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临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县妇幼保健院于1965年1月成立，2016年县计划生育服务站与妇幼保健院单位合并成为永德县妇幼保健计划生育服务中心，是副科级事业单位。是一所集妇幼保健计划生育与临床为一体的专科医院，是政府全额拨款单位，获云南省卫生厅颁发“爱婴医院”称号。

本单位贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责区域卫生健康工作，指导基层妇幼健康服务体系，推进卫生健康科技创新发展。

（1）开展母婴保健技术服务

1.1.1开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、

产后保健、更年期保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

1.1.2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、产妇康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔保健服务。

1.1.3、发放《出生医学证明》《婚前医学检查证明》。

（2）开展临床医疗服务：

开展妇、产、儿科等临床医疗业务。

（3）从事外线妇幼保健工作：

1.3.1、负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

1.3.2、负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

1.3.3、负责全县孕产妇系统管理。

1.3.4、负责全县儿童系统管理。

1.3.5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施（新生儿疾病筛查、艾滋病母婴阻断、免费增补叶酸、免费婚前医学检查）。

1.3.6、负责全县34-63岁妇女两癌筛查工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年，永德县妇幼保健计划生育服务中心在县委、县政府及县卫健局、永德县医共体总医院的指导带领下，进一步贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《妇女儿童发展纲要》，根据省、市卫生部门下发的2021年相关工作要求，全面部署2021年妇幼健康服务工作。

1.在医共体总医院的指导帮助下，做好二级妇幼保健院能力标准评审工作；

2.进一步按照《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展孕产妇、儿童健康管理项目工作，在2020年基础上，确保系统管理率有所提高，管理质量进一步提升。定期开展孕产妇、儿童保健的技能培训和妇幼健康工作督查指导。进一步完善管理质量。加强产妇、新生儿的产后访视，提高群众满意度；加强对乡、村两级的督查指导和保健人员的培训，完善各项基础性数据报表；加强对各乡镇医院妇幼保健人员业务培训，提高业务水平和服务能力。

3.按照永德县各项项目的要求，实施好妇女儿童健康提升工程，进一步加强项目经费的管理，按照国家婚前保健规范要求，扎实做好婚检工作，更加注重婚检质量，提高疾病的检出率；扎实实施宫颈、乳腺两癌筛查项目、预防艾滋病母婴传播项目、新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿听力筛查项目等项目工作。

4.完善爱国卫生“7个专项行动”工作职责，进一步贯彻落实卫生局决策部署和实施意见。把爱卫工作列入议事日程，由爱卫领导小组负责各种卫生制度的制定、对爱国卫生运动开展情况进行检查评比，各卫生责任区的划分、落实；对全院环境、个人卫生、各类传染病工作的检查、考核、指导工作，并做好记录，确保日常工作的落实，确保爱国卫生活动开展，制度落实。 

5.严格按要求开展好创建国家卫生县城工作：根据市、县全力推进爱国卫生县城要求、措施，积极开展本单位爱国卫生县城创建工作，成立工作领导小组，制定本单位实施方案，加大与县爱卫办的沟通协调联系，按程序、时序开展好此项工作。

6.全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作：为确保疫情防控工作落实到位，单位务必主动做好防控物资的储备，积极参加疫苗接种工作，并按要求完成本单位医务人员的疫苗接种，加强对进入中心的所有人员进行体温测量、行程码和健康码扫码登记，同时做好疫情防控工作日报告工作。

7.进一步按照国家、省、市的规范要求，落实妇幼卫生统计报告制度，开展妇幼信息管理，按时上报报表、做好年报数据的分析。

8.进一步加大宣传力度，充分利用各种群众喜闻乐见的形式，开展民生项目宣传，提升妇幼项目的知晓率和群众满意度。

9.建立健全各项规章制度，严格落实中央八项规定，加强行风建设，提高服务质量，创新服务模式规范服务行为，加强效能建设和内部管理，开展党务公开、政务公开、财务公开。

（一）常规工作完成情况

1.B超检查：2021年度完成病人检查1634人次。

2.总检测450人次、完成扩大检测任务2970人、首孕161人、孕产妇体检63人、配偶104人、婚检889人次、儿童体检1323人，检测阳性患者128人次、孕优完成本院320人次、乡镇完成检测979人次。地贫筛查154人，其中免费50人，自费104人、外送检测376人次。

3.出生医学证明管理工作：1-11月到上级领证1500份，发放给全县各助产机构1630张，县内调剂使用87张。并对全县出生医学证明的签发管理工作进行监管和指导。

4.2021年1-11月，我县孕产妇死亡率为0 /十万，死亡率0，婴儿死亡率为4.70‰，5岁以下儿童死亡率为5.48‰，孕产妇系统管理率为88.21%，产前筛查率为70.38%，孕前优生健康检查率为86.41%，儿童营养包有效服用率92.85%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率为98.98%，新生儿听力筛查率为99.21%，“两癌”筛查覆盖率乳腺为52.19%，宫颈为50.62%，目标人群叶酸服用率91.60%，婚检率97.81%。

（二）国家公卫项目完成情况

1.建立居民健康档案及电子档案

2021年我县常住人口384200人，已建立纸质健康档案332571份，完成建档率86.56%，与任务指标90%相差3.44个百分点，电子档案318283份，建档率82.84%，规范化电子建档307309份，规范电子建档率79.99%。档案中有动态记录的档案份数79243份，健康档案使用率24%。按考核要求统一了健康档案格式，制定档案管理制度。

2.孕产妇健康管理

各乡镇卫生院、村卫生室规范开展孕产妇保健工作，掌握辖区内孕产妇情况并进行登记，按照国家基本公共卫生要求进行孕产妇孕期保健，及时筛查高危孕产妇，进行高危管理的同时信息及时上报。2021年1-9月辖区内活产数1904人，早孕建册1380人，早孕建册率72.48%，与任务指标90%相差17.52个百分点。产后访视率人数1822人，产后访视率95.69%，已完成90%任务指标。

3.高危孕产妇管理工作

2021年1-11月份管理高危孕产妇人数为3266人，1-9月共分娩2321人，全部在医疗机构分娩，住院分娩率100%。11月底未分娩高危孕产妇945人，其中绿色27人、黄色709人、橙色189人、红色1人、紫色45人。

4.0-6岁儿童健康管理工作

各乡镇卫生院、村卫生室规范开展儿童保健工作，掌握辖区内0—6岁儿童情况并进行登记，儿童保健信息上报及时，2021年1-9月辖区内0—6岁儿童数26992人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数21085人，儿童健康管理率78.12%，2021年1-9月辖区内活产1904人，新生儿随访1807人，新生儿访视率94.91%（任务指标的90%）。

5.高危儿童管理工作

2021年1-8月份累计管理总人数1667人，本年度累计结案610人，目前在管1057人。高危因素中主要以贫血为主。

6.眼保健工作开展情况

2021年1-9月辖区内0—6岁儿童数26992人，眼保健检查人数19085人，检查覆盖率70.71 %，眼保健电子建档人数19085人，电子建档率70.71%。

7.农村妇女宫颈癌和乳腺癌（简称“两癌”）项目完成情况

农村妇女宫颈癌和乳腺癌项目完成情况。2021年我县农村妇女35-64岁宫颈癌检查任务数9642人，宫颈癌共检查9762人，完成任务的101.24%（超出任务120人）。已经结案9612人，TBS报告异常306人（不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）235人、不典型鳞状上皮细胞-不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）29人、低度鳞状上皮内病变（LSIL）35人、高度鳞状上皮内病变（HSIL）7人）；阴道镜应查306人，已查156人，可疑44人；组织病理学应查44人，实际做了44人（炎症20人，CIN1 8人、CIN2-3 2人、原位癌1人已治疗、腺癌1人拒绝进一步检查治疗）宫颈癌早期检出率91.67%；生殖道感染700人（滴虫性阴道炎14人、外阴阴道假丝酵母菌病63人、宫颈息肉243人、细菌性阴道炎366人）。2021年我县农村妇女35-64岁乳腺癌检查任务数9642人，农村妇女乳腺癌检查项目完成10065人，完成任务的104.39%（超任务423人），结案10045人。结案人数中超声评估BI-RADS分级3级9人，乳腺X线检查应查9人，已查9人。

8.贫困地区儿童营养改善项目工作完成情况

2021年1-9月总收到营养包738450包、发放938233包；应领取儿童人次数5188人，实际领取营养包儿童人次数4623人，营养包项目发放率为89.11%﹪；被调查领取营养包儿童总数：11272人次，调查前一星期食用营养包≥4袋的儿童数10466人，经统计全县适龄儿童营养包有效服用率达92.85﹪；服用营养包儿童家长接受健康教育人数1841人，应接受人数1841人，服用营养包儿童家长接受健康教育覆盖率100%；应接受培训的县、乡、村级业务人员182人，接受县、乡、村级业务人员培训人数182人，培训覆盖率100%。2021年6-24月龄建档立卡儿童共659人，营养包服用人数659人，营养包发放率为100%。

9.孕优工作完成情况

2021年省市给我们县的任务是2560人，2021年1-11月完成2212人，完成率86.41%，争取底完成任务。

10.药具发放情况

永德县共有免费避孕药具发放网点152个，（其中人工发放网点140个 发放机12台）运转均正常。全县免费避孕药具发放情况：2021年1至11月共发放10905人次，其中医疗机构发放4943人次，村级发放5962人次，随访10723人次。

全县防艾套发放情况（按季统计）：1至9月份全县共发放防艾套87150只，其中各住宿、公共娱乐和其他场所共217家，发放防艾套82980只，流动人口发放防艾套1590只，重点人群发放防艾套2580只（重点人群发放数不包括疾控中心发放数）。

（三）“三病”工作开展情况

共管理HIV感染孕产妇9人，产妇7人，婚检5 人，完成感染产妇所生儿童随访40人次，母子结案7对；采集血样送检早诊22人次，病毒载量11人次。管理梅毒感染孕妇双阳2人，产妇7人，完成感染产妇所生儿童随访7人次，母子结案2对，单阳随访管理6人。管理乙肝孕妇71人次，产妇随访管理69人，病毒载量送检66人次，管理服药8人，所生儿童结案随访管理84人次。

（四）乡村振兴驻村工作开展情况

根据县委、县政府统一部署安排，本单位挂钩村从2021年开始由原来的德党德牛火塘村和勐板乡户丫村调整到小勐统镇班老村，并根据要求由段魁同志出任班老村驻村第一书记，积极开展好班老村乡村振兴及疫情防控相关工作。同时按县上要求派出杨咪同志到班卡张松坡村开展驻村工作。

（五）全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作

为确保疫情防控工作落实到位，单位主动做好防控物资的储备，积极做好疫情防控相关业务知识培训工作，提高工作人员业务水平，不断完善疫情防控软硬件建设，完善防控措施方案，加强对进入中心的所有人员进行体温测量、行程码和健康码扫码登记，同时做好疫情防控工作日报告工作，从而保证疫情防控工作取得实质效果，2021年度多次接受市县级疫情防控督查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。事业单位管理。中心共设置16个科室，包括：儿童保健科、妇产科、预防保健科、妇保科、医学检验科、功能科、公卫科、中医科、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、感控科、医务科、后勤保障科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，专业用车（救护车）2辆。

政府购买人员1人；遗属人员2人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计842.58万元。其中：财政拨款收入629.24万元，占总收入的74.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入204.47万元（含教育收费0万元），占总收入的24.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.87万元，占总收入的1.05%。与上年同期相比，2021年度收入合计增加34.89万元，同比增长4.32%，增加的主要原因是本年度基本公共卫生服务资金及重大公共卫生服务资金等资金占比较大的专项业务工作经费大部分为中央直达资金，故资金到位率高且资金安排较及时，财政拨入2020年及以前的资金额度被财政作为存量资金收回的部分资金，故本年内的项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计874.74万元。其中：基本支出617.12万元，占总支出的70.55%；项目支出257.62万元，占总支出的29.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期相比，2021年度支出合计增加213.11万元，同比增长32.20%，增加的主要原因是2021年财政拨款中基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务资金大多以直达资金的形式安排，故年内支出的项目资金较往年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出617.12万元。与上年同期相比增加29.02万元，同比增长4.93%，增加的主要原因是本年度我单位人员增加，相关的日常支出也相应增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.2万元，占基本支出的89.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.92万元，占基本支出的10.84%。人均人员经费约为14.10万元，人均公用经费约为1.72万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.62万元。与上年同期相比增加184.08万元，同比增长250.31%，增加的主要原因是本年度基本公共卫生服务资金及重大公卫等资金占比较大的专项业务工作经费大部分为中央直达资金，故资金到位率高且资金安排较及时，故本年内的项目经费支出增加较多。各项工作正常开展且基本完成了目标任务。其中用于开展基本公共卫生服务（儿童保健、孕产妇保健）125.14万元；用于重大公共卫生服务107.71万元（“三病”、农村育龄妇女两癌筛查）；用于开展妇幼保健机构22.91万元。用于突发公共卫生事件应急处理2021年新冠肺炎疫情防控采购物资1.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出722.33万元，占本年支出合计的82.58%。其中基本支出548.43万元，项目支出173.90万元；与上年同期相比518.51万元增加203.82万元。同比增长39.31%，增加的主要原因是财政加大卫生投入.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出96.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于事业单位退休人员工资52.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元。主要用于归口管理行政事业单位离退休人员及在职在编人员的工资和福利支出。

2.卫生健康（类）支出590.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于妇幼保健机构407.22万元，基本公共卫生服务119.26万元，重大公共卫生专项29.87万元，突发公共卫生事件应急处理1.86万元，事业单位医疗30.21万元，其他行政事业单位医疗支出1.58万元。

3.住房保障（类）支出35.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费年初财政未安排预算，故公务用车运行维护费支出决算为0万元；本年度无公务接待事件发生，故公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.84万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.84万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是维修维护单位没有及时结算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出，也无去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费未有支付的原因是维修维护单位没有及时结算。

3.公务接待费0万元。其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次）, 接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1086.71万元，其中，流动资产476.10万元，固定资产597.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.30万元，其中：流动资产增加130.34万元，固定资产减少17.30万元（减少的原因是设备使用年限过长，维修没有意义）。对外投资及有价证券增0万元，在建工程0万元，无形资产增加0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出9.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说

因本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出资金，故公开空表。因本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出资金，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100201111