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临沧市永德县大山乡教育办公室2021年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大山乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针,执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策,法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.主要负责管理辖区幼儿教育,小学教育,并组织实施辖区内职业教育和成人教育,促进各类教育健康协调发展

4.推进“农科教结合”和教育教学改革,组织实施技能证书培训。

5.组织实施校舍改造规划,改善学校办学条件,抓好学校安全工作,制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学校收费行为。

7.在乡党委、政府的领导下,组织小学校长的聘任和教职工的聘用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金,改善办学条件。在2020年的基础上，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严抓控辍保学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县大山乡教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡教育办公室部门2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡教育办公室部门2021年度收入合计1,972.09万元。其中：财政拨款收入1971.95万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.14万元，占总收入的0.007%。与上年对比，上年收入2029.83万元，总收入减少57.74万元，减少率2.84%；其中财政拨款收入1971.95万元，财政拨款收入减少57.68万元，减少率2.84%。原因：在校学生人数减少，在职教师减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡教育办公室部门2021年度支出合计2344.10万元。其中：基本支出1708.65万元，占总支出的72.89%；项目支出635.45万元，占总支出的27.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年度支出合计1844.4万元，支出增加499.7万元，增长27.09%；其中：基本支出1593.48万元，支出增加115.17万元，增长率7.23%,增加原因：人员工资呈逐年增加趋势，造成基本支出成逐年增长;项目支出250.92万元，支出增加384.53万元，增长率153.25%,增加原因:欠拨的学生资助资金在2021年拨付，造成本年财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1708.65万元。与上年对比，2020年度基本支出1593.48万元，支出增加115.17万元，支出比例增加7.23%，增加原因：人员工资呈逐年增加趋势，造成基本支出成逐年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1692.38万元，占基本支出的99.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.27万元，占基本支出的0.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出635.45万元。与上年对比，2020年项目支出250.92万元，支出增长384.53万元，支出比例增加153.25%，主要原因：历年欠拨的学生资助资金基本在2021年到位，造成本年财政拨款支出增加。项目支出主要用于学生资助、办公费、水电费、维修（维护）费、设备购置等日常公用经费支出。

永德县大山乡教育办公室部门决算支出变动情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2343.96万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出1822.83万元，支出增加521.13，支出比例增加28.59%，主要原因：人员工资逐年增加；历年欠拨的学生资助资金基本在2021年到位，造成本年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1918.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于人员经费、日常公用经费（工会经费）、项目等支出。其中，学前教育支出17.68万元：义务教育支出1867.51万元；其他普通教育支出11.54万元；特殊教育支出7.36万元；教育附加安排的支出14.64万元。

（1）工资福利支出1263.49万元：基本工资支出453.82万元，津贴补贴204.45万元，绩效工资587.67万元，其他社会保障缴费17.55万元。

（2）商品和服务支出138.79万元：办公费43.31万元，水费2.20万元，电费8.42万元，邮电费7.14万元，物业管理费1.55万元，差旅费0.99万元，维修费61.95万元，培训费4.86万元，其他商品和服务支出8.37万元。

（3）对个人和家庭的补助支出499.09万元：助学金支出445.4万元，生活补助支出53.69万元；

（4）工会经费3.12万元。

2.社会保障和就业（类）支出220.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于事业单位离退休费，抚恤金，机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费149.81万元，退休费57.29元，抚恤金12.14万元，其他商品和服务支出1.3万元。

3.卫生健康（类）支出94.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于事业单位医疗支出（基本医疗保险），其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。其中：职工基本医疗保险缴费91.37万元、其他社会保障缴费3.38万元。

4.住房保障（类）支出109.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县大山乡教育办公室部门资产总额1215.41万元，其中，流动资产583.98万元，固定资产631.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0038元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226.88万元，其中固定资产减少46.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值606.82万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大山教育办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100701111