

1.儿童健康营养包支出金额1.42万元；

2.防治艾滋病母婴阻断支出金额0.1万元；

3.村级人员营养包转运经费支出金额0.77万元；

4.贫困地区农村两癌补助资金支出金额0.38万元；

5.实施基本药物制度中央、省级补助资金支出金额57.45万元；

6.基本公共卫生疫情防控资金支出金额4.86万元；

7.基本公共卫生家庭医生签约资金支出金额5.19万元；

8.基本公共卫生服务资金支出金额124.80万元；

9.计划生育家庭医生签约个人补助资金支出金额0.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出446.86万元，占本年支出合计的48.37%。与上年对比增加53.64万元，增长13.64%，主要原因分析是：人员经费增加、基本药物制度资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：事业单位离退休费支出6.43万元由基本支出6.43万元构成，机关事业单位养老保险缴费支出22.78万元由基本支出22.78万元构成；

2.卫生健康（类）支出398.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于：本单位职工基本工资支出65.06万元由基本支出65.06万元构成，津贴补贴支出56.15万元由基本支出56.15万元构成，绩效工资支出94.05万元由基本支出94.05万元构成，其他社会保障缴费支出2.86万元由基本支出2.86万元构成，工会经费支出0.55万元由基本支出0.55万元构成，事业单位医疗支出16.09万元由基本支出16.09万元构成，其他行政事业单位医疗支出0.68万元基本支出0.68万元构成，基本药物生活补助支出62.52万元由项目支出62.52万元构成，基本公共卫生专用材料4.86万元由项目支出4.86万元构成，基本公共卫生劳务费支出95.82万元由项目支出95.82万元构成；

3.住房保障（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于：职工住房公积金支出19.01万元由基本支出19.01万元构成。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县崇岗乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县崇岗乡卫生院资产总额1759.82万元，其中，流动资产499.08万元，固定资产1176.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77.72万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126.08万元，其中固定资产增加60.67万元，在建工程建减少3.53万元，流动资产增加68.94万元，主要原因：为保障卫生院正常开展工作，新增购入专用医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值19.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县崇岗乡卫生院2021年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101201111