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临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院是一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性省级一级甲等医院。负责对乌木龙片区10个村居民提供公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康管理服务，提供预防、保健和基本医疗等服务；负责乌木龙片区10个村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；负责做好乌木龙片区10个村儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作；负责乌木龙片区10个村卫生室村医业务指导和培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设工作。加强政治理论学习是确保党员干部坚定政治方向、全面提高党员素质的根本保证。2021年以来，我院党支部班子始终坚持把思想政治建设当作一条主线贯穿于整个医疗行业工作和医疗行业建设的全过程，作为一项长期工作任务来抓，以建立学习型党支部为突破口，提高了广大党员干部的政治思想理论水平，积极订阅党报党刊和其他学习资料，积极开展医疗领域作风建设和党史学习教育，坚持常态化的主题党日活动，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，组织进行形式多样的“我为群众办实事”实践活动、党员带领医务人员进村入户开展国家基本公共卫生服务，到村上开展新冠肺炎疫苗接种等工作。

2.基本医疗保险工作：为进一步规范医疗保险管理，我院遵循着“把握精神，吃透政策，大力宣传，稳步推进，狠抓落实”的总体思路，认真开展医保工作。为使全院干部职工对新的医保政策及制度有较深的了解和全面的掌握，组织召开全院职工、中层干部会议，讲解新的医保政策；为使医保病人“清清楚楚就医，明明白白消费”，我院坚持各项医疗服务收费标准公示制度。通过电子显示屏、公示栏、价目等形式对服务项目和价格进行公示，做到了明码实价；清理整顿不合理收费项目，杜绝群众看病中的不合理经济负担；严格收费核对制度，确保医疗、收费、药品价格准确无误，严禁乱收费现象的发生，做到接受群众监督。

3.健康扶贫工作。我院立足全乡实际情况，针对辖区老年人、慢性病患者居多的现状，积极探索基本公卫、签约服务、宣传教育等工作的新思路、新方法，切实助理巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。根据《云南省健康扶贫30条措施》，结合县级相关工作要求，我院组建了20个由县人民医院专家组和分院临床医生、村医为主的家庭医生签约团队，始终把重点人群作为家庭医生签约服务为重点，优先签约服务，家庭医生团队依据协议签约一人，履约一人，做实一人；2021年共签约居民总数12777人,签约率45%,其中建档立卡贫困人员9026人,签约率81%；四种慢性病均按规范随访，随访服务率达100%；以上签约服务对象全部录入家签系统内。发现32类36种大病线索立即上报永德县人民医院，统一到永德县人民医院集中救治，做到应治尽治，目前全乡共管理32类36种大病326人，非建档立卡户160人，建档立卡户166人，对慢性病的管理严格按公共卫生项目服务管理程序进行管理,做到筛查-确诊-纳入管理-健康体检-随访服务-健康指导等流程管理，现全乡共管理高血压患者1790人，其中建档立卡贫困户867人，糖尿病患者185人，其中建档立卡贫困户70人，精神病患者237人，其中建档立卡户99人。

4.新冠肺炎疫情防控工作。自疫情发生以来，我院迅速响应，靶向施策，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。在新冠疫苗接种中，按照任务数量，时间节点要求，合理安排部署，保质保量完成接种任务，持续开展新冠疫苗接种，建立人群免疫保障；截至2021年12月31日，共接种第一针剂19032人次、第二针剂18210人次、第三针剂3452人次。在防控措施落实上，组织召开整体推进会5次，防护服穿脱、核酸采样等知识培训13次，开展疫情防控实战演练2人。

每周对全院职工进行核酸采集，住院患者及陪同家属核酸采集全覆盖；强化预检分诊台、发热哨点诊室作用，严格落实三查一测一问，在确保百姓就医安全的同时筑牢疫情防控的第一道防线，较好的完成了2021年疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县乌木龙彝族乡中心卫生院。

（二）机构设置情况

我院共设置11个科室，包括：综合科、综合门诊、公共卫生科、中医科、综合办公室、健康扶贫办公室、功能科（含检验室、放射室、B超室、心电图室等）、财务科、药剂科、收费室、后勤科室；所属单位1个，永德县乌木龙彝族乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

事业人员与上年对比增加1人，增长4.17%。主要原因：永人社发〔2021〕3号调入1人，永人社发〔2021〕95号调入1人调出1人

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年度收入合计1,024.21万元。其中：财政拨款收入454.2万元，占总收入的44.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入485.05万元（含教育收费0万元），占总收入的47.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.96万元，占总收入的8.3%。与上年收入1,100.35万元相比减少了76.14万元，同比下降6.92%；与上年财政拨款收入439.97万元相比增加了14.23万元，同比增长3.23%；与上年事业收入559.88万元相比减少了74.83万元，同比下降13.37%；与上年其他收入100.5万元相比减少了15.54万元，同比下降15.46%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是基本公共卫生疫情防控资金增加，事业收入减少原因是住院收入减少，其他收入减少原因是基本药物制度资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年度支出合计776.67万元。其中：基本支出560.62万元，占总支出的72.18%；项目支出216.05万元，占总支出的27.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出947万元相比减少了170.33万元，同比下降17.99%；与上年基本支出770.82万元相比减少了210.20万元，同比下降27.27%；与上年项目支出176.18万元相比增加了39.87万元，同比增长22.63%。主要是劳务费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院机构正常运转的日常支出560.62万元。与上年基本支出770.82万元相比减少了210.20万元，同比下降27.27%；主要原因分析：机构正常运转的日常支出减少原因是专用材料减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.53万元，占基本支出的67.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183.09万元，占基本支出的32.66%。2021年度人均人员经费为6.19万元，人均公用经费为3.00万元。（总人数:61人，事业人员25人，编外人员36人）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.05万元。与上年用于专项业务工作的经费支出176.18万元相比增加了39.87万元，同比增长22.63%。主要是公共卫生服务资金及基药补助资金增加。

1.2018年家庭医生签约资金3.39万元；

2.2019年家庭医生签约资金11万元；

3.2018年三病母婴阻断项目资金0.2万元；

4.2019年孕优宣传资金0.23万元；

5.2019年艾滋病母婴阻断0.1万元；

6.2019年两癌资金0.34万元；

7.上年儿童营养改善资金0.94万元；

8.2019年家庭医生签约资金4.23万元；

9.上年家庭医生签约资金7.46万元；

10.2021年儿童营养改善资金0.7万元；

11.艾滋病母婴阻断资金0.1万元；

12.卫生室基药中央补助资金28.93万元；

13.村卫生室基药省级补助资金9.95万元；

14.村卫生室基药中央结算资金3.95万元；

15.村卫生室基药省级结算资金3.75万元；

16.疫情防控资金0.45万元；

17.基本公卫资金56.58万元；

18.卫生院基本公卫经费11.91万元；

19.第1至3季度公卫资金经费17万元；

20.2018年第4季度家签资金2.92万元；

21.2018年第3季度家签资金2.37万元；

22.2019年第1季度家签资金2.23万元；

23.上年3季度公卫资金16.06万元；

24.上年4季度公卫资金29.32万元；

25.重大疫情救治体系建设0.86万元；

26.2019年艾滋病防治资金1万元；

27.计划生育家签资金0.08万元；

与上年度对比：2021年实施基本药物制度中央、省级补助资金46.58万元与上年15.29万元相比增加了31.29万元，同比增长204.64%。2021基本公共卫生服务资金138.85万元与上年121.55万元相比增加了17.3万元，同比增长14.23%。2021年实施基本药物制度中央、省级补助资金增加主要原因：上年未拨付卫生院实施基本药物制度中央、省级补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出451.15万元，占本年支出合计的58.09%。与上年度一般公共预算财政拨款支出408.89万元相比增加了42.26万元，同比增长10.34%。增加原因为本年度人员工资及社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于：事业单位离退休费支出10.99万元由基本支出10.99万元，机关事业单位养老保险缴费支出25.38万元由基本支出25.38万元构成；

2.卫生健康（类）支出394.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。主要用于：本单位职工基本工资支出72.18万元由基本支出72.18万元，津贴补贴支出60.37万元由基本支出60.37万元，绩效工资支出100.04万元由基本支出100.04元，其他社会保障缴费支出3.83万元由基本支出3.83万元，工会经费支出0.59万元由基本支出0.59万元，事业单位遗属补助2.32万元由基本支出2.32万元，事业单位村医县级生活补助3.47万元由基本支出3.47万元，事业单位医疗支出17.3万元由基本支出17.3万元，其他行政事业单位支出0.78万元基本支出0.78万元，基本药物生活补助支出46.58万元由项目支出46.58万元，基本公共卫生专用材料费支出0.45万元由项目支出0.45万元，基本公共卫生劳务费支出85.49万元由项目支出85.49万元，重大公共卫生专用材料费支出0.86万元由项目支出0.86万元，其他计划生育事务支出劳务费支出0.04万元由项目支出0.04万元构成；

3.住房保障（类）支出20.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于：职工住房公积金支出20.48万元由基本支出20.48万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院资产总额2425.71万元，其中，流动资产850.09万元，固定资产1568.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2207.55万元相比，本年资产总额增加218.16万元，其中固定资产增加20.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值19.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101001111