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临沧永德县中医医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧永德县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧永德县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中医医院位于县城南角，是县内一所集疾病治疗和预防为一体的二级甲等中医医院，现有编制床位299张，实际开放181张，2021年我院门诊量103187余人次，出院患者4720人次。宗旨：以“发展中医特色优势，病人第一、质量第一、服务第一”。属于财政差额拨款单位。业务范围：急诊科、脾胃病科、外科、肛肠科、骨伤科、内科、肺病科、妇产科、针灸科、治未病科。2009年末德党镇卫生院挂靠中医医院管理，内设防疫、妇幼保健、社区服务中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我院在县委、县政府以及上级主管部门和永德县医供体总院的正确领导和指导下，在全院干部职工团结协作，齐心协力的共同努力下，牢固树立“中医为本、以病人为中心”的服务理念，不断提高医疗护理质量，继续加强党组织建设，内强素质，外树形象，各项工作有序开展。

1、加强党建引领，不断提升为民服务能力。一是深化理论武装，牢固树立全面从严管党治党责任意识；二是突出“一岗双责”，抓紧抓好党风廉政建设主体责任落实；三是坚持党的民主集中制原则，强化民主集中制意识。

2、狠抓疫情防控，常态化的做好各项工作。一是根据国家、省、市、县相关视频会议及下发文件精神要求，制定医院疫情防控的预案、方案及组织好演练；二是设立门禁，管好医院每天进出人员，做到“四查一询问”并实名登记在册；三是做好医院工作人员、患者及陪护人员、其他人员核酸检测；四是保障30天满负荷运转应急物资储备量；五是分批次派医务人员去镇康支援疫情防控。

3、高位有力推动，积极创建国家卫生县城。一是按照创建国家卫生县城内容及标准做好爱卫组织管理及乡镇辖区村卫生、健康教育、环境卫生和社区卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治等8个方面涉及相关工作；二是监管网格区“五包”责任，长期执行日巡查、坚持每周五大扫除；三是迎接创建国家卫生县城省级技术评估，对反馈存在问题进行及时逐一整改完善。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是按上级文件要求，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对口帮扶勐汞村，选派专人（夏涛）驻村蹲点开展工作；二是落实巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔，执行好贫困人口健康扶贫相关政策。

5、常抓医疗质量，保障医疗安全有效落实。一是严抓管理，不断完善落实制度；二是规范病历管理，提高病历书写质量；三是立足自身，提升服务能力；四是把“以病人为中心”作为保障医疗安全的出发点和落脚点；五是加强护理质量管理，持续改善及保障护理服务工作安全。

6、开展优势领域，做强做大做专中医特色。一是中医针灸理疗科：开展普通针刺、温针、电针、艾灸、拔罐、推拿、中药涂擦、熏蒸、蜡疗、腰椎牵引、颈椎牵引、中频脉冲治疗、TDP、梅花针、穴位注射、小针刀疗法、神经阻滞、靶点注射、冲击波、臭氧、内热针、中药内服外用等，用于治疗腰椎间盘突出、中风后遗症、急慢性腰肌劳损、肩周炎、颈椎病、坐骨神经痛等疾病；二是中医肛肠科：运用中医传统疗法及中西医结合方法治疗急慢性结肠炎、肠易激，内外痔、混合痔、肛裂、肛瘘、直肠息肉、肛周脓肿、肛门湿疹及肛门瘙痒症等；三是中医护理技术：护理部持续开展中医护理技术操作，全年主要开展耳穴压豆、中药塌渍、中药热淹包、中药熏洗、蜡疗等等，各项操作无不良反应的发生，收到良好效果；四是开展中医药健康教育和中医保健（治未病）科普宣传，做好老年人和0-3岁儿童中医药健康管理；五是设立并规范中药饮片室、中药颗粒剂调剂室、中成药调剂室、中药煎药房、中药及中成药库房。

7、严格药品管理，落实落细国家医改政策。一是严格落实药品集中采购；二是严格落实药品零差率销售。

8、医保基金使用，超额完成下达指标任务。

9、提高感控能力，为院医疗安全保驾护航。一是加强监测管理，确保医疗安全；二是环节质量控制，加强手术室、产房、胃镜室、治疗室、换药室等重点部门的医院感染管理；三是加强医院感染监测及监管，提供安全的医疗环境；四是加强医院医疗废物的督查、管理工作，使医疗废物分类、收集、储存、交接、运输等做到规范化管理。

10、抓实基本公卫，为大众人群的健康服务。一是基本公共卫生服务项目开展落实情况，主要是建立城乡居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、2型糖尿病人管理等等17项工；二是计划生育服务工作开展情况，主要是国家免费孕前优生健康检查、开通计划生育特殊家庭绿色通道、应落实避孕措施人数、免费发放避孕药具、开展婚检等工作；三是中医药服务开展情况，主要是全县0-3岁儿童接受中医药健康管理、全县65岁以上老年人中医药接受健康管理、0-3岁儿童中医药服务人数、老年人中医药服务人数等工作；四是中医药治疗艾滋病开展情况，主要是全年常规检测、发放药品、中医诊疗和中药汤剂等。

11、加强内涵建设，提升为民服务综合能力。一是年内共派出14名医护人员到省、市医院进修学习急诊、重症、肛肠、呼吸、中医等专业，在一定程度上弥补了我院的短板；二是组织基础知识、基本技能的培训，继续医学教育学习；三是不定期对病人满意度进行调查，广泛听取患者及家属意见，不断改善服务态度，提高服务质量；四是结合医院发展的目标，加强中医辩证施护的能力。

12、基础设施建设，有条不紊逐步有力推进。我院整体搬迁建设已列入国家重大项目库，属我县重大重点民生项目，项目建设总面积36679.89平方米，建设用地54.29亩，概算总投资26081.66万元，目前已完成选址、用地预审、规划、规划设计、环评、可研批复等前期工作，正在开展地勘、水保等手续。

13、抓好经费管理，全过程控制程序流程。

14、做好后勤保障，营造干净安全有序环境。

二部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧永德县中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。属于事业编制机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧永德县中医医院2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。医院实有在职人员211人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障132人。

离退休人员20人。其中：离休人员0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧永德县中医医院部门2021年度收入合计7,997.06万元。其中：财政拨款收入5,017.84万元，占总收入的62.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,876.28万元（含教育收费0万元），占总收入的35.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入102.94万元，占总收入的1.29%。

与2020年收入合计4,288.95万元相比，增加3708.11万元，增长46.37%。其中：财政拨款收入1,260.76万元，增加3757.08万元，增长298%；事业收入3,013.12万元，减少136.84万元，下降4.54%；其他收入15.07万元，增加87.87万元，增长583.08%。

2021年我院收入增加的主要原因是今年财政拨入永德县中医医院整体搬迁项目专项债券4000万元。另外财政拨入2020年三四季度基本公卫资金及集采结余资金等资金计入其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧永德县中医医院部门2021年度支出合计3,885.4万元。其中：基本支出3,645.43万元，占总支出的93.82%；项目支出239.97万元，占总支出的6.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与2020年支出合计3,993.37万元，减少107.97万元，下降2.7%。其中：基本支出3,635.9万元，增加9.53万元，增加0.26%；项目支出357.48万元，减少117.51万元，下降32.87%。

2021年我院支出较上年减少的主要原因是今年医疗收入较上年减少，相关费用支出随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧永德县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,645.43万元。与2020年度用于保障永德县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,635.9万元相比，增加9.53万元，增长0.26%。增加主要原因是2021年新增加工作人员7人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,369.76万元，占基本支出的65.01%，其中:工资福利支出1818.39万元，年人均支出8.62万元；与2020年度的1654.66万元相比增加163.73万元，增长9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,275.67万元，占基本支出的34.99%；与2020年度的1339.26万元，减少63.59万元，下降4.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧永德县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.97万元。与2020年度用于保障我院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.48万元相比，减少117.51万元，下降32.87%。减少主要原因是财政拨入2020年三四季度公卫资金计入其他收入。其中：基层医疗卫生机构支出61.69万元；公共卫生支出178.17万元（基本公卫支出178.17万元），其他计划生育事务支出0.11万元。2020年基层医疗卫生机构支出16.41万元；公共卫生支出241.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧永德县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,017.84万元，占本年支出合计的26.2%，与2020年度一般公共预算财政拨款支出1,260.77万元相比，减少242.93万元，下降19.27%。减少主要原因是2021年社会保险缴纳少，财政拨入资金就少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于①事业单位离退休支出44.28万元；②事业单位基本医疗保险缴费支出79.75万元；③死亡抚恤金5.4万元。

2.卫生健康（类）支出832.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于①中医（民族）医院支出539.63万元；②公共卫生支出178.17万元（基本公共卫生支出178.17万元），③行政事业单位医疗支出49.53万元，其中：行政事业单位医疗支出46.96万元，其他行政事业单位医疗支出2.57万元；④其他基层医疗卫生机构支出64.93万元；⑤其他计划生育事务支出0.11万元。

3.住房保障（类）支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房改革支出（住房公积金）56.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧永德县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧永德县中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧永德县中医医院部门资产总额10645.58万元，其中，流动资产7734.27万元，固定资产2517.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程81.99万元，无形资产311.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。较2020年本单位部门资产总5963.07万元相比，本年资产总额增加4682.51万元，其中：固定资产增加84.33万元。2021年本单位处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值28.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092301036101401111