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临沧市永德县亚练中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县亚练中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县亚练中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

四、积极办好本校技术教育，扶持，加强，促进各类教育协调发展。

五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

六、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

七、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

八、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、贯彻落实《永德县中小学校管理规范》，建立长效机制，努力创立管理规范示范校。

2、抓好绩效工资实施，进一步规范教职工岗位，用好奖励性绩效工资。

3、抓实学校德育工作，让学生养成良好的行为习惯，培养学生良好的思想道德素质和进取向上的健康心理。

4、加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务本事有新的提高。

6、推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教育教学质量。

7、强化毕业班全方位管理，力争2022年中考上新台阶。

8、抓好教学常规管理，创立教学常规管理达标校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县亚练中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县亚练中学部门2021年末实有人员编制64人。其中：事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人，其中离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县亚练中学部门2021年度收入合计1,288.04万元。其中：财政拨款收入1,288.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少54.75万元，减少4.08%，主要原因分析上年用存量资金化解预拨款计入收入，本年用存量资金化解预拨款计入未计入收入。

收入决算情况说明表

二、支出决算情况说明

临沧市永德县亚练中学部门2021年度支出合计1,540.86万元。其中：基本支出1,112.29万元，占总支出的72.19%；项目支出428.57万元，占总支出的27.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加420.19万元，增加37.49%，主要原因分析教师工资收入增加及各项保险增加。与上年对比项目支出增加304.43万元，增加245.23%，主要原因分析以前年度学生生活补助在本年发放，财政用存量资金安排以前年度预拨款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县亚练中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,112.29万元。与上年对比支出增加420.19万元，增加37.49%，主要原因分析教师工资收入增加及各项保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,106.1万元，占基本支出的99.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.19万元，占基本支出的0.56%。（人均平均支出15.45万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县亚练中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.57万元。与上年对比增加304.43万元，增加245.23%，主要原因分析支付2020年度的营养改善计划资金及、家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县亚练中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,540.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加420.19万元，增加37.49%，主要原因分析1、基本支出教师工资收入增加及各项保险增加，2、项目支出支付2020年度的营养改善计划资金3、家庭经济困难学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,300.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于基本支出871.48万元，其中：工资福利支出863.82万元、商品和服务支出6.04万元、对个人和家庭的补助1.62万元，项目支出428.57万元，其中：商品和服务支出15.43万元、对个人和家庭的补助支出402.81万元、资本性支出10.33万元。

2.社会保障和就业（类）支出108.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于对个人和家庭的补助支出退休费9.45万元、商品和服务支出0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.2万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.08万元；

3.卫生健康（类）支出61.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于事业单位医疗支出59.33万元、其他行政事业单位医疗支出1.82；

4.住房保障（类）支出70.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金支出70.77万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县亚练中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县亚练中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县亚练中学部门资产总额3120.08万元，其中，流动资产480.13万元，固定资产2639.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少234.83万元，其中固定资产增加5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额99.54万元，其中：政府采购货物支出99.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102001111