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临沧市永德县职业技术教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县职业技术教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县职业技术教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县职教中心于2005年8月由1991年创办的永德县职业技术学校和1979年创办的永德县教师进修学校合并组建而成，采取一套班子三块牌子的管理模式，是一所全日制中等职业学校，主要职能：一是全日制职高、中专生的教育培养；二是全县教师、干部短期培训；三是全县成人专科、本科学历教育；四是非全日制中专生的教育培养。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，学校在上级主管部门的正确领导下，全面落实科学发展观，继续深入贯彻落实全国职业教育工作会议精神和国务院《关于大力发展职业教育的决定》，不断创新，开拓进取，在全体教职员工的共同努力下，圆满完成了本年度的各项工作.

1.狠抓党建工作，做到创先争优。

加强政治理论学习，为党育人，为国育才，努力为全体师生服务。强化服务观念，增强宗旨意识，改进工作作风。把党员的义务和责任内化于心、外化于行。强化组织纪律观念，做到讲政治，讲原则，识大体，顾大局。

自党史学习教育开展以来，学校第一时间制定了《永德县职业技术教育中心党史学习教育实施方案》，并严格按方案和活动安排组织活动。学校先后为82名干部职工订购7本党史学习资料书，通过读原文，学原著，以学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行为主要目标，以铭记光辉历程、认识伟大贡献、感悟初心宗旨、掌握重大理论成果、传承伟大精神，为重要学习内容，让全体党员学有所思、学有所悟、学有所得，学出坚强党性、学出信仰担当。

学校党支部将开展党史学习教育与“三会一课”紧密结合，7月15日召开党史学习教育专题组织生活会，深化学习效果，强化理论武装。10月25日至27日我校党支部组织开展了“万名党员进党校”培训，以党的十九大精神和习近平总书记重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织全体党员进行学习和培训。

2.狠抓教学常规，提高教学质量。

学校遵循职业教育规律，突出职教特色，不断探索新时期职业学校教育管理方法，突出规范管理、细节管理、过程管理和制度管理。

健全了教学管理制度，狠抓教育教学常规，加强对教学过程的监控。校长、教学分管副校长、教务主任实行推门听课，随时抽查，逐堂考勤，对上课情况进行如实记录，实行签到制。教务处重点检查教师的备课、作业批改、辅导及教研活动内容。

通过抓好教学常规，提高教学质量。为做好2021年高考备考工作，学校不断加强对高三毕业班学生的思想教育，有计划、有针对性地开展了高三学生备考动员大会，每月举行一次月考及月考质量分析会；利用第四节晚自习组织了高考培优强化班，有针对性为高三升学班学生培优补差与个别辅导，学生总体成绩提升迅速。今年报名参加高考学生203人,实际参加高考186人，本科上线6人，单招录取6人，其余全部上线。上线率100%。未参加高考的通过学校推荐或自主择业相继走上了就业岗位，就业率在95%以上。2021年1月永德职教中心参加云南省职业院校技能大赛共两大类8个赛项，共计17人参加个人赛项比赛。经全体师生不懈努力，获得四个三等奖，中式客房铺床和种子质量检测有突破，在省级技能大赛上首次获奖。由教务处推选的我校教师康佳，在2021年云南省学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛中荣获中职组三等奖。段秀云老师的作品《告别青涩，强国技能》在全市校园心理剧大赛中获高中（中职）组优秀奖。

注重师资队伍建设，努力提高教师整体素质。一是积极组织思想政治学习。二是积极争取国家级、省、市、县组织的各类培训。

3.加强德育管理，提升学生素质。

(1)加强德育工作队伍建设。首先是抓好德育工作干部队伍的建设，成立了以校长、副校长为组长和副组长，个处室主任、年级组长和各班班主任为成员的德育工作领导小组，加强德育管理。其次是抓好班主任队伍建设。选派事业心、责任感强，教育思想端正，热爱学生,作风正派，有较强组织管理能力和教学水平的教师担任班主任。一月至少召开一次班主任例会，一学期召开2次班主任工作经验交流会，及时评估、反馈班级工作。再次是加强教职员工的师德教育。明确德育工作要求，树立人人抓德育的意识，以身立教，为学生做出表率。

(2)学校实行全封闭、军事化管理，对学生的日常行为习惯进行严格地规范和监督。以爱国教育、国防教育和军事训练改变学生精神面貌，从起床、整理内务、早操到就寝锻炼锻炼学生强健的体魄，培养学生亲自动手能力和自律能力。

(3)加强校园文化建设。学校宣传栏常换常新，创业教育、职业道德教育、安全教育图片展紧跟时事，走廊上教室内悬挂名人名言、实训楼悬挂专业展板，定期举办学生各种大型文体活动，和谐的校园文化氛围使学生得到潜移默化的教育，起到了无声的环境育人效果。

4.狠抓安全管理，确保校园安全。

每个月至少进行一次安全隐患排查，对发现的隐患下达整改通知书，限期整改。确保了学校的安全稳定及各项工作的顺利展开。每个月进行一次大型的管制刀具、易燃、易爆、有毒等危险物品的搜缴工作，对学生的教室、寝室进行了全面细致的搜查，虽然没有发现大的问题，但对于一些小的问题也进行了及时的解决。加大学校安保设施的投入，全校无死角都有监控覆盖；保卫室配有钢叉、头盔、防割手套、对讲机、强光电筒、辣椒喷雾器等安保器材，确保了学校安全的物防支撑。每学期至少进行2次安全应急演练，做好特殊时段安全应急预案，确保了特殊时段的安全与稳定。

5.狠抓资助管理，服务受助学生。

资助工作细致、规范。在工作中注重做好国家对中职学生资助政策的宣传，做好学生资助信息的搜集整理和上报，做好资助信息的档案整理。不断完善工作程序和规范办事过程，规范免学费的申报，审核过程。在我校就读学生都享受免学费计划，且每人每年有2000元的助学金补助，另外，有157名在我校就读的建档立卡户的学生每人每年享受3000元的雨露计划补助，24名家庭特殊困难的学生（品学兼优）享受助力翱翔计划每人每年3000元补助。聂志聪、鲁双启2名学生获2021年国家奖学金6000元/人，张小冬、李海燕、李会军3名学生获2021年省政府奖学金4000元/人。

6.加强校企合作、校校结合办学模式。

坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方向，结合永德经济社会发展需要，顺应就业形势、人才市场需求的发展，加强校企结合，以“半工半读、以工助学”形式联合办学，打造特色品牌专业，学生毕业后由双方负责推荐就业。学校现与上海亨井公司、苏州亚旭电子科技公司友达光电（苏州）有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、昆山富成科精密电子有限公司、鸿硕精密电工（苏州）有限公司、江苏毅昌科技有限公司、柒伐柒（上海）餐饮管理有限公司、云南穿山机甲能源装备科技有限公司等数十家知名企业签订了校企合作协议，建立了稳定的安置就业点，学生就业前景好。同时，学生可以利用寒暑假到各企业实习和社会实践，学生月平均工资4000元，令学生和家长满意。学校与成峰汽修、鸿峰汽修、丰和汽修、啊伟汽修、永德县万顺汽车、华龙汽车、武小荣汽修和杨浏汽修等10多家本地汽修企业合作，现有42名汽修专业学生到汽修厂实习当学徒。

7.成人教育、培训工作效益明显。

在县委、县政府的安排下，我校承担全县各类人才培训工作，都圆满完成了工作任务。在教体局的指导下，师训工作取得了明显的效益，同时协助教体局抓好普通话等级考试及推普工作。村干部学历提升三年行动计划项目的相关工作有序进行，现在共有成人在籍生586人(其中云开学生438人，国开学生148人，北京师范大学网络教育所注册学员全部毕业，没有在籍生）。开放大学2021年7月毕业128人（其中2018年首届“双提升”项目毕业生37人）；2021年新招生90人，其中国开30人（春季注册16人，秋季注册14人），云开60人（双提升项目：初起专36人，高起专24人）。

8.创建国家卫生县城和爱国卫生七个专项行动工作稳步推进。

进一步引导教育广大师生形成健康文明新风尚，积极响应推进爱国卫生“七个专项行动”的总体目标和重要部署，推动爱国卫生七个专项行动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础，更好地防控疫情、守护师生健康，永德县职教中心多途径全面动员师生主动参与创建国家卫生县城和爱国卫生行动中来，共同净化、美化校园环境。全方位深化“7个专项行动”见行见效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县职业技术教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县职业技术教育中心2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算表详见附件。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县职业技术教育中心2021年度收入合计1,616.6万元。其中：财政拨款收入1,583.61万元，占总收入的97.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.99万元，占总收入的2.04%。与上年对比收入减少134.54万元,下降7.68%。主要原因为：一是财政收回本年度未使用资金额度,使得收入减少；二是财政困难，职工养老保险、住房公积金等未全额拨付。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县职业技术教育中心2021年度支出合计1,862.7万元。其中：基本支出1,532.04万元，占总支出的82.25%；项目支出330.66万元，占总支出的17.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加301.14万元，增长19.28%。增长的主要原因：一县财政加大中职学生资助资金的拨付力度，使得学生资助支出比上年增加；二是上年项目资金结转和结余继续在今年开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县职业技术教育中心正常运转的日常支出1,532.04万元。与上年对比支出增加85.58万元，增长5.92%。主要原因分析：正常晋升薪级工资和列支以前年度养老保险、医疗保险费等社会保障费用，使得工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,486.02万元，占基本支出的97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.03万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县职业技术教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.66万元。与上年对比支出增加215.55万元，增长187.26%，主要原因分析：县财政加大中职学生资助资金的拨付力度，使得学生资助支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.发放中职学生国家助学金189.64万元，受助人数1896人次，全日制一、二年级学生受助率100%，建档立卡贫困户学生受助率100%，社会满意度90%以上；发放中职国家奖学金1.80万元，受助人数3人；发放中职省政府奖学金1.6万元，受助人数4人；免学费补助受助人数1676人次，受助资金167.6万元，所有的全日制在校生都已享受到免学费补助政策，受助率100%，有效减轻了学生的家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，因贫失学、辍学现象为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县职业技术教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,803.81万元，占本年支出合计的96.84%。与上年对比支出增加283.38万元，增长18.64%，主要原因分析：一是县财政加大中职学生资助资金的拨付力度，使得学生资助支出比上年增加；二是上年项目资金结转和结余继续在今年开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,353.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。主要用于：（1）工资福利支出 1,003.85万元，包括基本工资450.23万元、津贴补贴197.68 万元、绩效工资354.25 万元、其他社会保障缴费1.69万元;（2）商品和服务支出 84.33万元，包括办公费 6.57万元、水费1.33万元、电费6.89万元、邮电费2.54万元、物业管理费7.33 万元、差旅费5.77 万元、维修（护）费41.32 万元、工会经费2.90 万元、公务用车运行维护费1.62万元、培训费1.02 万元、其他交通费0.39万元、其他商品和服务支出6.65 万元；（3）对个人和家庭的补助 243.09 万元，包括生活补助 50.05万元、助学金193.04万元；（4）资本性支出21.97万元，包括办公设备购置21.97万元。

2.社会保障和就业（类）支出259.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于:（1）事业单位离退休105.23万元;（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出143.92万元;（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元。

3.卫生健康（类）支出89.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于:（1）事业单位医疗支出86.36万元；（2）其他行政事业单位医疗支出3.29万元 。

4.住房保障（类）支出101.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。用于住房公积金支出101.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县职业技术教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.68万元，下降50.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元，下降50.93%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约、严格压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡招生宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县职业技术教育中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县职业技术教育中心资产总额4,436.75万元，其中，流动资产1,574.86万元，固定资产2,825.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少459.39万元，其中固定资产减少102.92万元。处置房屋建筑物112平方米，账面原值4.06万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值110.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋140平方米，账面原值9.44万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100101111