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临沧市永德县亚练乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县亚练乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县亚练乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县亚练乡卫生院是镇内规模最大的一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性国家级一级甲等医院。为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作是今年的重中之重，一是我院每月不定期对医务人员进行疫情防控知识集中学习培训，考核，培训内容主要是疫情知识防控、居家隔离及各项报告、个人防护、院感防控等，共培训30余场次，现培训会议已形成常态化；二是院内设立预检分诊台，完善各项台账登记，对进出医院所有人员进行体温检测、扫健康码、询问流行病学史等；三是建成发热哨点诊室，已通过验收并投入使用，专门值班医生对发热病人处置；四是强化院感防控，要求医务人员严格按照标准预防原则，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和医疗废物管理等医院感染控制工作；五是本着“全民接种、应接尽接”的方针，截至目前新冠肺炎疫苗接种人次累计39424人次，接种率87.76%，在接种工作中，无意外情况发生。

2.党建及医德医风建设工作，每月认真开展形式多样的主题党日活动，严格按照年初与县医共体党委签订的党风廉政建设目标责任书要求，严格执行中央八项规定，认真落实卫生行业“九不准”要求，严格遵守“三重一大”制度。

3.深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，强化中医建设，扩展中医业务。

4.扎实做好医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、安全生产等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县亚练乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县亚练乡卫生院。

（二）机构设置情况

我院共设置29个科室，包括：

临床科室：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、中医科（康复科）、门（急）诊、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、计划生育科。

医技科室：医学检验科、放射科、超声科、心电图、药剂科。

职能科室：党支部办、院办、医务科、护理部、财务科、感控科、病案管理科、后勤。

基本公共卫生科：慢病管理中心、预防保健科、孕产妇保健科、儿童保健科、中医药服务科。所属单位1个，临沧市永德县亚练乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县亚练乡卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。事业人员与上年对比无变动。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。退休人员与上年对比无变动。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县亚练乡卫生院2021年度收入合计1,014.54万元。其中：财政拨款收入431.07万元，占总收入的42.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入536.69万元（含教育收费0万元），占总收入的52.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.78万元，占总收入的4.61%。与上年对比收入减少152.19万元，同比下降13.04%（其中：财政拨款收入增加27.3万元，同比增长6.76%，事业收入减少135.46万元，同比下降20.15%，其他收入减少44.03万元，同比下降48.48%）。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是其他公立医院支出（哨点建设）资金增加，事业收入减少原因是住院收入减少，其他收入减少原因是基本公卫资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县亚练乡卫生院2021年度支出合计817.5万元。其中：基本支出631.4万元，占总支出的77.24%；项目支出186.1万元，占总支出的22.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出对比减少315.81万元，同比下降27.87%；与上年度基本支出对比减少329.49万元，同比下降34.29%；与上年度项目支出对比增加13.68万元，同比增长7.93%。主要原因分析：基本支出中专用材料支出减少，项目支出中基本药物专项资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县亚练乡卫生院正常运转的日常支出631.4万元。与上年对比减少329.49万元，同比下降34.29%，主要原因分析：基本支出减少原因是专用材料减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.35万元，占基本支出的70.06%。与上年对比增加3.5万元，同比增长0.8%，主要原因分析：增加调资部分。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.05万元，占基本支出的29.94%。与上年对比减少332.99万元，同比下降63.79%，主要原因分析：专用材料减少，办公费减少。2021年度人均人员经费为7.76万元，人均公用经费为3.32万元（总人数:57人，事业人员21人，编外人员36人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县亚练乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.1万元。与上年对比增加13.68万元，同比增长7.93%，主要原因分析：基本药物专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.2019年家庭医生签约服务基本医保资金1.97万元

2.2019年孕前优生健康检查项目宣传经费0.17万元

3.2018年三病母婴阻断乡村两级人员培训经费0.22万元

4.2019年三病母婴阻断培训经费0.11万元

5.2019年贫困农村妇女两癌补助工作经费培训费及艾滋病专用项目管理费0.4万元

6.2019贫困地区儿童营养改善项目村医补助经费0.95万元

7.2020年家庭医生签约服务基本医保资金6.77万元

8.2019年家庭医生签约服务基本医保结算资金4.3万元

9.2020年儿童营养改善项目村级人员营养包转运补助经费0.77万元

10.基药中央补助资金27.87万元

11.基药中央结算补助资金5.47万元

12.基药省级补助资金12.43万元

13.基药省级结算补助资金3.15万元

14.基本公共卫生经费13.3万元

15.2020年度1-3季度基本公共卫生资金17万元

16.2021年1-4季度基本公公共卫生项目资金48.48万元

17.省级疫情防控补助资金13.94万元

18.2020年第四季度基本公共卫生服务项目资金27.8万元

19.2019年县级艾滋病防治资金1万元

与上年度对比：基本公共卫生服务增加24.82万元，同比增长28.73%。实施基药物制度中央、省级补助资金增加23.39万元，同比增长171.63%。主要原因：中央、省级基药补助资金及结算资金增加，家签资金及儿童营养包等项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县亚练乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出422.55万元，占本年支出合计的51.69%。与上年对比增加50.57万元，同比增长13.59%。主要原因分析：是基本公共卫生服务、基本药物制度资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于：事业单位离退休费支出8.75万元由基本支出8.75万元，机关事业单位养老保险缴费支出23万元由基本支出23万元构成。

2.卫生健康（类）支出372.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于：本单位职工基本工资支出62.9万元由基本支出62.9万元，津贴补贴支出55.55万元由基本支出55.55万元，绩效工资支出87.27万元由基本支出87.27万元，其他社会保障缴费支出4.3万元由基本支出4.3万元，工会经费支出0.54万元由基本支出0.54万元，事业单位医疗支出15.36万元由基本支出15.36万元，村医县级生活补助支出5.04万元基本支出5.04万元，基本药物生活补助支出48.92万元由项目支出48.92万元，基本公共卫生劳务费支出78.78万元由项目支出78.78万元，基本公卫疫情资金专用材料支出13.94万元由项目支出13.94万元构成。

3.住房保障（类）支出18.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于：职工住房公积金支出18.2万元由基本支出18.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县亚练乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县亚练乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县亚练乡卫生院资产总额2185.96万元，其中，流动资产765.79万元，固定资产1413.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年度相比，本年资产总额增加152.99万元，其中固定资产增加93.95万元，流动资产增加59.04万元。主要原因：为保障卫生院正常开展工作，新增购入新设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县亚练乡卫生院2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100501111