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临沧市永德县勐板中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐板中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐板中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，规范学校的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险，促进领导干部廉洁从业从政，推进学校党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障学校科学发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：1、做好疫情防控消杀工作，每日对师生进行三检（晨检、午检、晚检），每周安排师生做一次核算，师生出校需报备，出县区归校时需持48小时核酸检测阴性报告。2、做好学生安全教育工作（防溺水、防火、防电、防野生菌中毒）。3、做好预决算工作，对本校本年度正常运转做好规划，并按计划推进执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐板中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.永德县勐板中学

我校内设功能室有：校长室、办公室、教务室、政教室、总务室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐板中学部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐板中学部门2021年度收入合计1,233.68万元。其中：财政拨款收入1,232.87万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.8万元，占总收入的0.06%。2020年度收入合计1,324.97万元，与上年对比减少91.29，减少比例6.89%，主要原因分析：2020年财政安排存量资金作为收入处理，2021年财政安排存量资金未做收入，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐板中学部门2021年度支出合计1,459.27万元。其中：基本支出1,112.39万元，占总支出的76.23%；项目支出346.88万元，占总支出的23.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，2020年支出1,170.29万元，与上年对比增加288.98万元，增长比例24.69%，主要原因分析：本年度支付以前年度困难学生补助，营养餐、公用经费到位率高，支付以前年度欠款，财政用存量资金消化预拨款，故2021年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐板中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,112.39万元。与上年对比增加86.75万元，增长比例8.46%，主要原因分析：工资支出增加，支付以前年度保险费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,109.34万元，占基本支出的99.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.05万元，占基本支出的0.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐板中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.88万元。与上年对比增加202.23万元，增长比例139.81%，主要原因分析：拨入以前年度营养改善计划资金、困难学生补助，办公经费到位率高，支出增加。具体支出项目有支付维修费、临工工资、支付营养餐款、发放困难学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐板中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,458.47万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加299.12万元，增长率25.8%，主要原因分析：本年度支付以前年度困难学生补助，营养餐、公用经费到位率高，支付以前年度欠款，财政用存量资金消化预拨款，故2021年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,210.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于发放教师工资、维持学校正常运转，发放困难学生补助、支付营养餐款。

2.社会保障和就业（类）支出115.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出61.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出71.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐板中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度永德县勐板中学不产生“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐板中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐板中学部门资产总额939.18万元，其中，流动资产130.6万元，固定资产808.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少337.06万元，其中固定资产增加14.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102401111