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临沧市永德县大雪山中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大雪山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大雪山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县大雪山中学内设教务处、总务处、政教处、工会、团委、妇委会6个机构，主要职能职责负责初中教育教学、教学研究工作；负责校园美化绿化等管理；负责学校教育经费的预算、核算、决算工作；负责食堂食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作；负责学校教职工的工资变更、职务职称晋升、教职工考核；负责营养改善计划实施；农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费；贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策，贯彻执行上级有关部门关于竞赛训练、群众体育工作的方针、政策和法律法规。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，培养学生德智体美劳等方面全面发展。

2.提升教师队伍整体水平。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强中学校本研修，提升教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。

3．确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县大雪山中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山中学部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山中学部门2021年度收入合计1,106.34万元。其中：财政拨款收入1,105.66万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.68万元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入减少89.58万元，下降7.49%主要原因分析：前年未作收入的部分医疗保险、养老保险、住房公积金、乡村教师生活补助，上年作收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山中学部门2021年度支出合计1,377.39万元。其中：基本支出984.68万元，占总支出的71.49%；项目支出392.71万元，占总支出的28.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加312.14万元，增长29.30%；基本支出增加74.78万元，增长8.22%；项目支出增加237.36万元，增长152.79%。主要原因分析：1.本年度人员工资 、社会保障、住房公积金正常增资增长；2.本年度列支以前年度助学金；3.本年度营养改善计划助学金调整增大；4.列支以前年度预付维修项目款；5.本年度公用经费开支比上年度较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大雪山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出984.68万元。与上年对比增74.48万元，增长8.22%，主要原因分析：本年度人员工资、社会保障、住房公积金正常增资增长；日常公用经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出976.94万元，占基本支出的99.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.74万元，占基本支出的0.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大雪山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.71万元。与上年对比增加237.36万元，增长152.79%，主要原因分析：1.本年度列支以前年度助学金；2.本年度营养改善计划助学金调整增大；3.列支以前年度预付维修项目款；4.本年度公用经费开支较大。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出126.80万元：其中办公费57.4万元、水费1.35万元、电费11.13万元、邮电费2.33万元、物业管理费1.5万元、差旅费3.68万元、维修（护）费42.46万元、培训费4.11万元、其它商品和服务支出2.84万元；对个人和家庭补助支出255.30万元：其中生活补助20.96万元、助学金224.34万元、奖励金10万元；资本性支出10.61万元：其中办公设备购置6.36万元、专用设备购置4.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,376.61万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加323.38万元，增长30.70%，主要原因分析：1.本年度人员工资 、社会保障、住房公积金正常增资增长；2.本年度列支以前年度助学金；3.本年度营养改善计划助学金调整增大；4.列支以前年度预付维修项目款；5.本年度公用经费开支比上年度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,166.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于：工资福利支出761.78万元，其中：基本工资243.71万元、津贴补贴256.26万元、绩效工资252.06万元、其他社会保障缴费9.75万元；商品和服务支出132.14万元，其中：办公费61.74万元、水费1.35万元、电费11.13万元、邮电费2.33万元、物业管理费1.50万元、差旅费3.68万元、维修（护）费42.30万元、培训费3.49万元、工会经费1.78万元、其它商品和服务支出2.84万元；对个人和家庭的补助支出260.32万元，其中：生活补助20.96万元，助学金224.34万元，奖励金15.02万元；资本性支出12.24万元，其中办公设备购置7.98万元、专用设备购置4.26万元；

2.社会保障和就业（类）支出93.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于：养老保险支出84.31万元、原渠道发放退休费9.00万元、退休人员公用经费0.2万元；

3.卫生健康（类）支出54.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出52.56万元、其它社会保障缴费支出1.68万元；

4.住房保障（类）支出62.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于：住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县大雪山中学部门资产总额2296.78万元，其中，流动资产260.59万元，固定资产2036.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.17万元，其中固定资产增加12.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额56.02万元，其中：政府采购货物支出56.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102201111