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临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县永康镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永康镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全镇教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理辖区学校，统筹协调全镇教育均衡发展；拟定全镇教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作;

2.规划、指导各村学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作;

3.做好基础教育管理，引导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作;

4.管理、指导全镇教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；统筹指导全镇学校教育技术的应用和推广;

5.统筹管理教育经费；负责本级教育经费的分配；配合上级部门做好中央和省补、市补教育专款的管理；监督检查全镇教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；配合县教育体育局规划指导、管理、监督检查全镇的教育基建项目；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作;

6.统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。督促和宏观指导学校的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督;

7.承办地方政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

临沧市永德县永康镇教育办公室2021年重点做了以下几个方面的工作：

1.提升组织建设能力，强化党对教育工作的领导

⑴开展创建学习型组织活动。自觉践行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，带头讲纪律、守规矩，严格执行民主集中制，不搞特权，作廉洁从政、廉洁从教的表率。以“读书学习活动” “干部夜校学习活动”和“万名党员进党校学习培训”为契机，结合“党风廉政宣教月”活动，以党史学习教育为主题，加强党员教师的政治理论学习，采取集中学习和自学相结合、专题辅导与小组讨论相结合等方法，以上党课、专题研讨、思想交流、撰写心得体会等形式举行，保证时间，注重实效。重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届六中全会精神，认真学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，学习临沧市沧源县"八月回信”精神。认真学习贯彻习近平同志《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领会百年来我们党的光辉历程、伟大贡献、初心宗旨、重大理论成果、伟大精神和宝贵经验，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；学习党章党规和系列讲话，以及有关党的政治纪律和廉政建设的文章，观看有关影视录像等。

⑵加强师德师风建设。认真学习教师职业道德规范和教育法律法规的相关知识，在师德学习和师德建设中充分发挥党支部的政治保障作用，推进师德创优活动，“扣好人生第一粒扣子”，坚决治理教师队伍中有违师德的行为，杜绝有偿家教，净化教书育人环境。积极宣传思想素质好、业务水平高的党员教师优秀事迹，发挥榜样的力量。

⑶加大宣传思想工作力度。充分利用学校的多种宣传阵地，宣传党的十九大精神以及党的各项方针政策和上级教育行政部门有关规定及学校的重大活动。大力宣传新时代、新形势、 新举措，宣传学校及至整个教育系统所取得的显著成绩及发展目标，坚定教职工的信心，提高凝聚力和战斗力，形成浓厚向上的政治氛围、文明和谐的校园文化。

⑷做好教师政治思想工作。加强入党积极分子的培养、考察和新党员发展工作。及时准确掌握教师的思想动态，促进教师队伍的稳定和专业技术的发展，按时对发展对象进行谈话，了解他们的思想动态。

⑸进一步增强广大党员的先锋模范意识。处处作表率、人人是先锋，向身边榜样学习，开展“三亮”活动。引导广大党员教师充分发挥先锋模范作用，为推动学校教育教学的稳步和谐发展作出新的贡献。努力使党员教师争做：乐于学习的带头人、教育教学领头雁、课改科研的践行者。加强“万名党员进党校” 示范培训。一是聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，认真学习贯彻习近平同志《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等学习材料。学习党章党规、党的十九届六中全会精神。小学宪法以及中央近期颁布的各类《条例》《细则》意见。二是以“课堂+实训基地”培训模式，采取送教下乡等方式加大实际操作培训力度。发挥“党建示范基地”的有效作用，为了增强总支活动的针对性和实效性，不断创新活动方式。6月24日，总支组织3个支部的书记和个别党员教师代表，一起到底卡完小开展了以“种希望树”的主题活动，以活动代会议，在宽松、实际的氛围中，参与人员开心交流，畅所欲言，压力得到释放，心情得以放松，增强了大家的党员先锋意识，互助精神，激发了大家的工作热情。

2.提升校园“三防”能力建设，强化校园安防保障水平

中共永康镇小学总支部委员会围绕“为学校解难题办实事”的工作主题，深入到存在办学困难的学校开展了扎实而有意义的驻校蹲点工作。

驻校蹲点工作组在工作期间，针对学校办学硬件上存在的问题，采取现场规划、集体研判、民主决策等方式商议决定解决困难的办法和措施。

与此同时，根据县、镇的统一部署和教育办公室的安排，各学校强化了常态化的疫情防控工作，始终没有放松教育学生勤洗手、戴口罩、常通风的习惯养成和校门口测温、扫码、登记和“三检”工作，保障了校园卫生、平稳有序。

为加强学生食堂食品卫生安全管理，永康镇教育办公室率先联合德党镇教育办公室，实施了生鲜蔬菜与肉类与御源公司进行定点采购配送的供应方式，以学校膳食委员会与公司签订供应合同，教育办公室与公司双方协定供应方案，每月永康、德党联合询价后定价，公司配送到校的供应流程，保障了食品安全。经探索运行，各项环节秩序良好，得到家长好评。

3.提升育人质量水平，强化与“一体化”的共研共建

在提升育人质量水平的问题上，永康教育办公室根据一体化牵头学校的质量要求，紧紧围绕全员合格的目标，与所学校的领导班子和存在弱势学科的科任教师进行了深入的交流，共同探讨提升质量的有效途径，重点落实以下四个方面工作：

⑴结合一体化统一训练，认真进行训练质量分析。分析内容为训练题考查的知识范围，考查侧重于哪些单元，哪部分内容，有哪些题型，所考查的知识范围及题型中哪些是书本直接知识，哪些是延伸拓展的；哪些是已接触训练过的题型，哪些是初次见面接触的，延伸拓展的内容、新的题型可以运用哪些已知的知识去解答。让科任老师做到把每一份训练卷的题目分成三类：一类是认为学生能够胜任的题目；第二类是我们认为尽管有些挑战，但学生还是可以拿到分点的题目；剩下的第三类题目，就是难度题。

再分析学生的成绩层次。按平时成绩水平从高到低排序，把全班学生分为三个层次：优秀层、及格层和潜能层，让老师清楚地知道，能考到优秀或及格的学生，大概有多少个，不及格的会有多少个。每次考试结束后，让老师根据成绩情况对三个层次的人数进行略微调整，形成对及格率、优秀率的新期望值。

最后根据题目类型和分数层次寻找应对措施。每次训练后将三个层次的学生基本定位后，根据成绩分析每个层次学生上升或下降的大致原因，及时应对，确保各层次的学生成绩稳定。如有不及格学生上升至及格的，还要让老师随时对及格层次学生人数定位情况进行调整，实现逐级提升。

⑵查找出学生平时漏缺的知识。要求老师精选出学生易混淆的知识，精选带有关键性、规律性的知识。拼组习题进行有深度的训练，以达到举一反三，增加做题的熟练程度。通过训练要达到的基本目标是：优生审题要万无一失，做题灵活多变；中等生细心检查，向优层迈进；后进生基本题不出错，努力在原来基础上提高一个层次。

⑶严格管理学生的学习时间。要求学生做到入校即学，特别是早读和晚背两个时段，必须有针对性地让学生完成需要背记的知识点背诵。在中午和下午两段休息时间内，完成吃饭、扫地等基本活动情况下，还要适当完成作业。

⑷强化校长、主任牵起头来抓教学工作的意识。督促校长、主任强化当好学校提升育人质量领头雁的意识，明确校长抓什么、主任怎么抓的责任，在冲刺阶段，不断调整校级目标、班级目标、学科目标；监督校长、主任是否督促教师用好牵头学校要求训练的每一份资料，是否认真批阅、分析、讲评、纠错、重做，是否举一反三巩固；查阅每次专题训练完成情况等。

经过教育办公室领导、一体化牵头领导与老师作复习备考的工作交流，给教师鼓劲打气后，很好地提振了老师的信心。三至五年级学年末从县组织的质量监测情况来看，除四年级数学有一个班不及格外，其他各年级各学科基本实际了班级平均分达到及格以上水平，但与其他乡镇相比，仍存在一定差距。

4.提升学校后勤服务保障水平，强化财经风险防控能力

永康镇教育办公室严格遵守财经纪律，完善内部控制制度，明确岗位职责，用制度管理、按规矩办事，规范操作流程，保证资金及食品安全。

⑴严格资金管理。严格按“收支两条线”进行管理，各完小学校代收食堂伙食费都及时专入教育办公室专户进行管理，食堂消耗资金支出都是通过教育办公室银行转账方式支付。学前杂费严格按物价部门规定标准进行收费，都及时入教育办公室专户、及时上缴财政国库。

⑵严格执行“三重一大制度”。严格执行“三重一大制度”，教育办公室批量采购物资、大额资金支付、其他重大事项等都是通过召开班子会集体决议后实施，资金支出严格执行资金会签制度。食堂资金支出认真执行资金会签制度,“两表一票”（询价表、资金支出会签表、完税发票）制度，教育办公室通过召开班子会，形成资金支出决议，所有手续齐全后教育办公室财务室通过银行转账方式支付。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年末实有人员编制314人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制314人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员313人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员126人。其中：离休0人，退休126人(不含农场退休教师7人)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年度收入合计6,311.22万元。其中：财政拨款收入6,310.62万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.01%。与上年对比,上年收入合计6543.08万元，减少231.86万元，下降3.54 %。其中：财政拨款收入6541.52万元，减少230.90万元，下降3.53 %；其他收入1.56万元，减少0.96万元，下降61.54 %。主要原因是上年用存量资金消化预拨款计入财政拨款收入，而2021年用存量资金消化预拨款未计入财政拨款收入（计入财政拨款结转）；上年取得其他收入（待报解预算收入）比2021年多。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年度支出合计7,382.41万元。其中：基本支出5,761.68万元，占总支出的78.05%；项目支出1,620.74万元，占总支出的21.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出合计5774.09万元，增加1608.33万元，增长27.85%其中：基本支出5505.10万元，增加256.58万元，增长4.66%；项目支出268.99万元，增加1351.75万元，增长502.53%。主要原因：一是以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年列支；二是各类以前年度结转的上级专款在本年使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县永康镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,761.68万元。与上年对比，上年本单位正常运转的日常支出5505.10万元，增加256.58万元，增长4.66%，主要原因是2020年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年内列支包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,744.92万元，占基本支出的99.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.76万元，占基本支出的0.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县永康镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,620.74万元。与上年对比，上年专项业务工作的经费支出268.99万元，增加1351.75万元，增长502.53%。主要原因是2021年财政拨入2021年及以前年度专项资金并在本年使用、列支。具体项目开支及开展工作情况主要用于学前教育资助金，学前营养改善计划资金，食堂工人工资，城乡义务教育阶段公用经费，义教营养改善计划专项资金，义教家庭经济困难学生生活补助，义教8个较少民族生活补助，农场退休教师工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,377.25万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出5,711.82万元，增加1665.43万元，增长29.16%。主要原因是：一是财政拨入2020年度医疗保险、养老保险、工伤保险、住房公积金等在本年列支;二是财政拨入2020年及以前年度上级专款在本年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,779.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于学前教育82.69万元，小学教育5672.24万元，其他普通教育支出6.98万元，特殊学校教育17.10万元；

2.社会保障和就业（类）支出904.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于事业单位离退休294.12万元，基本养老保险缴费支出512.83万元，职业年金缴费支出27.33万元，其他行政事业单位养老支出51.86万元，死亡抚恤18.38万元；

3.卫生健康（类）支出321.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位医疗310.21万元，其他行政事业单位医疗支出11.63万元；

4.住房保障（类）支出371.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金支出371.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年临沧市永德县永康镇教育办公室无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇教育办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县永康镇教育办公室部门资产总额7084.52万元，其中，流动资产1797.77万元，固定资产5285.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1345.05万元，其中固定资产增加2115.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3748.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额280.85万元，其中：政府采购货物支出280.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度临沧市永德县永康镇教育办公室没有其他重要事项情况需要特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092300536100601111