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临沧市永德县勐底农场卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐底农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐底农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县勐底农场卫生院是为勐底农场片区居民提供公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康管理服务，提供预防、保健、康复等医疗卫生服务；做好勐底农场片区疾病预防控制及传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，做好勐底农场片区儿童计划免疫，积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度永德县勐底农场卫生院重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，扎实做好基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、新冠肺炎疫情防控、医德医风建设，加强人才队伍知识服务能力提升培训等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐底农场卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：临沧市永德县勐底农场卫生院

（二）机构设置情况

我院共设置10个科室，包括：药剂科，综合科，护理部，妇产科，功能科，放射科，公卫办，医保科，财务科，中医科等科室；所属单位1个：永德县勐底农场卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐底农场卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

事业人员与上年对比减少1人，下降4.76%。主要原因：在职职工刘元昆于2021年2月转退休。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

退休人员与上年对比增加1人，增长5%。主要原因：在职职工刘元昆于2021年2月转退休。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐底农场卫生院2021年度收入合计651.36万元。其中：财政拨款收入311.53万元，占总收入的47.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入328.79万元（含教育收费0万元），占总收入的50.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.04万元，占总收入的1.69%。与上年对比收入减少3.37万元，同比下降0.51%（其中：财政拨款收入减少31.73万元，同比下降9.24%，事业收入增加50.83万元，同比增长18.29%，其他收入减少22.47万元，同比下降67.05%）。主要原因分析：财政拨款收入下降原因是事业人员减少1人，事业收入增长原因是住院收入增加，其他收入下降原因是中医药专项资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐底农场卫生院2021年度支出合计700.99万元。其中：基本支出640.5万元，占总支出的91.37%；项目支出60.49万元，占总支出的8.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加95.84万元，同比增长15.84%。主要原因分析：基本支出是专用材料增加，项目支出公共卫生资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐底农场卫生院正常运转的日常支出640.5万元。与上年对比基本支出增加61.94万元，同比增长10.71%，主要原因分析：基本支出减少原因是专用材料增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.43万元，占基本支出的65.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.07万元，占基本支出的34.05%。与上年对比基本工资、津贴补贴等人员经费减少43.88万元，同比下降9.41%。主要原因是：在职人员退休1人导致人员经费减少。与上年对比办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加105.82万元，同比增长94.27%。主要原因是：专用材料增加。2021年度人均人员经费为8.28万元，人均公用经费为4.28万元（总人数：51人，在职在编事业人员20人，编外人员31人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐底农场卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.49万元。与上年对比项目支出增加33.90万元，同比增长127.49%，主要原因分析：一是本年支出往年结转结余资金较多，二是因常态化疫情防控需要，财政加大对疫情防控工作的投入，故项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.家庭医生签约服务基本医保资金支出金额1.59万元；

2.实施基本药物制度中央、省级补助资金支出金额6.11万元；

3.疫情防控资金支出金额3.65万元；

4.基本公卫中央补助资金支出金额22.67万元；

5.疫情防控及基本公卫资金支出金额4.17万元；

6.基本公卫资金支出金额6万元；

7.公共卫生儿童健康管理资金支出金额7.47万元；

8.基本公共妇幼项目省级补助资金支出金额0.60万元；

9.中医药事业传承资金支出金额8.16万元；

10.计划生育家签个人补助支出金额0.07万元；

与上年度对比：基本公共卫生服务支出增加27.43万元，同比增长160.13%；中医药专项资金支出增加6.32万元，同比增长3.43%。主要原因：是疫情防控物资专用材料、设备购置增加，故本年内的项目经费支出增加较多，各项工作正常开展且基本完成了目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出350万元，占本年支出合计的49.93%。与上年对比增加17.64万元，增长5.31%，主要原因分析：是基本公共卫生服务、疫情防控资金、基本药物制度资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出73.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%。主要用于财政基本支出73.47万元其中：事业单位离退休费支出45.63万元，机关事业单位养老保险缴费支出23.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元；

2.卫生健康（类）支出259.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于财政基本支出216.47万元其中：本单位职工基本工资支出62.54万元，津贴补贴支出52.62万元，绩效工资支出82.26万元，其他社会保障缴费支出2.84万元，工会经费支出0.54万元，事业单位医疗支出14.61万元，其他行政事业单位支出1.06万元；财政项目支出42.64万元其中：基本药物劳务费支出6.11万元，基本公共卫生服务差旅费支出0.42万元，基本公共卫生服务维修（护）费支出1.58万元，基本公共卫生服务专用材料6.11万元，基本公共卫生劳务费支出28.39万元，其他计划生育事务支出劳务费支出0.03万元；

3.住房保障（类）支出17.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于财政基本支出17.41万元其中：职工住房公积金支出17.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐底农场卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐底农场卫生院资产总额936.92万元，其中，流动资产147.20万元，固定资产771.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.67万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.09万元，同比增长8.46%，增长的原因是新增办公设备、医疗设备。其中流动资产增加32.12万元，同比增长27.91%；固定资产增加46.30万元，同比增长6.39%，；在建工程减少5.33万元，同比下降31.35%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值19.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县勐底农场卫生院2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101501111