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临沧市永德县特殊教育学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规，结合我校实际，制定实施方案，并负责实施。

2、根据我校经济建设和社会发展总体规划，制定全校教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

3、管理全校教育，协调、管理社会办学工作。

4、督促、检查学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

5、根据教育事业年度规划，提出全校教育事业的基建投资和事业经费安排意见，管理全校教育事业经费。

6、负责师资队伍的建设和管理，制定全校各类学校的师资建设规划，负责安排全校教师的培训、考核工作。

7、做好党委政府、教育局交办的有关事项。

（二）、2021年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府及县教育主管部门的正确领导下，在各企事业单位、社会团体、爱心人士等单位和个人的关心、支持和帮助下，永德县特殊教育学校坚持科学发展观，认真贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强学校教育管理工作,有效贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，严格执行特殊教育相关法律法规，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持“以人为本、育残成才”的教育理念，不断完善管理机制，优化管理过程，以提高教育教学和康复质量为中心，以创办人民满意的特殊教育为总要求，努力提高特殊教育办学水平，各方面工作取得了一定成效。现将我校一年来的工作开展情况总结如下：

1、多方筹措教育资金，改善办学条件

深入贯彻党的十九大精神，落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》，认真贯彻落实《特殊教育学校暂行规程》《云南省教育事业发展“十二五”规划纲要》《云南省残疾人事业“十二五”发展纲要》，坚持党的教育方针，走内涵发展道路，提升办学品位，规范管理，依法治校。进一步弘扬中华民族扶弱助残的传统美德，形成全社会都来理解、关心、支持和帮助残疾人的社会氛围，营造扶残助残的社会风尚，增强残疾人自尊、自信、自立、自强的信念，真心关爱残疾人，帮助他们实现完美的梦想。

2、以党建为引领，依法办学

（1）巩固深化党支部规范化达标创建工作；

（2）强化党务、政务、校务公开。结合学校实际，明确各岗位职责，制定教师管理、教学管理、班级管理、学生管理、食堂管理、安全管理、财务管理等制度并上墙，逐步推进学校精细化管理工作；

（3）管理责任具体化、明确化。实行一把手负全责，分管领导具体抓，层层落实责任，做到人人都管理，处处有管理，事事见管理；

（4）依法办学，认真执行《特殊教育学校暂行规程》和《特殊教育学校课程设置实验方案》，开足课时、开齐课程，努力提高教育和康复质量。积极开展助残活动，提高全民助残意识，大力弘扬全社会扶残助残好风尚。加大招生力度，严控流失生，积极争取社会各界的关心和支持，帮助学生解决生活、学习上的困难。

（5）认真做好爱国卫生“七个专项行动”和创建国家卫生县城相关工作，严格按照上级要求完成工作任务。全面做好疫情防控，为师生营造良好的育人环境。

3、积极开展“我为群众办实事”实践活动，切实帮助贫困学生家庭解决实际困难

一是向“爱启航”项目争取到72双特步品牌球鞋，免费发放给适合对应鞋码的学生；二是争取到赵玉生先生为学生捐赠校服122套、贫困学生伙食费5000元；三是文华梅女士捐赠“六·一”活动经费1500元，运动会活动经费2000元；四是翟成毅先生捐赠学生T恤衫121件；五是争取到王鑫柔女士捐赠3名贫困学生伙食费3600元；六是争取到A艺理发店每月免费为学生理发1次;七是争取到县红十字会“99公益日”活动捐赠冬服129套。

4、以德育为抓手，狠抓常规管理

以德育为首，切实抓好教学常规管理工作。进一步修改和完善我校的教学常规各环节管理措施，实施对教学工作的全程管理，使其更适应特殊教育的发展需求，从而为我校的教学常规管理提供制度支撑。以德育为抓手，坚持以“小处入手，细处着眼，强化指导，注重养成”的基本原则，每周进行“纪律”“卫生”评比，发放流动红旗，培养学生集体主义意识，加强学生文明行为习惯的养成教育。进一步完善班级文化，明晰学生宿舍管理责任并上墙。积极开展爱国主义、社会主义核心价值观教育、集体主义教育、理想教育、道德教育、劳动教育、良好的个性品质教育、社会主义民主和遵纪守法教育。在校学生生活自理能力得到提高的同时能掌握一定的文化知识，身体缺陷得到不断补偿和康复，办学质量得到广大家长及社会的好评。

5、抓实师德师风建设，加大教师培养培训力度

深入开展“爱岗敬业，奠基未来”师德师风职业道德建设活动，加强师德建设、强化师资培训，提高教师的事业心和责任感。进一步建章立制，积极探索规范师德师风管理和建设的长效机制，全面提高教师综合素质，严格遵守《中小学教师职业道德规范》、“八倡导、八严禁”和教师职业道德建设的相关规定，突出“立德树人”这个根本任务，切实加强教师党员的思想政治建设，规范组织生活，争做“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的合格党员。进一步增强全体教师教书育人的责任感和使命感，使全体教师的职业道德水准有了明显提高，切实抓好师德师风建设工作。以科学发展观为核心理念，强化教师培养工作,积极组织参加各类教师培训项目，提高教师的专业知识、教学技能水平。

6、健全廉政建设机制，营造良好廉政氛围

一年来，我校深入学习贯彻党的十九大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“党史学习教育”和“读书会”“干部夜校”“万名党员进党校”等学习活动为契机，认真组织开展警示教育，以案明纪，以案为鉴，增强学校党员领导干部拒腐防变的警觉性。严格执行上级相关规定，不断树立群众观念，增强服务意识，遵纪守法。结合学校实际，制定《永德县特殊教育学校领导干部党风廉政建设工作制度》，把党风廉政文化建设融入整个校园文化建设之中，统筹安排，精心谋划，丰富载体，运用宣传教育阵地，营造学校党风廉政文化建设的氛围。

7、狠抓安全卫生，确保平安稳定

平安稳定的校园是维持正常教育教学秩序的基本前提，是一切工作的重中之重，我始终对安全卫生工作常抓不懈，丝毫不敢放松。

（1）建立健全安全工作领导机制，强化制度管理，形成齐抓共管师生安全的工作格局，切实完善相关应急预案和各项安全工作制度。提高应对突发事件的应急反应机制和能力，强化安全措施，有效避免和减少安全事故的发生；

（2）开展经常性的安全教育管理工作。学年初及时与家长签订安全协议书，充分利用国旗下讲话、班会、校会时时讲安全；

（3）实行封闭式管理，在无生活指导教师的情况下，实行值周教师24小时值班制度和任课教师与值周教师交接班制度。聘请2名安全保卫人员轮流24小时值班，对出入校园的人员及车辆进行出入登记，严禁学生私自外出，学生往返学校实行家长接送制；

（4）切实加强学校食品、食堂和营养改善计划的管理。严禁豆类、菌类及酸冷等食品进入食堂，严格执行食品留样、原材料采购索证、食堂工作人员持证上岗等制度，严禁学生外出购买食品；

（5）抓好校园爱国卫生工作，明确班级和教师清洁责任区，做到定期清扫，时刻保持干净整洁。同时进行一日三检，切实培养学生良好卫生行为习惯，坚持不懈地开展流感、暴恐等防控工作，确保师生平安。

（6）完善安全隐患排查整治机制，实行每周由值周领导和值周教师共同对学校进行全面检查，每月由校领导班子成员一起对学校进行全面检查，做到发现安全隐患及时整治。

（7）扎实做好校园疫情防控工作，坚决不让任何疫情在学校发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县特殊教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县特殊教育学校部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县特殊教育学校部门2021年度收入合计348.03万元。其中：财政拨款收入348.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少38.42万元，下降9.94%，主要原因为财政收回以前年度存量资金。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县特殊教育学校部门2021年度支出合计409.2万元。其中：基本支出337.3万元，占总支出的82.43%；项目支出71.9万元，占总支出的17.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加70.48万元，增长20.81%，主要原因为新增教师5人，新增学生8人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.3万元。与上年对比增加47.66万元，增长16.45%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.58万元，占基本支出的99.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.72万元，占基本支出的0.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.9万元。与上年对比增加22.83万元，增长46.53%，主要原因为新增教师5人，新增学生8人.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出409.2万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加70.48万元，增长20.81%，主要原因为新增教师5人，新增学生8人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出331.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于教师工资、公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划专项资金等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于教师养老保险。

9.卫生健康（类）支出20.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于教师医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于教师住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县特殊教育学校部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县特殊教育学校部门资产总额782.47万元，其中，流动资产77.13万元，固定资产701.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加83.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

永德县特殊教育学校不涉及专用名词。

监督索引号53092300536100401111