监督索引号53092301036100701000

临沧市永德县大雪山乡卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大雪山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大雪山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县大雪山乡卫生院是一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性省级一级甲等医院。负责对大雪山片区8个村居民提供公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康管理服务，提供预防、保健和基本医疗等服务；负责大雪山片区8个村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；负责做好大雪山片区8个村儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作；负责大雪山片区8个村卫生室村医业务指导和培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、是为脱贫户健康档案卡。根据病因、病情分类建卡、建档，使患病群众得到更好地医疗服务。结合基本公共卫生服务项目工作，建立上门随访联系制度，将因病致贫扶助人员纳入医疗服务重点管理对象，按照健康档案病种管理要求，开展有针对性地免费随访、指导康复等专项帮扶服务。

2、是提高城乡医保保障水平。认真落实城乡医保和大病保险对贫困人口实行倾斜政策，提高城乡医保门诊报销水平，做到应报尽报；降低病残儿童、重度残疾人以及大病保险报销起付线，降低贫困人口大病费用个人实际支出，有效缓解因病致贫、因病返贫。在全乡范围内开通“一站式”即时结报、所有已脱贫及在册的脱贫户就诊实行先诊疗、后付费，参保人员住院在取消起付线的同时报销比率同比提高5个百分点，“四重保障”救治措施已基本全部落实。截至12月18日，本机构共有448人次符合先诊疗后付费住院标准，实现不缴纳住院预付款。

3、基本公共卫生服务工作顺利推进年末居民健康档案累计建档人数21423 人，建档率91.41%。其中：65岁及以上老年人建档人数3137人；年内0-6岁儿童预防接种人次数5847人接种率91.58%；年末0-6岁儿童健康管理人数1987人管理率97.90%；年末孕产妇早孕建册人数177人，管理率94.65%；年末65岁以上老人建档人数：2211人，健康管理人数1808人，任务完成率：112.16%；健康管理率达85.53%。年末高血压患者累计管理人数1483人；任务完成率：113.80%，其中:65岁以上老年人人数844人；年末糖尿病患者累计管理人数249人，任务完成率：80.84%，管理率85.54%。其中:65岁以上老年人人数68人；年末严重精神障碍管理人数167人，规范管理率达92.33%，其中:65岁以上老年人人数30人；肺结核疑似患者推介任务数47人，我乡完成54人，完成率114.9%；年末肺结核患者健康管理人数6人，管理率100%。年内传染病和突发公共卫生事件报告例数4例，报告率和报告及时率均达到 100%；年末中医药健康管理人数2628人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理人数820人，服务率83.76%；65岁以上老人中医药健康管理人数1808，服务率79.12%。年内公众健康咨询活动总受益人数4760人；年内健康知识讲座总受益人数1377人。

4、为加强对疫情防控工作常态化的组织领导，我院成立了突发公共卫生事件应急处理领导小组和相关应急队伍，负责突发公共卫生事件应急处置的日常管理和综合协调工作；制定、完善相应预案各级领导明确了职责，落实了分管领导，配置了兼职人员负责卫生应急工作。及时修订和完善了《大雪山乡卫生院突发公共卫生应急预案》和专项预案，制定了《大雪山乡卫生院突发公共应急医疗卫生救援应急预案》，及时向全院传达上级的文件精神。主要做了以下几方面的工作：一是做好应急物资的准备，安排专人随时检查各种药品和器械，保证无过期，消杀药械、急救药械，确保设备是否处于正常运转状态，确保应急工作万无一失。二是设立预检分诊台，做好预检分诊工作，及时发现和隔离传染病，做好转诊和救治。三是设专人负责传染病及突发公共卫生应急人员上报工作，严格按照规定时限进行突发公共卫生事件报告管理信息系统络直报。四是根据医院制定的应急演练方案，组织应急演练我院针对医院特点，组织疫情防控就职演练，急诊病人应急救治演练。五是加强培训学习。加大了传染病防治知识宣教力度，全院共开展了乡村两级疫情培训10余次，培训300多人次，使传染病防治工作进一步法制化、规范化、科学化。六是积极开展新冠疫苗的接种服务工作。一年来，采取定点与流动的工作方法，累计接种各类新冠疫苗36524针次，其中：第一针16578人，第二针15924人（含不在本单位接种第一针），第三针6178人（含不在本单位接种第二针）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院。

（二）机构设置情况

我院共设置8个科室，包括：综合科、检验科、放射科、药剂科、院办公室、财务科、公共卫生办公室、健康扶贫办公室。所属单位1个，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

事业人员与上年对比减少2人，下降8.7%。主要原因：永人社发〔2021〕89号调出1人，永人社发〔2021〕95号调入1人调出2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年度收入合计922.94万元。其中：财政拨款收入416.79万元，占总收入的45.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入473.29万元（含教育收费0万元），占总收入的51.28%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.86万元，占总收入的3.56%。与上年收入971.07万元相比减少了48.13万元，同比下降4.96%；与上年财政拨款收入411.78万元相比增加了5.01万元，同比增长1.22%；与上年事业收入485.83万元相比减少了12.54万元，同比下降2.58%；与上年其他收入73.46万元相比减少了40.6万元，同比下降55.27%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是基本公共卫生疫情防控资金增加，事业收入减少原因是住院收入减少，其他收入减少原因是基本药物制度资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年度支出合计913.77万元。其中：基本支出738.21万元，占总支出的80.79%；项目支出175.56万元，占总支出的19.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出942.85万元相比减少了29.08万元，同比下降3.08%；与上年基本支出772.04万元相比减少了33.83万元，同比下降4.38%；与上年项目支出170.81万元相比增加了4.75万元，同比增长2.78%。主要是专用材料费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大雪山乡卫生院正常运转的日常支出738.21万元。与上年正常运转的日常支出772.04万元相比减少了33.83万元，同比下降4.38%，主要原因分析：机构正常运转的日常支出减少原因是专用材料减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.87万元，占基本支出的47.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388.34万元，占基本支出的52.61%。2021年度人均人员经费为7.29万元，人均公用经费为8.09万元。（总人数:48人，事业人员21人，编外人员27人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大雪山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.56万元。与上年用于专项业务工作的经费支出170.81万元相比增加了4.75万元，同比增长2.78%。主要是公共卫生服务资金及基药补助资金增加。

1.2019年家庭医生签约资金0.22万元；

2.2019年艾滋病母婴阻断0.08万元；

3.2019年两癌资金0.4万元；

4.上年儿童营养改善资金0.8万元；

5.2019年家庭医生签约资金6.79万元；

6.上年家庭医生签约资金6.65万元；

7.2021年儿童营养改善资金0.56万元；

8.村卫生室基药中央补助资金24.82万元；

9.村卫生室基药省级补助资金10.42万元；

10.村卫生室基药中央结算资金3.4万元；

11.村卫生室基药省级结算资金2.93万元；

12.疫情防控资金9.73万元；

13.基本公卫资金69.98万元；

14.卫生院基本公卫经费11.92万元；

15.第1至3季度公卫资金经费17万元；

16.上年4季度公卫资金8.19万元；

17.艾滋病防治经费0.77万元；

18.2019年中医药省级补助资金0.84万元；

19.计划生育家签资金0.06万元；

与上年度对比：2021年实施基本药物制度中央、省级补助资金41.57万元与上年11.89万元相比增加29.68万元，同比增长249.62%。2021基本公共卫生服务资金116.81万元与上年115.60万元相比增加了1.21万元，同比增长1.05%。2021年实施基本药物制度中央、省级补助资金增加主要原因：上年未拨付卫生院实施基本药物制度中央、省级补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出442.86万元，占本年支出合计的48.47%。与上年度一般公共预算财政拨款支出382.86万元相比增加了60万元，同比增长15.67%。增加原因为本年度人员工资及社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出32.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于：事业单位离退休费支出8.95万元由基本支出8.95万元，机关事业单位养老保险缴费支出23.55万元由基本支出23.55万元构成；

2.卫生健康（类）支出391.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于：本单位职工基本工资支出66.59万元由基本支出66.59万元，津贴补贴支出58.55万元由基本支出58.55万元，绩效工资支出92.25万元由基本支出92.25万元，其他社会保障缴费支出3.64万元由基本支出3.64万元，工会经费支出0.57万元由基本支出0.57万元，事业单位村医县级生活补助2.7万元由基本支出2.7万元，事业单位医疗支出16.04万元由基本支出16.04万元，其他行政事业单位支出0.7万元基本支出0.7万元，基本药物生活补助支出41.57万元由项目支出41.57万元，基本公共卫生专用材料费支出9.72万元由项目支出9.72万元，基本公共卫生劳务费支出98.9万元由项目支出98.9万元，其他计划生育事务支出劳务费支出0.03万元由项目支出0.03万元构成；

3.住房保障（类）支出19.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于：职工住房公积金支出19.1万元由基本支出19.1万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县大雪山乡卫生院资产总额1649.99万元，其中，流动资产372.67万元，固定资产1270.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121.82万元，其中固定资产增加130.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值19.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县大雪山乡卫生院2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100701111