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临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县小勐统镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县小勐统镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县小勐统镇卫生院是镇内规模最大的一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性一级甲等医院。为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，强化中医建设，扩展中医业务，扎实做好医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、新冠肺炎疫情防控、安全生产、党建及医德医风建设等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县小勐统镇卫生院。

（二）部门机构设置情况

我院共设置20个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、全科医疗科、口腔科、碎石科、眼耳鼻喉科、中医科、公共卫生办、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、后勤保障科室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

事业人员与上年对比减少1人，下降2.86%。主要原因：是在职职工陈芳于2021年6月转退休。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

退休人员与上年对比增加1人，增长20%。主要原因：是在职职工陈芳于2021年6月转退休。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年度收入合计1,717.8万元。其中：财政拨款收入721.79万元，占总收入的42.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入921.93万元（含教育收费0万元），占总收入的53.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入74.08万元，占总收入的4.31%。与上年对比收入增加11.09万元，同比增长0.65%（其中：财政拨款收入增加57.47万元，同比增长8.65%，事业收入减少12.59万元，同比下降1.35%，其他收入减少33.79万元，同比下降31.32%）。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是基本公共卫生疫情防控资金增加，事业收入减少原因是住院收入减少，其他收入减少原因是基本药物制度资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年度支出合计1,485.3万元。其中：基本支出1,160.43万元，占总支出的78.13%；项目支出324.87万元，占总支出的21.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少174.69万元，同比下降10.52%。主要原因分析：是人员经费和专用材料减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县小勐统镇卫生院正常运转的日常支出1,160.43万元。与上年对比基本支出减少338.01万元，同比下降22.56%，主要原因分析：基本支出减少原因是人员经费和专用材料减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出701.93万元，占基本支出的60.49%。与上年对比减少18.02万元，同比下降2.5%。主要原因是：人员减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458.5万元，占基本支出的39.51%。与上年对比减少319.99万元，同比下降41.1%。主要原因分析：是专用材料减少。2021年度人均人员经费为8.56万元，人均公用经费为5.59万元（总人数：82人，在职在编事业人员34人，编外人员48人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县小勐统镇卫生院、事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.87万元。与上年对比项目支出增加163.32万元，同比增长101.1%，主要原因分析：一是本年支出往年结转结余资金较多，二是因常态化疫情防控需要，财政加大对疫情防控工作的投入，故项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.儿童健康营养包支出金额1.74万元；

2.防治艾滋病母婴阻断支出金额1.33万元；

3.村级人员营养包转运经费支出金额1.12万元；

4.计划生育优抚资金支出金额5.19万元；

5.贫困地区农村两癌补助资金支出金额0.65万元；

6.三病乡村两级培训资金支出金额0.32万元；

7.孕前优生健康检查项目资金支出金额0.52万元；

8.两癌筛查工作经费支出金额0.50万元；

9.实施基本药物制度中央、省级补助资金支出金额91.06万元；

10.基本公共卫生疫情防控资金支出金额62.4万元；

11.基本公共卫生家庭医生签约资金支出金额3.14万元；

12.基本公共卫生服务资金支出金额151.66万元；

13.中医药事业传承与发展中央补助资金支出金额5.15万元；

14.计划生育家庭医生签约个人补助资金支出金额0.09万元；

与上年度对比：实施基本药物制度中央、省级补助资金增加58.89万元，同比增长183.06%。基本公共卫生服务增加57.7万元，同比增长61.41%。基本公共卫生疫情防控资金增加26.98万元，同比增长76.17%。主要原因分析：是疫情防控物资专用材料、设备购置增加，故本年内的项目经费支出增加较多。各项工作正常开展且基本完成了目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出719.60万元，占本年支出合计的48.45%。与上年对比增加91.68万元，增长14.6%。主要原因分析：是基本公共卫生服务、疫情防控资金、基本药物制度资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出60.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于：事业单位离退休费支出12.29万元由基本支出12.29万元，机关事业单位养老保险缴费支出41.54万元由基本支出41.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.60万元由基本支出6.60万元构成；

2.卫生健康（类）支出628.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于：本单位职工基本工资支出109.45万元由基本支出109.45万元，津贴补贴支出89.27万元由基本支出89.27万元，绩效工资支出144.16万元由基本支出144.16万元，其他社会保障缴费支出0.50万元由基本支出0.50万元，工会经费支出0.91万元由基本支出0.91万元，事业单位医疗支出27.00万元由基本支出27.00万元，其他行政事业单位支出1.07万元基本支出1.07万元，基本药物劳务费支出49.17万元由项目支出49.17万元，基本药物生活补助支出47.65万元由项目支出47.65万元，基本公共卫生生活补助支出54.08万元由项目支出54.08万元，基本公共卫生办公费支出4.89万元由项目支出4.89万元，基本公共卫生差旅费支出3.68万元由项目支出3.68万元，基本公共卫生专用材料22.43万元由项目支出22.43万元，基本公共卫生劳务费支出69.19万元由项目支出69.19万元，中医（民族医）药专项办公费支出2.22万元由项目支出2.22万元，中医（民族医）药专项印刷费支出2.93万元由项目支出2.93万元，其他计划生育事务支出差旅费支出0.05万元由项目支出0.05万元构成；

3.住房保障（类）支出30.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于：职工住房公积金支出30.53万元由基本支出30.53万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县小勐统镇卫生院资产总额3303.57万元，其中，流动资产696.94万元，固定资产2580.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.6万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171.46万元，同比增长5.47%；其中流动资产增加8.07万元，同比增长1.17%；固定资产增加217.97万元，同比增长9.23%；在建工程减少54.58万元，同比下降73.58%。固定资产增加主要原因：一是房屋建筑物增加164.98万元（保障性住房、无污染公测及业务用房、大路街村卫生室、鸭塘村卫生室、栎柴村卫生室）；二是专用设备增加52.99万元（数字式多道心电图机、干式荧光免疫分析仪、紫外线空气消毒车、病人监护仪、半自动除颤仪等）。在建工程减少主要原因：是大路街村、鸭塘村、栎柴村卫生室完工验收入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产181项，账面原值19.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县小勐统镇卫生院2021年的部门决算事项中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100801111