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临沧市永德县小勐统中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县小勐统中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县小勐统中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、分工明确，压实责任，抓好驻校蹲点工作。

2、以党建教学双融合、双推进为主旋律，抓好“质量”这一生命线。

3、落实德育为先，抓实教师的师德师风和学生的养成教育。

4、开展好结对帮扶工作。

5、强化安全管理，营造安定和谐的教育环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县小勐统中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县小勐统中学部门2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。2021年新分配教师5人，调入教师3人，教工人数比上年增加8人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件: 临沧市永德县小勐统中学2021年决算公开表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县小勐统中学部门2021年度收入合计1,818.63万元。其中：财政拨款收入1,818.51万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。

与上年对比，上年收入合计2,004.41万元，减少10.22%，上年财政拨款收入2,004.25万元，减少10.21%，减少原因：上年用财政存量资金化解以前年度预拨款，如养老保险、医疗保险等，造成上年收入比实际应收入数增大。上年其他收入0.16万元，增加23.08%。原因：上年用存量资金化解历年预拨款中的退休教师慰问金、单位部分职业年金、单位工伤保险、生育保险、残疾人保险金，本年全部为个人所得税手续费收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县小勐统中学部门2021年度支出合计2,160.63万元。其中：基本支出1,606.33万元，占总支出的74.35%；项目支出554.30万元，占总支出的25.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，上年支出合计1,750.61万元，共增加18.98%。其中：基本支出1,479.01万元，增加7.93%；增加原因：上年的养老保险等在本年内收支，造成本年收入比本年实际应收入数大。项目支出253.28万元，增加54.31%。原因：因财政资金困难，学生资助资金不能按时到位，上年的学生资金在今年支出，造成本年的支出比实际应支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县小勐统中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1606.33万元。与上年对比，上年支出1,479.01万元，与上年对比增加7.93%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1603.40万元，占基本支出的99.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.93万元，占基本支出的0.18%。原因：上年用存量资金化解历年预拨款项，造成当年收入支出同时增大。

永德县小勐统中学基本支出情况表

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县小勐统中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554.30万元。上年专项业务工作的经费支出271.60万元，与上年对比增加282.70万元，增加51.00%。主要原因：以前年度困难学生生活补助在本年发放，财政用存量资金安排以前年度预拨款。

永德县小勐统中学项目支出情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,159.35万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出1,734.99万元,增19.65%，增加原因：以前年度困难学生生活补助在本年发放，财政用存量资金安排以前年度预拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 教育（类）支出1,811万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于基本支出1257.98万元及项目支出554.30万元；

一般公共预算财政拨款基本支出

一般公共预算财政拨款项目支出

2.社会保障和就业（类）支出154.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费138.02万元，占社会保障和就业（类）支出89.39%；对个人和家庭退休费支出16.03万元，占社会保障和就业（类）支出10.38%，其他个人和家庭的补助支出0.35万元，占社会保障和就业（类）支出0.23%。

3.卫生健康（类）支出90.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于工资福利职工基本医疗保险缴费88.34万元，占卫生健康（类）支出97.09%；其他社会保障缴费2.65万元，占卫生健康（类）支出2.91%。

4.住房保障（类）支出102.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于工资和福利住房公积金支出102.95，占住房保障（类）支出100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县小勐统中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县小勐统中学部门资产总额2938.45万元，其中，流动资产947.25万元，固定资产1991.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.45万元，其中固定资产增加13.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102301111