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临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡小学、幼儿园的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法治教，依法治校。

2.负责抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，负责把政治标准和政治要求贯彻办学治校、教书育人全国产各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。

3.负责抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教育质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。

4.负责抓好教师发展工作。按照“四有好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、业务精、作风实的教师队伍。加强培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。

5.负责抓好财务管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校智力，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。

6.负责抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作责任。

7.接受永德县教育体育局和乌木龙乡党委、政府双重管理。承办永德县教育体育局和乌木龙乡党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设工作。进一步推进中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要》的实施，大力宣传党中央关于反腐败工作的指导思想、方针政策，把广大教师，特别是党员干部的思想统一到党中央关于反腐败的决策和部署上来。一是加强制度建设。严格执行民主集中制，重大问题集体讨论决定，确保民主决策和科学决策；二是做好廉政常规工作。制定党风廉政建设工作计划、工作部署和作工作总结。领导班子召开会议，专题研究研究党风廉政建设和反腐败工作，提出具体要求，解决具体问题。年内无违反党风廉政建设要求行为，党员教师无违法违纪行为。

2.加大“控辍保学”工作力度，巩固“两基”成果。继续加大对《中华人民共和国义务教育法》等法律法规的宣传，保障适龄儿童入学，建立通知入学制度、流失生报告制度、学生辍学责任追究制度和整班移交制度，做好学生信息采集工作。严格执行依法治校、治教的工作制度，切实把保学控辍工作任务落实到校，责任到人，实行责任制和责任追究制。本年度小学入学率100%，巩固率100%。

3.抓好两支队伍建设，提升育人质量。

（1）抓好教师队伍建设。一是抓好教师的政治业务学习强素质，围绕《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》《新课程标准》《课程设置方案》《课程教材教学研究》等内容组织开展学习。二是依托全员培训、教育技术能力培训、“国培计划”等教师培训项目，积极选派和鼓励教师参加业务素质提高培训。学年内完成国家、省、市、县培训共计358人次，合格率100%；三是通过请进来和走出去的办法，组织部分教师到崇岗乡、小勐统镇、勐板乡、云县一小等乡镇和学校进行交流学习。

（2）抓好学生队伍建设。一是继续加强学生作息管理，优化作息时间安排，着力做到时间安排紧凑而不紧张；二是优选各学校晨读、晚诵、幕醒内容，在提升学生素养上下功夫；三是优化各年级基础知识识记内容，在提升学生基础上下功夫；四是结合动态校园文化建设继续丰富学生锻炼途径和载体，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，着力提升学生身体素质。

4.学校安全工作。学校安全工作重于泰山，乌木龙中心校加大力度，切实做好学校安全工作，通过组织制度建设、制度落实、安全教育、全面做好应对疫情防控、配齐学校安保人员等措施，年内无安全责任事故发生。

5.强势推进剥班建园工作。乌木龙中心校与时俱进，急群众之所急，解群众之所难，深入村社，摸底调查，寻找破解幼儿进园难、贵、远的难题的办法。根据教育体育局的工作安排，乌木龙中心校率先启动剥班建园事项，共召开家长听证会9场次，得到社会、家长的支持，并于2021年12月份在除中心完小以外的9所学校以民办公助的形式开办各村幼儿园。目前，全乡达到了“一村一幼”的办园标准，各幼儿园办园条件基本能满足正常教学需求。

6.资金管理工作。一是坚持校务、财务、重大事项“三公开”制度，主动接受教师及社会监督，提高了学校管理工作的透明度，极大地促进了教师安定团结和学校发展。二是严格发放国家免费提供教科书；按时、足额发放贫困家庭寄宿生生活补助费及营养改善计划中餐补助费。三是学校所需办公物品，严格执行政府采购审批制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年度收入合计2,700.83万元。其中：财政拨款收入2,700.62万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.21万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少137.56万元（其中财政拨款减少137.75万元，其他收入增加0.19万元），财政拨款减少主要原因分析为2020年度及本年度未使用完的公用经费及营养改善计划资金财政作为存量资金收回，冲减本年收入；其他收入增加主要原因为县国税局拨回个人所得税手续费较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年度支出合计3,205.27万元。其中：基本支出2,293.85万元，占总支出的71.57%；项目支出911.42万元，占总支出的28.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加788.31万元，增长32.62%，主要原因分析为一是财政拨入单位基本养老保险增加；二是拨入家庭经济困难学生生活费及营养改善计划资金，支付以前年度家庭经济困难学生生活费及营养改善计划。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,293.85万元。与上年对比增加141.62万元，增长6.58%，主要原因分析为财政拨入单位基本养老保险、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,289.21万元，占基本支出的99.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.64万元，占基本支出的0.2%。人均支出13.82万元（按照教师人数及退休教师共166人计算）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911.42万元。与上年对比增加646.68万元，增长244.28%，主要原因分析是支付以前年度办公用品款、家庭经济困难学生生活费及营养改善计划资金。具体项目开支及开展工作情况是商品和服务支出增加109.94万元，增长263.52%，主要原因为化解以前年度办公用品款、一体化办学培训费增加、学校“明厨亮灶”项目电费增长；对个人和家庭补助支出增加490.12万元，增长222.11%，主要原因为本年列支2020至2021年度家庭经济困难学生生活费及营养改善计划资金；资本性支出增长46.62万元，增长1992.31%，主要原因将本年完成中心完小挡墙及附属工程项目、木厂完小围墙项目、购置学校食堂切肉机、洋芋脱皮机等入固定资产，故资本性支出增长较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,193.59万元，占本年支出合计的99.64%。与上年对比增长793.21万元，增长33.05%，主要原因分析调整教师薪级工资、财政用存量资金化解以前年度预拨款、支付住房公积金资金增加、下达公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,642.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和资本性支出。工资福利支出1696.25万元，其中基本工资586.58万元，津贴补贴505.43万元，绩效工资590.8万元，其他社会保障缴费13.44万元；商品和服务支出144.63万元，其中办公费51.54万元，手续费0.04万元，生活费0.89万元，电费17.3万元，邮电费1.86万元，物业管理费8.17万元，差旅费3.76万元，维修（护）费37.19万元，培训费12.53万元，劳务费0.46万元，工会费4.17万元，其他商品和服务支出6.72万元；对个人和家庭补助支出752.85万元，其中生活补助45.24万元，助学金707.61万元；资本性支出48.97万元，其中房屋建筑物购建19.82万元，办公室设备购置29.15万元；

2.社会保障和就业（类）支出269.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费187.07万元，事业单位离退休76.41万元，2021年春节慰问退休教师生活补助1.6万元，抚恤金4.72万元；

3.卫生健康（类）支出135.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费131.08万元，2021年大病补充保险4.43万元；

4.住房保障（类）支出145.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于教师单位缴纳住房公积金145.58万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县乌木龙彝族乡教育办公室部门资产总额2943.28万元，其中，流动资产869.49万元，固定资产2073.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479.53万元，其中固定资产增加44.56万元，增长2.2%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额153.47万元，其中：政府采购货物支出153.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年永德县乌木龙彝族乡教育办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536101201111