监督索引号53092300536100501000

临沧市永德县德党镇教育办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县德党镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县德党镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规，结合德党镇实际，制定实施方案，并负责实施。

2.根据德党镇经济建设和社会发展总体规划，制定全镇教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

3.管理全镇幼儿教育和义务教育，协调、管理社会办学工作。

4.督促、检查各完小贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

5.根据年初规划，提出全镇教育事业的基建投资和事业经费安排意见，管理全镇教育事业经费，并负责各完小的财务监督和基建质量管理。

6.负责师资队伍的建设和管理，制定全镇各完小的师资建设规划，负责安排全镇小学校长和教师的培训。负责全镇教师的调动、考核工作。

7.主管全镇小学干部工作。负责我镇各学校校级干部的考察、 任免起草工作。

8.做好党委政府、教育局交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行上级有关部门工作的方针、政策和法律法规，教书育人；

2.积极开展课堂教学改革，不断提高课堂教学效益。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效；

3.积极倡导课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.做好学校的财产安全的管理及后勤保障工作,服务好教育教学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县德党镇教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

德党镇教育办公室内设机构为6个，分别为：一个办公室、一个教研组、一个党支部委员会、一个财务室、基建及资产管理室、17所学校（15所完小，2个校点）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县德党镇教育办公室部门2021年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。有在校学生数4288人，遗属人员33人。

永德县德党镇教育办公室2020年末实有教职工246人，年末实有教职工239人，减少原因：2021年我单位教职工因病死亡1人；退休5人，调出1人。

离退休人员170人。其中：离休0人，退休170人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县德党镇教育办公室部门2021年度收入合计4,961.34万元。其中：财政拨款收入4,961.01万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.34万元，占总收入的0.01%。（详见下表）

收入结构分析：

与上年对比，本年收入减少193.04万元，下降3.76%。其中，财政拨款收入减少193.65万元，比上年下降3.75%；其他收入减少0.27万元，比上年下降45.1%），减少原因：1.本年人员减少7人（退休5人、调出1人、死亡1人），所以配入人员经费比上年减少；2.上年用存量资金化解预拨款计入收入，本年用存量资金化解预拨款计入未计入收入，所以收入下降；3.本年其他收入（税务配入个税手续费）比上年减少。（详见下表）

与上年对比分析表：

二、支出决算情况说明

临沧市永德县德党镇教育办公室部门2021年度支出合计5,563.07万元。其中：基本支出4,720.48万元，占总支出的84.85%；项目支出842.59万元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。（详见下表）

支出结构分析表：

与上年对比,共增加769.93万元，增长了16.06%，其中：1.本年基本支出比上年增加340.63万元，增长了7.78%，增加原因：（1）财政用存量资金化解预拨款，所以支出相应增加；（2）本年住房公积金记入收支；（3）本年配入抚恤金增加，所以支出增加；2.本年项目支出比上年增加429.31万元，增长了103.88%，增加原因：（1）本年拨入的以前年度学生生活补助在本年发放，所以支出增加；（2）财政用存量资金化解以前年度预拨款，所以支出增加。（详见下表）

与上年度对比分析表：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县德党镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,720.48万元，与上年对比，上年基本支出4379.85万元，本年增加了340.63万元，增长了7.78%（其中：工资福利支出比上年增长了7.91%；对个人和家庭的补助支出比上年增长了36.25%）。增加原因：（1）财政用存量资金化解预拨款，所以支出相应增加；（2）本年住房公积金记入收支；（3）本年配入抚恤金增加，所以支出增加。（详见下表）

与上年度对比分析表：

永德县德党镇教育办公室2021年基本支出4720.48万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,699.8万元，占基本支出的99.56%。其他商品和服务支出20.68万元，占基本支出的0.44%。（详见下表）

永德县德党镇教育办公室基本支出情况表

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县德党镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出842.59万元。

永德县德党镇教育办公室项目支出情况表

与上年对比，上年项目支出413.28万元，增加了429.31万元，比上年增长了103.88%（其中：商品和服务支出增加了95.58万元，比上年增长了268.86%；对个人和家庭补助支出增加了278万元，比上年增长了73.74%；资本性支出增加了55.72万元，比上年增长了73.32%）增加原因：1.以前年度学前教育助学金及家庭经济困难学生生活补助在本年拨入并发放；2.财政用存量资金安排以前年度预拨款在本年做支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,559.09万元，占本年支出合计的99.93%。

与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出4745.49万元,增加了813.6万元，增长了17.14%，增加原因：1.本年配入抚恤金增加，所以支出增加；2.本年配入公积金增加，支出比上一年增加。3.以前年度学前教育助学金及家庭经济困难学生生活补助在本年拨入并发放；4.财政用存量资金安排以前年度预拨款在本年做支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,161.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。主要用于：（1）基本支出3318.72万元，其中：①人员经费支出3310.49万元，其中：工资福利支出3272.55万元（其中：基本工资1265.26万元、津贴补贴941.28万元、绩效工资1059.28万元、其他社会保障缴费6.73万元）；对个人和家庭补助支出37.94万元。②公用经费支出8.23万元其中：工会经费支出8.23万元。（2）项目支出842.59万元，其中：①商品和服务支出131.13万元，其中：办公费36.60万元、水费4.30万元、电费18.61万元、邮电费2.14万元、物业管理费16.92万元、维修（护）费32.96万元、培训费18.69万元、其他商品和服务支出0.91万元；②对个人和家庭补助654.98万元，其中：生活补助57.22万元、助学金597.77万元；③资本性支出56.48万元，其中：办公设备购置43.96万元、其房屋建筑物构建12.52万元；

2.社会保障和就业（类）支出850.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%；（1）工资福利支出402.10万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费392.58万元、职业年金缴费9.52万元；（2）商品和服务费用支出8.55万元，其中：办公费8.55万元；（3）对个人和家庭补助支出440.21万元，其中：退休费393.97万元、抚恤金46.24万元。

3.卫生健康（类）支出254.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%；其中：事业单位医疗243.67万元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）11.13万元。

4.住房保障（类）支出292.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于支出在职人员住房公积金2,92.11万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车，所以未发生此项支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，所以未发生此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。今年本单位未发生国内公务接待，故无因国内公务接待预算及支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年本单位未发生国（境）外接待费，故无因国（境）外接待费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县德党镇教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县德党镇教育办公室部门资产总额4267.79万元，其中，流动资产1107.38万元，固定资产3160.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268.07万元，其中固定资产增加59.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额171.80万元，其中：政府采购货物支出171.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100501111