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临沧市永德县明朗中学2021年度单位决算

目录

第一部分 临沧市永德县明朗中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县明朗中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位内设置办公室、教务处、政教处、总务处，主要职能职责负责初中教育的教育教学、教学研究工作；负责校园美化绿化等管理；负责学校教育经费的预算、核算、决算工作，；负责食堂食品卫生、交通、意外伤害等安全工作；负责学校教职工的工资变更、职务职称晋升、教职工考核；负责营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费；贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策，贯彻执行上级有关部门关于竞赛训练、群众体育工作的方针、政策和法律法规。

2021年末，有事业编制人数41人，有财政供养在职人员41人，有在校学生677人,退休人员5人，遗属人员2人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在村社的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，立足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县明朗中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：永德县明朗中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县明朗中学部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度单位决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县明朗中学单位2021年度收入合计770.34万元。其中：财政拨款收入770.28万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。

与上年对比,上年收入合计883.84万元，下降12.84%；上年财政拨款收入883.79万元，下降12.84%。下降原因：1、本年退休1人，所以配入人员经费比上年减少。2、上年用存量资金化解预拨款计入收入，本年用存量资金化解预拨款未计入收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县明朗中学单位2021年度支出合计916.99万元。其中：基本支出716.97万元，占总支出的78.19%；项目支出200.02万元，占总支出的21.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比,上年支出合计784.4万元，增长16.9%。其中：基本支出697.2万元增长2.83%，增长原因：财政用存量资金安排预拨款支出相应增加；项目支出87.19万元，增长129.40%。增长原因：以前年度困难学生生活补助在本年发放，财政用存量资金安排以前年度预拨款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县明朗中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.14万元（其中工资福利支出695.36万元，对个人和家庭的补助19.77万元），占基本支出的99.74%。办公费、工会经费、其他商品和服务等支出1.77万元，占基本支出的0.25%。其他支出0.06万元，占基本支出的0.01%。

永德县明朗中学基本支出情况表

与上年对比,上年支出合计784.4万元，共增长16.9%。其中：基本支出697.2万元，增长2.84%，增长原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出配入比上一年增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县明朗中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.02万元。与上年对比，上年项目支出87.19万元，增长129.40%。增加原因：以前年度困难学生生活补助在本年发放，财政用存量资金安排以前年度预拨款。

永德县明朗中学项目支出情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县明朗中学单位2021年度一般公共预算财政拨款支出916.93万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出774.69万元，增长18.36%。增长原因：以前年度困难学生生活补助在本年发放，财政用存量资金安排以前年度预拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出759.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。①工资福利支出549.92万元，其中：基本工资191.92万元、津贴补贴176.65万元、绩效工资174.31万元、其他社会保障缴费7.04万元；②商品和服务支出23.41万元，其中：办公费3.72万元、电费2.61万元、邮电费4万元、物业管理费2.97万元、维修（护）费7.92万元、培训费0.80万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出0.07万元；③对个人和家庭补助180.46万元，其中：生活补助52.26万元、助学金118.20万元、优秀教师奖励金10万元；④资本性支出5.92万元全部用于办公设备购置。

2.社会保障和就业（类）支出71.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费退休费。机关事业单位基本养老保险缴费59.87万元、退休费支出11.78万元。

3.卫生健康（类）支出39.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工基本医疗保险、其他社会保障缴费。职工基本医疗保险支出38.61万元，其他社会保障缴费1.16万元；

4.住房保障（类）支出45.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于支付职工住房公积金45.8万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县明朗中学单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县明朗中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县明朗中学单位资产总额895.19万元，其中，流动资产359.48万元，固定资产535.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.83万元，其中固定资产增加5.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额35.85万元，其中：政府采购货物支出35.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102701111